Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Tiszasziget Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Tiszasziget Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
[1] Tiszasziget Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa az adott időszakra vonatkozóan az önkormányzat gazdálkodásának eredményességét és pénzügyi helyzetét. Összességében átlátható és hiteles képet nyújtson az önkormányzat gazdálkodásáról, támogatva a pénzügyi felelősségvállalást és a gazdaságos működést.
[2] Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) g) és f) pontjában kapott felhatalmazás, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében a pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló: 604.021.843 Ft bevétellel, 534.823.106 Ft kiadással és 69.198.737 Ft költségvetési maradvánnyal kerül jóváhagyásra.
(2) Tiszasziget Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendeletében
a) az Önkormányzat konszolidált 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítését az 1. melléklet szerint,
b) az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítését az 2. melléklet szerint,
c) a 2024. évi bevételi teljesítését a 3. melléklet szerint,
d) a 2024. évi kiadási teljesítését a 4. melléklet szerint,
e) a 2024. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről a 5. melléklet szerint,
f) a 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatását a 6. melléklet szerint,
g) a 2024. évi egyéb működési célú kiadások teljesítését jogcímenként az 7. melléklet szerint,
h) a 2024. évi tartalék teljesítését a 8. melléklet szerint,
i) a 2024. évi uniós forrásból megvalósuló projektek bevételi teljesítését a 9. melléklet szerint,
j) a 2024. évi uniós forrásból megvalósuló projektek kiadási teljesítését a 10. melléklet szerint,
k) a 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet szerint,
l) a Babasziget Mini Bölcsőde vonatkozásában: a 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai teljesítését a 12. melléklete szerint,
m) a 2024. évi bevételi teljesítését a 13. melléklete szerint,
n) a 2024. évi kiadási teljesítését a 14. melléklete szerint,
o) a 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklete szerint,
p) a 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyek futamidejének végéig a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. §1
3. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 998 151 |
140 917 182 |
139 836 120 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
64 431 800 |
69 034 800 |
65 930 671 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
37 686 000 |
37 950 000 |
37 778 265 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 618 516 |
8 181 413 |
7 394 399 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
23 584 969 |
42 203 854 |
40 452 699 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
97 571 054 |
131 971 600 |
120 007 204 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
4 810 000 |
4 402 697 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 751 000 |
9 751 000 |
7 004 034 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 744 511 |
40 292 615 |
35 919 276 |
||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
196 569 120 |
225 881 036 |
222 469 781 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
220 116 881 |
259 231 428 |
236 255 584 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
5. |
K6 |
Beruházások |
323 534 474 |
327 997 804 |
271 900 044 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 600 000 |
29 392 000 |
29 369 165 |
6. |
K7 |
Felújítások |
400 000 |
2 097 550 |
2 058 515 |
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 858 230 |
19 032 900 |
17 905 062 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 600 000 |
34 392 000 |
34 369 165 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
340 792 704 |
349 128 254 |
291 863 621 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
220 169 120 |
260 273 036 |
256 838 946 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
560 909 585 |
608 359 682 |
528 119 205 |
||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁsI KIADÁSOK |
||||||||||
|
8. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
341 739 368 |
344 941 918 |
344 941 918 |
8. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
1 119 400 |
1 119 400 |
1 119 400 |
|
9. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
9. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 879 503 |
4 879 503 |
4 879 503 |
|
10. |
B8 |
Megelőlegezés |
- |
4 143 631 |
4 143 631 |
10. |
K9 |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
346 739 368 |
354 085 549 |
349 085 549 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 998 903 |
5 998 903 |
5 998 903 |
||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
566 908 488 |
614 358 585 |
605 924 495 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
566 908 488 |
614 358 585 |
534 118 108 |
||||
2. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 998 151 |
140 917 182 |
139 836 120 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 416 800 |
35 369 800 |
34 076 585 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
37 686 000 |
37 950 000 |
37 778 265 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 402 516 |
3 965 413 |
