Domaszék nagyközség képviselő testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 31Domaszék nagyközség képviselő testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.
2. § (1) Költségvetési szervek:
a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal
c) Domaszéki Kincskereső Óvoda
1. sz.táblázat
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület |
1 |
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
Önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
3 |
Falugondnok, tanyagondnok |
|
4 |
Országos és helyi népszavazás |
|
5 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
|
6 |
Önkormányzatok elszámolásai kp. költségvetéssel |
|
7 |
Óvodai nevelés ellátás működtetés |
|
8 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
2. Egészségügyi ellátás |
1. |
Házi orvosi alapellátás |
2. |
Házi gyermekorvosi alapellátás |
|
3. |
Fogorvosi alapellátás |
|
3. Szociális gondoskodás |
1. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás |
|
3. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
|
4. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás |
1. |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatás |
5. Település-üzemeltetés |
1. |
Állat-egészségügy |
2. |
Zöldterület kezelés |
|
3. |
Útépítés |
|
4. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|
5. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7. |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
8. |
Közvilágítás |
|
9. |
Víztermelés, vízkezelés és vízellátás |
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
11. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
12. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
13 |
Területfejlesztés igazgatása (ipari park) |
|
6. Sportfeladatok |
1. |
Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2. |
Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
7. Gyermekétkeztetés |
1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda |
2. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola |
|
8. Napközi otthonos óvoda |
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
9. Általános iskola |
1. |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés) |
10. Közművelődési feladatok |
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.387.870 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.387.870 ezer forintban, c) költségvetési egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2018. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2018. év költségvetési bevételeit rovatrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2017. évre vonatkozó eredeti, a 2017. évi utolsó módosított előirányzat, a 2017. évi várható teljesítés, és a 2018. évi tervadat szerepel benne.
(2) A felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.
5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
6. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 559.082 ezer forint.
7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § A címek szerinti kiadásokat a 4. számú melléklet, a kormányzati funkciók szerinti kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Mindkét melléklet a);b);c) intézményi alábontott táblázatokat is tartalmaz.
9. § Az Önkormányzat pénzmaradványa 472.100 e Ft. Tartalmazza a pályázatokra már 2017. évben megkapott lehívott előlegeket, és az Önkormányzat eddigi összes megtakarítását.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.
11. § A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:
14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (6) bekezdése alapján.
19. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.
20. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
22. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 19/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.