Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 1/2019 (II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 13Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 1/2019 (II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-05-13-tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.
2. § (1) Költségvetési szervek:
a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal
c) Domaszéki Kincskereső Óvoda
1. sz.táblázat
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:
A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.
Cím száma és neve | Alcím száma és neve | |
1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület | 1 | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat, Képviselő-testület |
2 | Önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal | |
3 | Falugondnok, tanyagondnok | |
4 | Országos és helyi népszavazás | |
5 | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | |
6 | Önkormányzatok elszámolásai kp. költségvetéssel | |
7 | Óvodai nevelés ellátás működtetés | |
8 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | |
2. Egészségügyi ellátás | 1. | Házi orvosi alapellátás |
2. | Házi gyermekorvosi alapellátás | |
3. | Fogorvosi alapellátás | |
3. Szociális gondoskodás | 1. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás | |
3. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | |
4. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás | 1. | Család-és gyermekjóléti szolgáltatás |
5. Település-üzemeltetés | 1. | Állat-egészségügy |
2. | Zöldterület kezelés | |
3. | Útépítés | |
4. | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | |
5. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | |
6 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
7. | Köztemető-fenntartás és működtetés | |
8. | Közvilágítás | |
9. | Víztermelés, vízkezelés és vízellátás | |
10. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
11. | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |
12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
13 | Területfejlesztés igazgatása (ipari park) | |
6. Sportfeladatok | 1. | Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2. | Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | |
7. Gyermekétkeztetés | 1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda |
2. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola | |
8. Napközi otthonos óvoda | 1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
9. Általános iskola | 1. | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés) |
10. Közművelődési feladatok | 1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2. | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
A költségvetési szervek 2019. évi költségvetése
3. §[1][2] A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.040.514 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.040.514 ezer forintban,
c) költségvetési egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § (1)[3] Az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásának bevételeit – az összehasonlítás miatt – az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2019. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2019. év költségvetési bevételeit rovatrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2019. évre vonatkozó eredeti, a 2019. évi I. és II. módosítás, valamint az első módosításhoz képesti változás szerepel benne.
(2) A felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérleg-szerűen a 7. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások
5. § (1)[4][5] Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen: 722.227
Ebből:
- személyi jellegű kiadások (K1): 222.533
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 42.668
- dologi jellegű kiadások (K3): 205.209
-szociális ellátások K4: 7.000
-szociális ellátások K5: 405
- pénzeszköz átadások (K5): 103.467
-tartalékok (K5): 140.915
Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:
-KFT pénzeszköz átadás 45.000 e Ft
-Civil szervezetek támogatása 7.637 e Ft
-Egyéb szervezeteknek pénzeszköz átadás 2.363 e Ft
............................................................................................................
Összesen: 55.000 e Ft
A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás: 40.000 e Ft
Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadást nem tervezünk, a kiadások a dologi kiadásokban szerepelnek.
A beruházások és felújítások összesen 307.416 e Ft.
(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladata:
-Civil szervezetek támogatása: 7.637 e Ft keretösszegben;
A keretösszeg emelésére a beérkezett és elfogadott egyéb támogatási kérelmek miatt van szükség.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 4. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.
6. §[6][7] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 307.416 ezer forint.
7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § A címek szerinti kiadásokat a 4. számú melléklet, a kormányzati funkciók szerinti kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Mindkét melléklet a);b);c) intézményi alábontott táblázatokat is tartalmaz.
9. § Az Önkormányzat pénzmaradványa 402.757 e Ft. Tartalmazza a pályázatokra megkapott lehívott előlegeket, és az Önkormányzat eddigi összes megtakarítását.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen a 7. számú melléklet adja meg.
11. § A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.
IV. A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 55,75 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 55,75 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- [8] Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Polgármesteri Hivatal 14 fő
Önkormányzat 6 fő
(ebből 1 fő tanyagondnok)
Település üzemeltetés 2 fő
Sportcsarnok 2 fő
Domaszék Óvoda 32 fő
Domaszék Iskola 0,25 fő
Könyvtár 1 fő
Összesen: 57,25 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (6) bekezdése alapján.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
19. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.
20. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.
A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
22. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 10/2018 (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.
............................................
Kispéter Géza polgármester sk. dr. Csányi Imre jegyző sk.
Ph.
Záradék: e rendelet kihirdetve: 2019. február 21.
.................................................
dr. Csányi Imre jegyző sk.
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. szeptember 26.
(Hatálybalépés időpontja: 2019. szeptember 27.)
…………………………………..
dr. Csányi Imre jegyző
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. május 12.
(Hatálybalépés időpontja: 2020. május 13.)
…………………………………..
dr. Pálfi Tímea jegyző
Mellékletek[9]
1. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatás bevétel táblázata
2. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi állami támogatás bevétel táblázata
3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek II. módosítása
3./a melléklet: Önkormányzat bevételei
3./b melléklet: Hivatal bevételei
3./c melléklet: Óvoda bevételei
4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadási címrend szerint II. módosítás
4./a sz melléklet: Önkormányzat kiadási terve címrend szerint
4./b sz. melléklet: Hivatal kiadási terve címrend szerint
4./c sz. melléklet: Óvoda kiadási terve címrend szerint
5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzata kormányzati funkciók szerint II. módosítás
5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat
5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal
5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda
6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak II. módosítása
7. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg terve
8. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat gördülő terve
9. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
10. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések
11. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)
12. sz. melléklet: Civil szervezetek támogatása 2019. évi támogatásának II. módosítása
Módosította a 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2019. szeptember 27.
A rendelet szövegét a 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 13-ától
A rendelet szövegét a 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 13-ától
Módosította a 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2019. szeptember 27.
A rendelet szövegét a 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 13-ától
Módosította a 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2019. szeptember 27.
A rendelet szövegét a 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 13-ától
Módosította a 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2019. szeptember 27.
A rendelet szövegét a 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 13-ától