3 301 204 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
23 215 323 |
41 534 208 |
40 163 593 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
91 771 054 |
123 871 600 |
113 294 717 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
4 300 000 |
3 892 697 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 751 000 |
9 751 000 |
7 004 034 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 744 511 |
40 292 615 |
35 919 276 |
||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
196 199 474 |
224 701 390 |
221 670 675 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
176 085 881 |
213 250 428 |
193 595 816 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5. |
K6 |
Beruházások |
323 034 474 |
327 147 804 |
271 052 810 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 600 000 |
29 392 000 |
29 369 165 |
6. |
K7 |
Felújítások |
400 000 |
2 097 550 |
2 058 515 |
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 858 230 |
19 032 900 |
17 905 062 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 600 000 |
34 392 000 |
34 369 165 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
340 292 704 |
348 278 254 |
291 016 387 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
219 799 474 |
259 093 390 |
256 039 840 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
516 378 585 |
561 528 682 |
484 612 203 |
||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
FINANSZÍROZÁsI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
8. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
340 635 822 |
343 838 372 |
343 838 372 |
8. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
1 119 400 |
1 119 400 |
1 119 400 |
|
9. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
9. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 879 503 |
4 879 503 |
4 879 503 |
|
10. |
B8 |
Megelőlegezés |
4 143 631 |
4 143 631 |
10. |
K9 |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 057 808 |
44 547 808 |
44 212 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
345 635 822 |
352 982 003 |
347 982 003 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 056 711 |
50 546 711 |
50 210 903 |
||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
565 435 296 |
612 075 393 |
604 021 843 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
565 435 296 |
612 075 393 |
534 823 106 |
||||
3. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
1 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
128 883 595 |
135 072 979 |
135 072 979 |
|||
|
1.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
128 883 595 |
128 806 729 |
128 806 729 |
|||
|
1.2 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (szociális tűzifa) |
1 370 330 |
1 370 330 |
||||
|
1.3 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (rendkívüli tám.) |
711 063 |
711 063 |
||||
|
1.3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (előző évi elszámolás) |
41 226 |
41 226 |
||||
|
1.4 |
B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 143 631 |
4 143 631 |
||||
|
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
191 637 |
2 392 000 |
2 165 413 |
|||
|
2.3 |
B4. Működési bevételek |
191 637 |
2 200 000 |
1 973 413 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
192 000 |
192 000 |
|||||
|
3 |
013320 Köztemető |
300 000 |
350 000 |
328 561 |
|||
|
3.3 |
B4. Működési bevételek |
300 000 |
350 000 |
328 561 |
|||
|
4 |
013350 Önkormányzati vagyonnall való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
36 482 478 |
55 250 000 |
54 563 568 |
|||
|
4.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 226 |
|||||
|
4.2 |
B4. Működési bevételek |
12 882 478 |
26 050 000 |
25 345 177 |
|||
|
4.3 |
B5. Felhalmozási bevételek |
23 600 000 |
29 200 000 |
29 177 165 |
|||
|
7 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 114 556 |
7 671 834 |
7 538 334 |
|||
|
7.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 114 556 |
7 671 834 |
7 538 334 |
|||
|
10 |
047120 Piac üzemeltetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 209 812 |
|||
|
10.3 |
B4. Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 209 812 |
|||
|
10.4 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
12.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
12.2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
14 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
100 000 |
100 000 |
- |
|||
|
14.3 |
B4. Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
|||
|
15 |
064010 Közvilágítás |
- |
2 100 000 |
2 115 996 |
|||
|
15.3 |
B4. Működési bevételek |
2 100 000 |
2 115 996 |
||||
|
17 |
066020 Város-,község gazdálkodás |
460 000 |
5 776 000 |
5 318 798 |
|||
|
17.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
1 316 000 |
1 302 212 |
|||
|
17.3 |
B4. Működési bevételek |
160 000 |
160 000 |
173 889 |
|||
|
17.4 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
4 300 000 |
3 842 697 |
|||
|
19 |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |
300 000 |
350 000 |
340 000 |
|||
|
19.3 |
B4. Működési bevételek |
300 000 |
350 000 |
340 000 |
|||
|
22 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
- |
50 000 |
24 910 |
|||
|
22.3 |
B4. Működési bevételek |
- |
50 000 |
24 910 |
|||
|
23 |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
