1. § A rendelet hatálya Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása, az általa fenntartott költségvetési szervekre, a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulására, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete teljesítését

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Deszk Község Önkormányzata és Intézményei bevételi főösszege 6.119.486.478,-Ft-ra, kiadási főösszege 5.217.199.006,-Ft-ra, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bevételi főösszege 10.143.162.163,-Ft-ra, kiadási főösszege 10.206.331.329,-Ft-ra teljesült.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 4–16. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat címrendjét, kötelező feladatait és engedélyezett létszámadatait e rendelet 1–3. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2024. évi működési bevételek összege 9.902.793.568,- Ft-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 4.350.906.539,- Ft.

(3) A 2024. évi felhalmozási bevételek összege 23.662.180,- Ft-ra teljesült.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 955.126.260,-Ft összegben, e rendelet 31. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2024. évi működési kiadások összege 3.966.337.026,- Ft-ra teljesült, amelyből 311.530.877,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 42.033.036,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2024. évi felhalmozási kiadások összege 122.605.637,- Ft-ra teljesült, ebből az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 117.011.281,-Ft, amelynek felhasználását e rendelet 38. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit e rendelet 39. melléklete, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 38–39. mellékletei tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát 5.671.240 forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 23. melléklete és 28. melléklete szerint -1.472.043.536,- Ft-ban határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 38. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az Önkormányzatot 2024. évben megillető általános és ágazati támogatásokat és azok elszámolását e rendelet 32–36. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 0,- Ft befizetés terheli.

6. § Az Önkormányzat által bevezetett helyi adók vonatkozásában a Képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 4.877.176,-Ft-ban állapítja meg, melyben a helyi adókövetelések 2024. december 31-i állapot szerint elszámolt értékvesztése 20.431.261,-Ft.

7. § (1) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2024. évi működési bevételek összege 4.350.906.539,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2024. évi felhalmozási bevételek összege 18.903.680,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 1.405.659.736,- Ft, melyből 659.028.033,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2024. évi működési kiadások összege 3.637.579.939,- Ft-ra teljesült, amelyből 49.284.807,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 6.382.512,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2024. évi felhalmozási kiadások összege 122.605.637,- Ft-ra teljesült.

(8) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2024. évi mérleg szerinti eredményét -809.263.500,- Ft összegben, e rendelet 18. melléklete és 24. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2024. évi maradványát 890.932.627,- Ft összegben, e rendelet 31. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület Deszki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2024. évben a felhalmozási bevétele 0,-Ft, a felhalmozási kiadása 140.716,-Ft.

(4) A 2024. évi működési bevételek összege 9.479.196,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 113.763.056,- Ft, melyből 888.875,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2024. évi működési kiadások összege 116.316.934,- Ft-ra teljesült, amelyből 96.672.672,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 12.554.595,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi mérleg szerinti eredményét 4.063.027,- Ft összegben, e rendelet 19. melléklete és 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi maradványát 6.784.602,- Ft összegben, e rendelet 31. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2024. évben a felhalmozási bevétele 400.000,-Ft összegben, kiadása 3.150.788,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2024. évi működési bevételek összege 17.556.470,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 39.353.272,- Ft, melyből 1.581.312,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2024. évi működési kiadások összege 51.761.421,- Ft-ra teljesült, amelyből 31.058.501,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 4.147.443,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi mérleg szerinti eredményét 195.614,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete és 26. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi maradványát 2.397.533,- Ft összegben, e rendelet 31. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2024. évben a felhalmozási bevétele 0,-Ft összegben, kiadása 613.147,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2024. évi működési bevételek összege 1.673.468,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 161.791.061,- Ft, melyből 2.161.557,- Ft az előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2024. évi működési kiadások összege 160.678.732,- Ft-ra teljesült, amelyből 134.517.897,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 18.948.486,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi mérleg szerinti eredményét -1.354.045,- Ft összegben, e rendelet 21. melléklete és 27. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2024. évi maradványát 2.172.650,- Ft összegben, e rendelet 31. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

11. § A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolóját e rendelet 37. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A Társulás 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 5.470.335.250,- Ft-ra, kiadási főösszege 6.015.497.908,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 4.358.500,- Ft-ra, kiadási főösszege 197.874.814,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 4.668.468.413,- Ft-ra, kiadási főösszege 3.992.958.607,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 48.238.421,- Ft-ra, kiadási főösszege 247.583.418,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 657.346,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 200.002.343,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(3) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Koordinációs Központ 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 83.680.497,- Ft-ra, kiadási főösszege 317.648.603,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 725.556,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 171.524.496,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(4) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 24.290.233,- Ft-ra, kiadási főösszege 432.914.870,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 4.994.562,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 413.619.199,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(5) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 1.400.502.219,- Ft-ra, kiadási főösszege 4.439.507.894,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 144.585.644,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 3.329.591.319,- Ft-ra, kiadási főösszege 146.000.000,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(6) A képviselő-testület a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás 1-5 bekezdés szerinti költségvetési, valamint konszolidált költségvetési beszámolójának adatait a 10–15. mellékletek és a 44–45. mellékletek szerint, a 2024. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét e rendelet 22. melléklete, 28. melléklete alapján 506.269.496,-Ft összegben állapítja meg.

(7) A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2024. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza. A Társulás 2024. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 52.842.645,- Ft-ra, kiadási főösszege 3.872,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(8) A képviselő-testület a Dél-Alföldi Kistérségi Többcélú Társulása 2024. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét e rendelet 29. melléklete és 30. melléklete szerint 52.838.848,-Ft összegben állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Társulások 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 17–28. mellékleteiben kimutatott mérlegadatok, valamint a 40–43. mellékletek alapján (eszközök, források) 4.100.667.796,- Ft-ban állapítja meg.

14. § E rendelet 2024. május 28. napján lép hatályba, és 2029. május 28. napján hatályát veszti.

15. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba, és 2029. május 28-án hatályát veszti.