1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2022. évi költségvetésének

2. § (1) A rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásának bevételeit a kiegészítő támogatással együtt a 2. melléklet tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata ezenfelül tartalmazza még a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 6.3. pontjának k) alpontja alapján a kieső iparűzési adót (37.000.000,- Ft); az elszámolásból származó bevételek soron (1.769.200,- Ft) a 2021. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatást; a SZKTT-től az orvosi ügyelet elszámolásakor kapott összeget (440.000,- Ft-ot); az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatásoknál a TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat várható bevételét, 10.000.000,- Ft-ot; a mezőőri feladatra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától (1.080.000,- Ft), illetve a Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1010/2022. (I. 24.) Korm. határozat 3. pont i) alpontja alapján a mezei őrszolgálat működésére 2.396.000,- Ft; a kulturális pótlék bértámogatására 989.000,- Ft; a NEAK-tól a gyermekorvosi praxis finanszírozásra 20.787.992, -Ft és közfoglalkoztatási program keretében kapott (1.217.000,- Ft) támogatást. Így az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak előirányzata összesen 455.985.279,- Ft. A Hivatal az országgyűlési választásokra 2.010.339,- Ft, a népszámlálásra 4.406.070,- Ft támogatást kapott. Az államháztartáson belülről a működési célú támogatások előirányzata összesen 462.401.688,- Ft.

(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között az óvoda főzőkonyha pályázat esetében 57.845.000,- Ft, az óvoda főzőkonyha bővítési és udvari játékok beszerzésére 46.151.000,- Ft, valamint az 1010/2022. (I. 24.) Korm. határozat 3. pont i) alpontja alapján a mezei őrszolgálat fejlesztésére kapott támogatás előirányzata 4.000.000,-Ft, összesen 107.996.000,- Ft előirányzat lett tervezve.

(3) A közhatalmi bevételek előirányzata az eredeti 160.890.000,- Ft helyett 166.817.500,- Ft-ra változott.

(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen a módosításkor 73.354.204,- Ft lett tervezve. A szolgáltatások teljesítése rovaton 2.600.000,- Ft, a kiszámlázott áfán 2.000.000,- Ft, az egyéb járó kamatok és kamatbevételeken 4.328.591,- Ft, a biztosító által fizetett kártérítésen 310.000,- Ft-ot, az egyéb működési bevételeken összesen 3.501.000,- Ft előirányzatot kellett emelni.”

(2) A rendelet 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Felhalmozási célú bevétel az asztalok, székek értékesítésből keletkezett, 40.000,- Ft előirányzat lett ide tervezve.”

(3) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Működési célú átvett pénzeszközökre (kamatmentes kölcsönök visszafizetése) 70.000,- Ft, a háztartásoktól kapott falunapi támogatásokra 262.000,- Ft előirányzat képződött.”

(4) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányító szervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt 334.594.000,- Ft, az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 284.412.608,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek előirányzata 619.006.608,- Ft.”

3. § (1) A rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás előirányzata összesen 313.570.000,- Ft-ra emelkedett, az önkormányzatnál a gyermekorvos és az asszisztens bére az eredeti előirányzatnál nem lett tervezve. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 42.018.000,- Ft lett, 70.000,- Ft-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a Hivatal esetében tartalmazzák az országgyűlési választások személyi kiadásait is.

(3) Dologi kiadásokra 196.018.000,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, az étkeztetés biztosítása, valamint itt szerepelnek még a karbantartási kiadások. Az üzemeltetési anyagok beszerzése (3.000.000,- Ft-tal), informatikai szolgáltatások (200.000,- Ft-tal), a bérleti és lízingdíjak (4.600.000,- Ft-tal), a fizetendő áfa (3.002.000,- Ft-tal) és az egyéb dologi kiadások (2.200.000,- Ft-tal) a teljesítés miatt kerültek megemelésre. A gáz és áram díjak drasztikus áremelése miatt a közüzemi díjak előirányzata jelentősen (11.191.000,- Ft-tal) megnőtt. A önkormányzat esetében a karbantartási kiadások nagy része a sportcsarnok játéktér faburkolat festése, a parketta csiszolása, újralakkozása, a kiszolgáló helyiségek festése, ajtók mázolásának előirányzata (27.000.0000,- Ft + 6.500.000,- Ft áfa) átcsoportosításra került a felújítások rovatra. Az óvodában a karbantartási kiadásoknál lépcsőház, emeleti zsibongó festése esetében egy kisebb emelés (300.000,- Ft) vált szükségessé.”

(2) A rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 231.644.372,- Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 227.144.372,- Ft jut.

(6) A módosított előirányzat a beruházások esetében 177.001.000,- Ft, a felújításoknál 114.200.000,- Ft. A Hivatalnál elsősorban informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása szükséges 1.250.000,- Ft összegben. Az óvoda esetében klíma beszerelése, tornaszobai eszközök, udvari játékok, fektetők és informatikai eszközök beszerzésére 4.301.000,- Ft lett tervezve, a lépcsőház és az emeleti zsibongó lambériával történő burkolása a dologi kiadások közé került átcsoportosításra, felújításra 200.000,-Ft előirányzat maradt. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, a Szegfű út pormentesítése, valamint a külterületi utak pormentesítésének testület által elfogadott önereje, a tervezett traktor megvásárlása és az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések szerepelnek összesen 171.450.000,- Ft összegben. Az eredeti előirányzatot az immateriális javak esetében 700.000,- Ft-tal, a tárgyi eszköz beszerzést főzőkonyha bővítés miatt 15.000.000,- Ft-tal, a hozzájuk kapcsolódó áfát 4.250.000,- Ft-tal kellett megemelni. Felújítás az önkormányzat épületei esetében a Sárkányhegyi Közösségi Színtér, a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása és nyílászárók cseréje, valamint a karbantartási kiadásokról ide került át a sportcsarnok belső festése, parketta csiszolása, lakkozása. A Kossuth utca, a védőnői épület pályázata nem nyert, annak előirányzata a főzőkonyha kapacitás bővítés belső átalakítások, parkoló kialakítására lett átcsoportosítva, a Teleház épület felújításának testület által elfogadott önereje is itt szerepel. Az önkormányzat esetében a felújítások előirányzata 114.000.000,- Ft.”

(3) A rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 348.993.351,- Ft összegben.”

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 28-án lép hatályba.