Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 01Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.01.01.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelettervezet összeállítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a vonatkozó helyi rendeletekben foglaltak alapján történt.
A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 8.306.494.929 Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapírok értékesítése, illetve a lekötött betétek megszüntetése 4.124.626.092 Ft-tal egészít ki.
A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 12.376.825.075 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata 11.291.109.975 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata 1.085.715.100 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 54.295.946 Ft.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 12.431.121.021 Ft. A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) 4.070.330.146 Ft.
A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
A költségvetés biztosítja a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását. A kötelező feladatokra 8.416.716.328 Ft, az önként vállalt feladatokra 3.368.785.164 Ft, az államigazgatási feladatokra 645.619.529 Ft a tervezett kiadások előirányzata.
A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2024-ben is a szolidaritási hozzájárulás. Tiszaújváros Város Önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén 2.970.949.518 Ft befizetési kötelezettség terheli.
A gazdasági környezet, illetve a költségvetés sérülékenysége miatt nagyon fontos, hogy az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosításához megfelelő összegű tartalékkal rendelkezzen az Önkormányzat.
Az általános tartalék - melynek összege 100.000.000 Ft - elsősorban szükséghelyzetek megoldására nyújt fedezetet.
A működési céltartalék előirányzata 229.422.085 Ft, mely az esetleges bevételkiesések, az év közben jelentkező pótelőirányzatok, illetve a pályázatokhoz szükséges önrész összegének forrása.
A költségvetésben tervezett beruházások, felújítások, a közterületek, ingatlanok, ingóságok karbantartása elősegíti a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre jutását, a vagyontárgyak értékének megőrzését, állagának védelmét, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használatukat, gyarapításukat.
A Tiszaújvárosban működő pénzbeli és természetbeni ellátások széles körű rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős segítséget nyújtson a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára.
A tárgyévi költségvetést az Önkormányzat és intézményei által 2024. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek is terhelik.
Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az Önkormányzatot.
Az Önkormányzat 2024-ben is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait.
A 2024. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulók támogatását.