Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 10.407.639.848 Ft-ról 1.875.672.746 Ft-tal 12.283.312.594 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.101.040.044 Ft-ról 35.625.252 Ft-tal 1.136.665.296 Ft-ra módosulnak, ezen belül a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 512.485.692 Ft-ról 26.010.458 Ft-tal 538.496.150 Ft-ra, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 541.692.371 Ft-ról 4.704.273 Ft-tal 546.396.644 Ft-ra, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 36.684.205 Ft-ról 488.245 Ft-tal 37.172.450 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítők támogatások összege 8.168.509 Ft-ról 4.422.276 Ft-tal 12.590.785 Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 212.138.582 Ft-ról 36.500.624 Ft-tal 248.639.206 Ft-ra változik, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.646.901.205 Ft-ról 1.769.317.467 Ft-tal 3.416.218.672 Ft-ra változik.

A közhatalmi bevételek 3.432.600.000 Ft-ról 70.000 Ft-tal 3.432.670.000 Ft-ra, ezen belül az egyéb közhatalmi bevételek 103.000.000 Ft-ról 70.000 Ft-tal 103.070.000 Ft-ra változnak.

A működési bevételek 522.357.904 Ft-ról 11.039.824 Ft-tal 533.397.728 Ft-ra módosulnak. A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke 25.938.332 Ft-ról 1.680.164 Ft-tal 27.618.496 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások 21.715.351 Ft-ról 3.678.039 Ft-tal 25.393.390 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 72.783.000 Ft-ról 409.500 Ft-tal 73.192.500 Ft-ra, a kamatbevétel 671 Ft-ról 650.272 Ft-tal 650.943 Ft-ra, a biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft-ról 4.621.849 Ft-ra változnak.

A felhalmozási bevételek 30.000.000 Ft-ról 8.100.000 Ft-tal 38.100.000 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése 30.000.000 Ft-ról 8.100.000 Ft-tal 38.100.000 Ft-ra változnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 4.368.553 Ft-ról 13.019.579 Ft-tal 17.388.132 Ft-ra változnak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32.096.000 Ft-ról 2.000.000 Ft-tal 34.096.000 Ft-ra módosulnak.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 10.407.639.848 Ft-ról 1.875.672.746 Ft-tal 12.283.312.594 Ft-ra módosulnak.

A működési költségvetés kiadásai 6.114.233.513 Ft-ról -152.216.501 Ft-tal 5.962.017.012 Ft-ra módosulnak.

Azon belül a személyi juttatások 1.653.548.736 Ft-ról 58.852.092 Ft-tal 1.712.400.828 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 378.314.415 Ft-ról 12.136.733 Ft-tal 390.451.148 Ft-ra, a dologi kiadások 1.965.038.308 Ft-ról 61.691.291 Ft-tal 2.026.729.599 Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 101.700.000 Ft-ról 7.185.000 Ft-tal 108.885.000 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 1.106.984.911 Ft-ról 28.849.993 Ft-tal  1.135.834.904 Ft-ra, azon belül  az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 719.714.150 Ft-ról 28.749.206 Ft-tal 748.463.356 Ft-ra, az elvonások, befizetések 3.584.101 Ft-ról 100.787 Ft-tal  3.684.888 Ft-ra  változnak

A tartalékok 908.647.143 Ft-ról -320.931.610 Ft-tal 587.715.533 Ft-ra csökkennek, azon belül az általános tartalék 534.293.177 Ft-ról -318.507.318 Ft-tal 215.785.859 Ft-ra, a céltartalék 374.353.966 Ft-ról -2.424.292 Ft-tal 371.929.674 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 4.260.327.057 Ft-ról 2.027.889.247 Ft-tal 6.288.216.304 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 2.902.823.350 Ft-ról 1.922.049.748 Ft-tal 4.824.873.098 Ft-ra, a felújítások 795.781.707 Ft-ról 17.499.567 Ft-tal 813.281.274 Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási kiadások 561.722.000 Ft-ról 88.339.932 Ft-tal 650.061.932 Ft-ra módosulnak.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 543.395.339 Ft-ról 88.339.932 Ft-tal 631.735.271 Ft-ra változnak.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2017. október 26.

Szitka Péter                                                                                    Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                   jegyző

A kihirdetés napja: 2017. október 26.

Dr. Szuromi Krisztina

jegyző