Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.12.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelettervezet összeállítása Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben, az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a vonatkozó helyi rendeletekben foglaltak alapján történt.
A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 10.031.588.100 Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, illetve a lekötött betétek megszüntetése 2.284.000.000 Ft-tal egészít ki.
A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 12.254.285.347 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata 11.153.083.465 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata 1.101.201.882 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 61.302.753 Ft.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 12.315.588.100 Ft. A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) 2.222.697.247 Ft.
A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
A költségvetés biztosítja a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását. A kötelező feladatokra 8.310.952.290 Ft, az önként vállalt feladatokra 3.321.541.224 Ft, az államigazgatási feladatokra 683.094.586 Ft a tervezett kiadások előirányzata.
A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2025-ben is a szolidaritási hozzájárulás. Tiszaújváros Város Önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén 2.845.432.711 Ft befizetési kötelezettség terheli.
A gazdasági környezet, illetve a költségvetés sérülékenysége miatt nagyon fontos, hogy az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosításához megfelelő összegű tartalékkal rendelkezzen az Önkormányzat.
Az általános tartalék - melynek összege 100.000.000 Ft - elsősorban szükséghelyzetek megoldására nyújt fedezetet.
A működési céltartalék előirányzata 212.435.803 Ft, mely az esetleges bevételkiesések, az év közben jelentkező pótelőirányzatok, illetve a pályázatokhoz szükséges önrész összegének forrása.
A költségvetésben tervezett beruházások, felújítások, a közterületek, ingatlanok, ingóságok karbantartása elősegíti a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre jutását, a vagyontárgyak értékének megőrzését, állagának védelmét, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használatukat, gyarapításukat.
A Tiszaújvárosban működő pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős segítséget nyújtson a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára.
A tárgyévi költségvetést az Önkormányzat és intézményei által 2025. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek is terhelik.
Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az Önkormányzatot.
Az Önkormányzat 2025-ben is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait.
A 2025. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulók támogatását.