„(1) Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásának bevételeit a 2. melléklet tartalmazza, összesen 511.464.229,- Ft összegben. A szociális ágazati összevont pótlék előirányzata havonta kerül emelésre. A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tartalmazza a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése…” KEHOP pályázat keretében ÁFA megelőlegezésre fizetett 10.450.000,- Ft-ból fennmaradt 886.842,- Ft visszafizetését. Itt szerepel még a nyári diákmunkára kapott bértámogatás (önkormányzat és óvoda), és az ipari park területére kapott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás összesen 264.000,- Ft, a mezőőri feladatra nemzeti agrártámogatásként 1.080.000,- Ft, az Agrárminisztériumtól 5.620.000,- Ft támogatás, összesen 6.700.000,- Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosi praxis finanszírozására 34.000.000,- Ft, valamint a Polgármesteri Hivatal az EP és önkormányzati választásra kapott 3.508.000,- Ft, összesen 37.508.000,- Ft és a közfoglalkoztatási program keretében kapott 1.500.000,- Ft támogatás. A 2023. évi elszámolás után a SZKTT-nél túlfizetés keletkezett, ennek a visszautalására 35.300.000,- Ft lett betervezve. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat államháztartáson belülről összesen 594.007.272,- Ft összegben kap.”

„(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 302.550.000,- Ft.

(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen 98.059.813,- Ft lett tervezve.”

„(5a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében az önként vállalt feladat a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezetnek beruházásra nyújtott 5.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetése. A háztartásoktól átvett felhalmozási célú soron a ravatalozó egyedi díszüvegének elkészítésére befizetett lakossági támogatások előirányzata szerepel 500.000,- Ft összegben.”

„(6) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 277.566.339,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket és az eddigi összes megtakarítást, illetve az intézmények esetében az irányító szervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt 476.372.000,- Ft. Finanszírozási bevételek összege 753.938.339,- Ft. A teljesítések között szerepel még a lekötött bankbetétek megszűntetése, de erre előirányzatot nem kell képezni.”

„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttatások összesen 425.097.700,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 62.128.000,- Ft.

(3) Dologi kiadásokra 492.665.800,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, a közüzemi díjak, az üzemeltetési kiadások, a vásárolt élelmezés az óvodai és iskolai étkeztetés biztosítására és a karbantartási kiadások. A karbantartási kiadások között szerepel a közvilágítás korszerűsítése, a kül- és belterületi utak, az öntözőrendszerek karbantartása, a hivatalban a tanácsterem, irodák festése, az óvodában a csoportszobák festése. Ide került még át a fordított ÁFA miatt a piac felújítás kapcsán fizetendő ÁFA előirányzata, 20.000.000,-Ft.”

„(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 260.697.204,- Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 256.197.204,- Ft jut.

(6) Beruházásokra 175.206.500,- Ft, felújításokra 69.000.000,- Ft van betervezve. A Hivatalnál elsősorban informatikai eszközök, a tanácsterembe és két irodába bútorok, az irattárba polcok megvásárlása szükséges 4.311.500,- Ft összegben. Az óvoda esetében laptopok, nyomtató, polcok, szerszámok, szerszámtároló, ivókút, mosógép beszerzésére 3.060.000,- Ft lett tervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: a TOP plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig közös pályázat Domaszékre eső része 51.435.000,- Ft összegben, az ehhez kapcsolódó záportározóhoz szükséges földterület-vásárlás, napelemek bővítése a sportcsarnok és önkormányzat épületén, buszmegálló létesítése. A VP6-7.2.1.1-20 A helyi termékértékesítő piac fejlesztése és funkcióbővítése Domaszéken pályázat előirányzata a felújításokról a beruházásokra, az ÁFA-ja a fordított ÁFA miatt a fizetendő ÁFA sorra került át. Felújítások között a hátsó épület és a ravatalozó felújítás önkormányzat által fizetendő része, valamint a sportcsarnok parketta felújítása és világítás korszerűsítése szerepel. Az önkormányzat esetében a beruhásokra 167.835.000,- Ft, felújításokra 69.000.000,- Ft lett előirányozva.”

„(6a) Az egyéb felhalmozási célú kiadások esetében az önként vállalt feladat a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezetnek beruházásra nyújtott 5.000.000,- Ft tagi kölcsön.”

„(7) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 17.734.796,- Ft és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást 476.372.000,- Ft tartalmazzák, összesen 494.106.796,- Ft összegben. A teljesítések között szerepel még a pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése, de erre előirányzatot nem kell képezni.”