Ózd Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetés májusi módosításakor a költségvetési bevételek 7.172.507 E Ft-tal, a költségvetési kiadások 7.901.249 E Ft-tal kerültek elfogadásra. A tárgyévi bevételekkel nem finanszírozott kiadásokat a 728.742 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézmények 2025. évi bevételeinek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszközökből (359.839 E Ft) adódik.

Ennek eredményeként az intézmények bevétele 1.094.245 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 1.395.739 E Ft-tal emelkedtek a májusi módosított előirányzathoz képest.

Az emelkedés alapvetően az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások (szociális ágazati pótlék, valamint a feladatalapú támogatások) többletéből, a folyamatban lévő TOP_PLUSZ projektekkel összefüggő központi támogatásokból, valamint a Meggyes út - Katona József úti tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítására kapott vis maior támogatásból adódik.

Ennek eredményeként az önkormányzat bevétele 8.562.582 E Ft-ra módosult.

Az építményadó bevétel várhatóan a tervezettnek megfelelően teljesül.

Az iparűzési adónál az adózóknak a 2024. évi helyi iparűzési tevékenységük után 2025. május 31-ig kellett az adóbevallást benyújtani, mely bevallások alapján kerültek előírásra a 2025. szeptember 15-ei adóelőlegek. A 2025. szeptember 15-ei adóelőleg befizetések alapján az iparűzési adóbevétel várhatóan a tervezettnek megfelelően teljesül.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek az előirányzata 9.656.827 E Ft-ra módosult.

Az intézmények és az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, az általános, lakóterületi, egyéb célokra képzett tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások okozzák.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését intézményenként részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve az Intézmények és az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak módosított előirányzatát 9.656.827 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 1.471.270 E Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 363.864 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

A rendelkezés a 2025. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.