„3. § (1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 1.085.177.060 forintban,
• b) bevételi főösszegét 1.085.177.060 forintban,
• c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben együtt szerepelnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § szerinti bontásban. Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel.”

„4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

• a) Az eredeti előirányzathoz képest az önkormányzatok működési támogatására érkezett még 14.242.400,- Ft, valamint kiegészítő támogatásként 13.028.990,- Ft, továbbá egyéb támogatások (kulturális illetménypótlék, szociális ágazati összevont pótlék, kompenzáció) 687.027.Ft. Így összesen 345.891.747,- Ft lett az előirányzat. Az előző évi elszámolásból, valamint a társulással történő elszámolásból is keletkezett bevétel, ezek előirányzata összesen 1.702.533,-Ft, ezen felül még az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások és a közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás (összesen 19.322.786,- Ft) külön soron szerepel. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat az államháztartáson belülről összesen 366.917.066,- Ft összegben kap.
• b) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások előirányzata 31.600.000,-Ft.

(2) A működési célú bevételek alakulása a következő.

• a) A helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó-bevétel tervezett összege az eredetihez képest 20.000.000,- Ft-tal csökkent, a gépjárműadó-bevétel 40%-a is a központi költségvetésbe került. Az iparűzési adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzata a teljesítések miatt emelkedett. A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 187.150.000,- Ft.
• b) A működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) tervezett összege 42.257.358,- Ft.
• c) Felhalmozási célú bevételek előirányzata a tárgyi eszköz értékesítés következtében 260.000,- Ft.
• d) Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások) összege 270.094,- Ft.

(3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 6.000.000,- Ft, a szociális szövetkezetnek adott tagi kölcsön idei évben várható megtérülése.

(4) A finanszírozási bevételek alakulása a következő.

• a) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányító szervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt.
• b) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 172.196.542,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket, és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek összege 450.722.542,- Ft.”

„5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 249.023.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 43.813.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat dologi kiadásainak alakulása.

• a) Dologi kiadásokra 150.038.667,- Ft lett tervezve.
• b) Az egyéb szolgáltatások között pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek 11.820.000,- Ft összegben.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 5.000.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 260.181.860,- Ft.

• a) Ebből kötelezően vállalt feladatokra 256.181.860,- Ft jut. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre és az orvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének 31.422.000,- Ft előirányzat, a Domatisz Nonprofit Kft. részére a település-üzemeltetési feladatokra és helyi terméktér kialakításának önerejére 93.035.000,- Ft előirányzat lett biztosítva.
• b) A tartalék összege 121.377.360,- Ft. A tartalékból céltartalék 55.000.000,- Ft, ami pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kötelező kiadásokra fordítandó, 66.377.360,- Ft általános tartalék.
• c) Az egyéb működési célú juttatások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 4.000.000,- Ft lett elkülönítve.

(6) Beruházásokra 29.977.200,- Ft, felújításokra 42.500.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.191.000,- Ft összegben bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek kerülnek beszerzésre. Az Óvodában az új épület internethálózat-kiépítése valósult meg, valamint szükség van kisebb informatikai eszközök, tornaszobai eszközök, udvari játékok, szerszámostároló, a régi épületbe tűzhely, hűtő beszerzésére, összesen 2.020.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: játszótér kialakítása, koncepciótervek elkészítése, szennyvíztisztítótelep öltöző kialakítása, sportcsarnok eszközbeszerzései, informatikai eszközök beszerzése és az ipari parkhoz vezető út esetében kisajátítások szerepelnek a tervek között. A felsoroltokra összesen 26.766.200,- Ft szerepel a költségvetésben. A Patika utca újraaszfaltozása pályázatból valósul meg, az önerő és a hiányzó szakasz elkészítésére, valamint egyéb felújításokra 42.500.000,- Ft szerepel.

(7) A szociális szövetkezeteknek nyújtott tagi kölcsönre 13.400.000,-Ft előirányzat lett biztosítva az egyéb felhalmozási célú támogatások keretében.

(8) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 291.243.333,- Ft összegben.”