„(1) Az Önkormányzat 2025. évi állami támogatásának bevételeit a a 2. melléklet tartalmazza, összesen 566.970.556,-Ft összegben. Az önkormányzat működésének általános támogatására 204.820.824,-Ft, egyes köznevelési feladatokra 257.771.714,- Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 26.279.178,-Ft, gyermekétkeztetésre 67.856.616,-Ft, kulturális feladatokra 11.219.910,-Ft állami támogatás jár. A nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése soron a Roma Önkormányzatnak nyújtott 50.000,-Ft kölcsön visszafizetése szerepel. A TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések Domaszéken pályázatra 6.850.000,-Ft, a mezőőri feladatra nemzeti agrártámogatásként 1.080.000,-Ft, az Agrárminisztériumtól 6.850.000,-Ft, összesen 7.930.000,-Ft támogatás érkezik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a gyermekorvosi praxis finanszírozására 35.000.000,-Ft-ot biztosít. A közfoglalkoztatási program keretében 450.000,-Ft támogatás jár. Az Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megszűnése után az előző évi elszámolásra és egyéb visszafizetésekre 19.300.000,-Ft előirányzatot terveztünk. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat államháztartáson belülről összesen 637.528.242,-Ft összegben kap.

(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások szerepelnek, a helyi piac fejlesztésére 26.425.000,-Ft, a Ruzsával közös Csapadékvíz-elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1 pályázat támogatására 51.435.000,-Ft, TOP Plusz-3.3.2 Szociális infrastruktúra fejlesztésére pályázatra 135.000.000,-Ft, a versenyképes járások pályázatra 44.683.000,-Ft, összesen 257.543.000,-Ft az előirányzat.

(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 245.231.000,- Ft.

(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen 87.397.736,- Ft lett tervezve.”

„(7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Domaszint Szociális Szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése 20.000.000,-Ft, átkerült az önként vállalt feladatok közé..”

„(8) Finanszírozási bevételünk összesen 733.971.022,-Ft. Négy részből áll, az önkormányzat tervezett 90.000.000,-Ft összegű hitelfelvétele, az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 137.266.446,-Ft, a központi irányító szervi támogatás 506.687.000,- Ft, és az államháztartáson belüli megelőlegezés 17.576,-Ft (ez technikai jellegű, a kiadási oldalon is szerepel ). ”

„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 500.832.500,-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 67.186.500,- Ft.

(3) Dologi kiadásokra 279.763.594,-Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, a közüzemi díjak, az üzemeltetési kiadások, a vásárolt élelmezés az óvodai és iskolai étkeztetés biztosítása. Szerepel még fásítás, a sportcsarnok elektromos hálózat karbantartása, zebrák felfestése, táblák kihelyezése, buszmegállók mázolása és az óvodában csoport szobák tisztasági festése.”

„(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 376.151.412,-Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 371.651.412,-Ft jut.

(6) Beruházásokra 218.952.000,-Ft, felújításokra 15.180.000,-Ft van betervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében 120.000.000,-Ft értékű központi fekvésű ingatlan megvásárlása, a TOP Plusz Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig közös pályázat Domaszékre eső része 48.895.000,-Ft, az ehhez kapcsolódó zápor tározóhoz szükséges földterület vásárlás 15.000.000,-Ft, ezen felül járda építés, parkosítás, buszváró és a zártkertbe napelemes közvilágítás szerepel. A felújítások között az óvoda felső szintjén szükséges ablak csere 3.500.000,-Ft, a Sárkányhegyi közösségi térben a villamos hálózat felújítás 8.000.000,-Ft, valamint a megvásárolt ingatlan felújítására 3.000.000,-Ft lett tervezve. A Hivatalnál windows vásárlása 180.000,-Ft, informatikai eszközökre 1.200.000,-Ft, egy irodába bútorokra 500.000,-Ft, összesen 1.924.000,-Ft lett tervezve. Az óvoda esetében asztali gép, router, szünetmentes vásárlása, bútorok, polcok pótlása, szerszámok beszerzése szerepel 1.291.000,-Ft összegben.

(7) Felhalmozási célú kiadások a külterületi útépítés pályázat kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségünk ide évre jutó részlete, és a Domaszint Szociális Szövetkezetnek nyújtandó tagi kölcsön 20.000.000,-Ft, ami az önként vállalt feladatok közé került át.”

„6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének a 3. mellékletben található terve a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások együtt a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét mutatja. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege adja a bevételek és kiadások egyenlegét.

7. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 4. melléklet tartalmazza. Itt elsősorban a közfoglalkoztatási program és a pályázatok miatt vállalt kötelezettség vállalások szerepelnek a következő 3 évre vonatkozóan.

8. § Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat-felhasználási ütemtervtől eltérni.”

„(1) A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2025. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A 2025. évi beruházások, fejlesztések tervét a 8. melléklet tartalmazza. ”