Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 2017. 10. 26-án módosított Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 12.283.312.594 Ft-ról 2.101.434.660 Ft-tal 14.384.747.254 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.136.665.296 Ft-ról 30.029.152 Ft-tal 1.166.694.448 Ft-ra módosulnak, ezen belül a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 538.496.150 Ft-ról 16.827.794 Ft-tal 555.323.944 Ft-ra, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 546.396.644 Ft-ról 9.639.548 Ft-tal 556.036.192 Ft-ra, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 37.172.450 Ft-ról 325.497 Ft-tal 37.497.947 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítők támogatások összege 12.590.785 Ft-ról 3.236.313 Ft-tal 15.827.098 Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 248.639.206 Ft-ról 130.612.855 Ft-tal 379.252.061 Ft-ra változik, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.416.218.672 Ft-ról 194.000 Ft-tal 3.416.412.672 Ft-ra változik.

A közhatalmi bevételek 3.432.670.000 Ft-ról 1.867.141.000 Ft-tal 5.299.811.000 Ft-ra, ezen belül az építményadó 465.000.000 Ft-ról 27.718.000 Ft-tal 492.718.000 Ft-ra, az idegenforgalmi adó 4.000.000 Ft-ról 1.180.000 Ft-tal 5.180.000 Ft-ra, az iparűzési adó 2.800.000.000 Ft-ról 1.830.743.000 Ft-tal 4.630.743.000 Ft-ra, a gépjárműadó 60.000.000 Ft-ról 4.600.000 Ft-tal 64.600.000 Ft-ra, az egyéb közhatalmi bevételek 103.070.000 Ft-ról 2.900.000 Ft-tal 105.970.000 Ft-ra változnak.

A működési bevételek 533.397.728.Ft-ról 58.277.653 Ft-tal 591.675.381 Ft-ra módosulnak. A szolgáltatások ellenértéke 27.618.496 Ft-ról 16.535.235 Ft-tal 44.153.731 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások 25.393.390 Ft-ról 11.688.481 Ft-tal 37.081.871 Ft-ra, a tulajdonosi bevételek 150.318.000 Ft-ról 16.600.000 Ft-tal 166.918.000 Ft-ra, az ellátási díjak 215.365.000 Ft-ról 11.369.143 Ft-tal 226.734.143 Ft-ra,  a kiszámlázott általános forgalmi adó 73.192.500 Ft-ról -174.333 Ft-tal 73.018.167 Ft-ra, az általános forgalmi adó visszatérítése 35.865.000 Ft-ról 96.240 Ft-tal 35.961.240 Ft-ra, a kamatbevétel 650.943 Ft-ról 159.020 Ft-tal 809.963 Ft-ra, az egyéb működési bevételek 336.337 Ft-ról 2.003.865 Ft-tal 2.340.202 Ft-ra  változnak.

A felhalmozási bevételek 38.100.000 Ft-ról 10.000.000 Ft-tal 48.100.000 Ft-ra módosulnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 17.388.132 Ft-ról 180.000 Ft-tal 17.568.132 Ft-ra változnak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34.096.000 Ft-ról 5.000.000 Ft-tal 39.096.000 Ft-ra módosulnak.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 2017. 10. 26-án módosított Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 12.283.312.594 Ft-ról 2.101.434.660 Ft-tal 14.384.747.254 Ft-ra módosulnak.

A működési költségvetés kiadásai 5.962.017.012 Ft-ról 1.241.930.318 Ft-tal 7.203.947.330 Ft-ra módosulnak.

Azon belül a személyi juttatások 1.712.400.828 Ft-ról 83.755.459 Ft-tal 1.796.156.287 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 390.451.148 Ft-ról 18.749.387 Ft-tal 409.200.535 Ft-ra, a dologi kiadások 2.026.729.599 Ft-ról 47.338.367 Ft-tal 2.074.067.966 Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 108.885.000 Ft-ról -7.185.000 Ft-tal 101.700.000 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 1.135.834.904 Ft-ról 9.142.458 Ft-tal 1.144.977.362 Ft-ra, azon belül az elvonások, befizetések 3.684.888 Ft-ról 214.501 Ft-tal 3.899.389 Ft-ra,  az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 748.463.356 Ft-ról 8.787.500 Ft-tal 757.250.856 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 73.029.178 Ft-ról  140.457 Ft-tal 73.169.635 Ft-ra változnak.

A tartalékok 587.715.533 Ft-ról 1.090.129.647 Ft-tal 1.677.845.180 Ft-ra növekednek, ezen belül az általános tartalék 215.785.859 Ft-ról 1.112.129.888 Ft-tal 1.327.915.747 Ft-ra, a céltartalék 371.929.674 Ft-ról -22.000.241 Ft-tal 349.929.433 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 6.288.216.304 Ft-ról 857.949.423  Ft-tal 7.146.165.727 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 4.824.873.098 Ft-ról -247.142.979 Ft-tal 4.577.730.119 Ft-ra, a felújítások 813.281.274 Ft-ról -131.631.598 Ft-tal 681.649.676 Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási kiadások 650.061.932 Ft-ról 1.236.724.000  Ft-tal 1.886.785.932 Ft-ra módosulnak.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 631.735.271 Ft-ról 1.236.724.000 Ft-tal 1.868.459.271 Ft-ra változnak.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2018. február 15.

Szitka Péter                                                                                      Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                                jegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 15.

Dr. Szuromi Krisztina

jegyző