„(1) Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásának bevételeit a 2. melléklet tartalmazza, összesen 511.464.229,- Ft összegben. A szociális ágazati összevont pótlék előirányzata havonta emelésre kerül, valamint a települési önkormányzatok kulturális támogatása nőtt 2.690.125,-Ft-tal. A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tartalmazza a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése…” KEHOP pályázat keretében ÁFA megelőlegezésre fizetett 10.450.000,- Ft-ból fennmaradt 886.842,- Ft-ot, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott 50.000,-Ft visszafizetését. Itt szerepel még a nyári diákmunkára kapott bértámogatás 261.000,-Ft (önkormányzat és óvoda), és az ipari park területére kapott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás összesen 481.086,- Ft, a mezőőri feladatra nemzeti agrártámogatásként 1.080.000,- Ft, az Agrárminisztériumtól 6.150.000,- Ft támogatás, a Polgármesteri Hivatal az EP és önkormányzati választásra kapott 3.358.000,- összesen 10.588.000,- Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosi praxis finanszírozására 35.231.400,- Ft, valamint a közfoglalkoztatási program keretében kapott 1.704.852,- Ft támogatás. A 2023. évi elszámolás után a SZKTT-nél túlfizetés keletkezett, ennek a visszautalására 35.255.586,- Ft lett betervezve. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat államháztartáson belülről összesen 601.242.719,- Ft összegben kap.

(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások szerepelnek, a Vidékfejlesztési program keretében a külterületi utak pormentesítésére 126.999.540,- Ft, a helyi piac fejlesztésére kapott támogatás első részlete 46.811.036,- Ft támogatás, összesen 173.810.576,- Ft.

(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 304.170.000,- Ft.

(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen 89.113.193,- Ft lett tervezve.”

„(4a) ) Felhalmozási célú bevétel előirányzata 2.500.000,-Ft a traktor értékesítésből származott.”

„(5) Működési célú átvett pénzeszközök 1.726.790,- Ft, a kamatmentes kölcsönök visszafizetése 10.000,- Ft, a könyvtári, falunapi és böllérnapi támogatások lakosságtól 1.516.790,- Ft, az OTP Banktól 200.000,-Ft.

(5a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében az önként vállalt feladat a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezetnek beruházásra nyújtott 5.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetése. A háztartásoktól átvett felhalmozási célú soron a ravatalozó egyedi díszüvegének elkészítésére befizetett lakossági támogatások előirányzata 1.550.000,- Ft összegben, valamint a Csongrád megye Önkormányzataiért Alapítványtól kiülőre kapott 200.000,-Ft szerepel.

(6) Finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi maradvány igénybevétele, az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 277.566.339,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket és az eddigi összes megtakarítást, az államháztartáson belüli megelőlegezést 19.200.418,-Ft, illetve az intézmények esetében az irányító szervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt 476.372.000,- Ft. Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 773.138.757,- Ft. A teljesítések között szerepel még a lekötött bankbetétek megszüntetése, de erre előirányzatot nem kell képezni.”

„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttatások összesen 429.057.200,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 64.077.500,- Ft.

(3) Dologi kiadásokra 338.978.800,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, a közüzemi díjak, az üzemeltetési kiadások, a vásárolt élelmezés az óvodai és iskolai étkeztetés biztosítása és a karbantartási kiadások. A karbantartási kiadások között szerepel a közvilágítás korszerűsítése, a kül- és belterületi utak, az öntözőrendszerek karbantartása, a hivatalban irodák festése, az óvodában a csoportszobák festése. Ide került még át a fordított ÁFA miatt a piac felújítás kapcsán fizetendő ÁFA előirányzata, 17.253.000,-Ft.”

„(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 349.539.239,- Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 345.039.239,- Ft jut.

(6) Beruházásokra 168.747.500,- Ft, felújításokra 48.160.000,- Ft van betervezve. A Hivatalnál elsősorban informatikai eszközök, két irodába bútorok, az irattárba polcok megvásárlása szükséges 4.311.500,- Ft összegben. Az óvoda esetében laptopok, nyomtató, polcok, szerszámok, szerszámtároló, ivókút, mosógép beszerzésére 3.060.000,- Ft lett tervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: a TOP plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig közös pályázat Domaszékre eső része 51.435.000,- Ft, a beruházás a következő évben valósul meg. A pályázathoz kapcsolódó záportározóhoz szükséges földterület-vásárlás, napelemek bővítése a sportcsarnok és önkormányzat épületén, buszmegálló létesítése. A VP6-7.2.1.1-20 A helyi termékértékesítő piac fejlesztése és funkcióbővítése Domaszéken pályázat előirányzata a felújításokról a beruházásokra, az ÁFA-ja a fordított ÁFA miatt a fizetendő ÁFA sorra került át. Felújítások között a hátsó épület és a ravatalozó felújítás önkormányzat által fizetendő része, valamint a sportcsarnok parketta felújítása és világítás korszerűsítése szerepel. Az önkormányzat esetében a beruházásokra 161.376.000,- Ft, felújításokra 48.160.000,- Ft lett előirányozva.

(6a) Az egyéb felhalmozási célú kiadások között az Összefogás a belvízkezelésért pályázat támogatásának a visszautalása 51.435.000,-Ft, és önként vállalt feladatként a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezetnek beruházásra nyújtott 5.000.000,- Ft tagi kölcsön.”