Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.372.361.518 Ft-ról 1.035.278.330 Ft-tal 10.407.639.848 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.057.451.938 Ft-ról 43.588.106 Ft-tal 1.101.040.044 Ft-ra módosulnak, ezen belül a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 488.129.197 Ft-ról 24.356.495 Ft-tal 512.485.692 Ft-ra, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 528.443.906 Ft-ról 13.248.465 Ft-tal 541.692.371 Ft-ra, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33.583.805 Ft-ról 3.100.400 Ft-tal 36.684.205 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítők támogatások összege 5.285.763 Ft-ról 2.882.746 Ft-tal 8.168.509 Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 94.560.000 Ft-ról 117.578.582 Ft-tal 212.138.582 Ft-ra változik, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 725.472.000 Ft-ról 921.429.205 Ft-tal 1.646.901.205 Ft-ra változik.

A működési bevételek 518.117.000 Ft-ról 4.240.904 Ft-tal 522.357.904 Ft-ra módosulnak. A működési bevételeken belül a készletértékesítés ellenértéke 0 Ft-ról 17.800 Ft-ra, a szolgáltatások ellenértéke 22.905.000 Ft-ról 3.033.332 Ft-tal 25.938.332 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások 21.700.000 Ft-ról 15.351 Ft-tal 21.715.351 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 71.964.000 Ft-ról 819.000 Ft-tal 72.783.000 Ft-ra, a kamatbevétel 0 Ft-ról 671 Ft-ra, az egyéb működési bevételek 0 Ft-ról 354.750 Ft-ra változnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 55.927.020 Ft-ról -51.558.467 Ft-tal 4.368.553 Ft-ra csökken.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.372.361.518 Ft-ról 1.035.278.330 Ft-tal 10.407.639.848 Ft-ra módosulnak.

A működési költségvetés kiadásai 6.001.469.968 Ft-ról 112.763.545 Ft-tal 6.114.233.513 Ft-ra módosulnak.

Azon belül a személyi juttatások 1.585.321.542 Ft-ról 68.227.194 Ft-tal 1.653.548.736 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 365.664.007 Ft-ról 12.650.408 Ft-tal 378.314.415 Ft-ra, a dologi kiadások 1.934.845.645 Ft-ról 30.192.663 Ft-tal 1.965.038.308 Ft-ra,  az egyéb működési célú kiadások 1.074.116.502 Ft-ról 29.284.308 Ft-tal  1.106.984.911 Ft-ra, azon belül  az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 692.012.390 Ft-ról 27.701.760 Ft-tal 719.714.150 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71.446.630 Ft-ról 1.582.548 Ft-tal 73.029.178 Ft-ra, az elvonások, befizetések 0 Ft-ról 3.584.101 Ft-ra változnak.

A tartalékok 939.822.272 Ft-ról -31.175.129 Ft-tal 908.647.143 Ft-ra csökkennek, azon belül az általános tartalék 560.595.867 Ft-ról -26.302.690 Ft-tal 534.293.477 Ft-ra, a céltartalék 379.226.405 Ft-ról 4.872.439 Ft-tal 374.353.966 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.337.812.272 Ft-ról 922.514.785 Ft-tal 4.260.327.057 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 1.971.086.837 Ft-ról 931.736.513 Ft-tal 2.902.823.350 Ft-ra, a felújítások 795.303.435 Ft-ról 478.272 Ft-tal 795.781.707 Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási kiadások 571.422.000 Ft-ról -9.700.000 Ft-tal 561.722.000 Ft-ra módosulnak.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 560.001.000 Ft-ról 16.605.661 Ft-tal 543.395.339 Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11.421.000 Ft-ról 6.905.661 Ft-tal 18.326.661 Ft-ra változnak.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2017. július 27.

Szitka Péter                                                                                                Dr. Szuromi Krisztina

polgármester                                                                                                 jegyző

A kihirdetés napja: 2017. július 27.

Dr. Szuromi Krisztina

    jegyző