Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) módosítására, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének

         a) kiadási főösszegét                         1.040.797.520 forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.040.797.520 forintban,

         c) költségvetési egyenlegét                          0   Ft-ban   állapítja meg. „

2. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzathoz képest az önkormányzatok általános támogatására érkezett még 14.242.400,- Ft, valamint kiegészítő támogatásként 13.028.993,- Ft összeg. Ezen felül még az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások és a közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatást (összesen 12.222.786,- Ft) külön soron szerepel. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat az államháztartáson belülről összesen 359.477.636,- Ft összegben kap.

(2) a) A közhatalmi bevételek tervezett összege az eredetihez képest 20.000.000,- Ft-tal csökkent, a gépjárműadó-bevétel 40%-a is a központi költségvetésbe kerül, így a módosított előirányzat 178.000.000,- Ft.

b) A működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) tervezett összege 41.760.358,- Ft.

c) Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások) összege 270.094,-Ft.

(3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 6.000.000,-Ft, a szociális szövetkezetnek adott tagi kölcsön idei évben várható megtérülése.

(4) a) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányítószervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt.

b) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 171.985.432,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket, és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek összege 447.329.432,- Ft.”

3. §. A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 251.908.000,-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 46.188.000,-Ft.

(3) a) Dologi kiadásokra 149.962.667,- Ft lett tervezve.

b) A karbantartások kiadás jelentős részét a sportcsarnok tetőjavítása (5 millió Ft ) teszi ki. Az egyéb szolgáltatások között pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek 11.820.000,-Ft összegben.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttattatásaira 5.000.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) a) Egyéb működési célú kiadások összesen 166.465.820,-Ft. Ebből kötelezően vállalt feladatokra 159.465.420,- Ft jut. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre és az orvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének 31.393.000,- Ft kerül átutalásra. A Domatisz Nonprofit Kft. részére a település-üzemeltetési feladatokra és helyi terméktér kialakításának önerejére 89.000.000.-Ft lett biztosítva.

b) A tartalék összege 33.166.820,- Ft. A tartalékból céltartalék 10.000.000,- Ft, ami pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kötelező kiadásokra fordítandó, 23.166.820,- Ft általános tartalék.

c) Az egyéb működési célú juttatások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 7.000.000,- Ft-ot lett elkülönítve.

(6) Beruházásokra 62.277.200,- Ft, felújításokra 34.500.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.291.000,- Ft összegben bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek kerülnek beszerzésre. Az Óvodában az új épület internet hálózat kiépítése valósul meg, valamint kisebb informatikai eszközök beszerzése összesen 900.000,- Ft összegben. Szükség van tornaszobai eszközök, udvari játékok, szerszámostároló, a régi épületbe tűzhely, hűtő beszerzésre 2.100.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: játszótér kialakítása, koncepció tervek elkészítése, szennyvíztisztítótelep öltöző kialakítása, sportcsarnok eszközbeszerzései, informatikai eszközök beszerzése és az ipari parkhoz vezető út esetében kisajátítások szerepelnek a tervek között. A felsoroltokra összesen 57.986.200,- Ft szerepel a költségvetésben. A Patika utca újra aszfaltozása pályázatból valósul meg, az önerő és a hiányzó szakasz elkészítésére, valamint egyéb felújításokra, 34.500.000,- Ft szerepel.

(7) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 288.061.333,- Ft összegben.”

4. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 59,25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 59,25 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következő szerint állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal                                                  15  fő

Önkormányzat                                                    10, 25  fő

ebből Tanyagondnok                                                    1  fő

Település üzemeltetés                                         2  fő

Sportcsarnok                                                       2  fő

Domaszék Iskola                                             0,25 fő

Könyvtár                                                             1  fő

Domaszék Óvoda                                                       34 fő

                                                                  Összesen:        59,25   fő ”

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kmf.

............................................                                                                    

          Sziráki Krisztián                                            dr. Pálfi Tímea

          polgármester sk.                                                jegyző sk.

Mellékletek

1. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

1/a. sz. melléklet: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet: Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetése

1/c. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése