Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

/1/ Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) 2. §-ában megjelölt összes bevételek 12.239.372.697 Ft-ról 2.845.643.900 Ft-tal 15.085.016.597 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.139.151.484 Ft-ról 42.693.342 Ft-tal 1.181.844.826 Ft-ra módosulnak, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-ról 1.067.012 Ft-ra, települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 557.744.648  Ft-ról 34.497.829 Ft-tal 592.242.477 Ft-ra, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 34.702.800 Ft-ról 3.707.511 Ft-tal 38.410.311 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítők támogatások összege 0 Ft-ról 3.420.990 Ft-ra változnak.

A működési célú állami támogatások államháztartáson belülről 118.131.212 Ft-ról 93.225.110 Ft-tal 211.356.322 Ft-ra növekednek.

A működési bevételek 484.236.139 Ft-ról 6.371.632 Ft-tal 490.607.771 Ft-ra változnak, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 36.154.000 Ft-ról 4.550.000 Ft-tal 40.704.000 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 13.789.450 Ft-ról 16.800 Ft-tal 13.806.250 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 67.568.643 Ft-ról 1.233.036 Ft-tal 68.801.679 Ft-ra, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 800.000 Ft-ról 11 Ft-tal 800.011 Ft-ra, az egyéb működési bevételek 1.000.000 Ft-ról 571.785 Ft-tal 1.571.785 Ft-ra  növekednek.

A működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ról 383.000 Ft-ra változik.

A maradvány igénybevétel 5.176.709.061 Ft-ról 2.702.970.816 Ft-tal 7.879.679.877 Ft-ra változik, azon belül az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5.176.709.061 Ft-ról 2.702.970.816 Ft-tal 7.879.679.877 Ft-ra növekszik.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A „Rendelet” 2. §-ában megjelölt összes kiadások 12.239.372.697 Ft-ról 2.845.643.900 Ft-tal 15.085.016.597 Ft-ra módosulnak.

A működési költségvetés kiadásai 5.107.776.599 Ft-ról 831.029.176 Ft-tal 5.938.805.775 Ft-ra módosulnak. Azon belül a személyi juttatások 1.640.352.193 Ft-ról 116.217.107 Ft-tal 1.756.569.300 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 336.679.351  Ft-ról 30.236.525 Ft-tal 366.915.876 Ft-ra, a dologi kiadások 1.853.849.062 Ft-ról 203.580.034 Ft-tal 2.057.429.096 Ft-ra,  az egyéb működési célú kiadások 943.009.993 Ft-ról 123.792.295 Ft-tal  1.066.802.288 Ft-ra, azon belül  az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 589.036.815 Ft-ról 66.000.000 Ft-tal 655.036.815 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 353.973.178 Ft-ról 49.164.474 Ft-tal 403.137.652 Ft-ra, az elvonások és befizetések 0 Ft-ról 8.627.821 Ft-ra  változnak

A tartalékok 240.586.000 Ft-ról 357.203.215 Ft-tal 597.789.215 Ft-ra növekednek, azon belül az általános tartalék 100.000.000 Ft-ról 77.428.031 Ft-tal 177.428.031 Ft-ra, a céltartalék 140.586.000 Ft-ról 279.775.184 Ft-tal 420.361.184 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 7.017.593.858 Ft-ról 2.014.614.724 Ft-tal 9.032.208.582 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 4.252.752.791 Ft-ról 968.421.176 Ft-tal 5.221.173.967 Ft-ra, a felújítások 858.042.652 Ft-ról 426.193.548 Ft-tal 1.284.236.200 Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási kiadások 1.906.798.415 Ft-ról 620.000.000 Ft-tal 2.526.798.415 Ft-ra módosulnak.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1.812.587.002 Ft-ról 550.000.000 Ft-tal 2.362.587.002 Ft-ra, a lakásvásárlási támogatás 42.000.000 Ft-ról 70.000.000 Ft-tal 112.000.000 Ft-ra változnak.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2018. május 29.

Szitka Péter                                                                                                Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                             jegyző

A kihirdetés napja: 2018. május 29.

Dr. Szuromi Krisztina

jegyző