800 000 |
900 000 |
878 506 |
|||
|
23.3 |
B4. Működési bevételek |
800 000 |
900 000 |
878 506 |
|||
|
24 |
082091 Közművelódés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
800 000 |
1 443 000 |
1 351 172 |
|||
|
24.3 |
B4. Működési bevételek |
800 000 |
1 443 000 |
1 351 172 |
|||
|
25 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúra |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|||
|
25.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|||
|
26 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 181 208 |
6 331 208 |
6 327 070 |
|||
|
26.3 |
B4. Működési bevételek |
6 181 208 |
6 331 208 |
6 327 070 |
|||
|
30 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
340 635 822 |
343 838 372 |
344 008 459 |
|||
|
30.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 |
|||||
|
30.2 |
B4. Működési bevételek |
95 087 |
|||||
|
30.3 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
|||||
|
30.4 |
B813. Maradvány igénybevétele |
340 635 822 |
343 838 372 |
343 838 372 |
|||
|
33 |
900020 Közhatalmi bevételek |
37 686 000 |
37 950 000 |
37 778 265 |
|||
|
33.1 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (B311) |
34 666 |
|||||
|
33.2 |
Telekadó (B34) |
8 800 000 |
8 800 000 |
7 846 827 |
|||
|
33.3 |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
5 486 000 |
5 150 000 |
5 113 962 |
|||
|
33.4 |
Építményadó (B34) |
334 313 |
|||||
|
33.5 |
Helyi iparűzési adó (351) |
23 000 000 |
23 600 000 |
23 784 022 |
|||
|
33.6 |
Idegenforgalmi adó (B355) |
- |
- |
- |
|||
|
33.7 |
Pótlék, bírság (B36) |
400 000 |
400 000 |
60 687 |
|||
|
33.8 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
603 788 |
|||||
|
34 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
|||
|
34.1 |
Hitelfelvétel - IPA pályázatok önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
|||
|
Összesen |
565 435 296 |
612 075 393 |
612 075 393 |
604 021 843 |
604 021 843 |
||
|
2024. eredeti |
2024. mód |
2024. teljesítés |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 998 151 |
140 917 182 |
139 836 120 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
37 686 000 |
37 950 000 |
37 778 265 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
23 215 323 |
41 534 208 |
40 163 593 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
23 600 000 |
29 392 000 |
29 369 165 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
4 300 000 |
3 892 697 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
345 635 822 |
352 982 003 |
347 982 003 |
||||
|
ÖSSZESEN |
565 435 296 |
612 075 393 |
604 021 843 |
||||
4. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
33 758 000 |
42 558 000 |
41 199 457 |
|||
|
1.1. |
K1. Személyi juttatások |
16 600 000 |
17 400 000 |
16 442 094 |
|||
|
1.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 158 000 |
2 158 000 |
1 913 026 |
|||
|
1.3 |
K3. Dologi kiadások |
15 000 000 |
23 000 000 |
22 844 337 |
|||
|
2 |
013320 Köztemető |
878 000 |
1 138 000 |
1 030 162 |
|||
|
2.3 |
K3. Dologi kiadások |
878 000 |
1 138 000 |
1 030 162 |
|||
|
3 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
13 500 000 |
23 037 670 |
22 568 497 |
|||
|
3.1 |
K1. Személyi juttatások |
50 000 |
45 976 |
||||
|
3.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 000 |
12 524 |
||||
|
3.3 |
K3. Dologi kiadások |
13 500 000 |
20 800 000 |
20 335 327 |
|||
|
3.4 |
K8. El nem számolt támogatás visszautalása (Energetika) |
2 174 670 |
2 174 670 |
||||
|
4 |
031060 Bűnmegelőzés |
727 000 |
727 000 |
281 924 |
|||
|
4.3 |
K3. Dologi kiadások |
727 000 |
727 000 |
281 924 |
|||
|
6 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 114 556 |
7 698 213 |
7 591 641 |
|||
|
6.1 |
K1. Személyi juttatások |
4 802 400 |
7 203 400 |
7 100 482 |
|||
|
6.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
312 156 |
489 813 |
487 079 |
|||
|
6.3 |
K3. Dologi kiadások |
5 000 |
4 080 |
||||
|
7 |
045160 Közutak fenntartása |
185 000 |
1 500 000 |
1 319 658 |
|||
|
7.3 |
K3. Dologi kiadások |
185 000 |
1 500 000 |
1 319 658 |
|||
|
8 |
045161 Kerékpárutak fenntartása |
600 000 |
1 620 000 |
1 459 614 |
|||
|
8.3 |
K3. Dologi kiadások |
600 000 |
1 620 000 |
1 459 614 |
|||
|
9 |
047120 Piac üzemeltetése |
389 300 |
667 800 |
541 186 |
|||
|
9.1 |
K1. Személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
5 000 |
|||
|
9.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 800 |
7 800 |
585 |
|||
|
9.3 |
K3. Dologi kiadások |
321 500 |
600 000 |
535 601 |
|||
|
11 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
16 858 230 |
16 858 230 |
15 730 392 |
|||
|
11.3 |
K3. Dologi kiadások |
||||||
|
11.5 |
K8. TOP csapadékvíz visszafizetés |
16 858 230 |
16 858 230 |
15 730 392 |
|||
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
1 480 000 |
1 473 520 |
|||
|
12.1 |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 310 000 |
1 304 000 |
|||
|
12.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
170 000 |
169 520 |
|||
|
12.3 |
K3. Dologi kiadások |
||||||
|
14 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
180 000 |
180 000 |
123 900 |
|||
|
14.3 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
123 900 |
|||
|
15 |
064010 Közvilágítás |
14 000 000 |
17 480 000 |
12 864 527 |
|||
|
15.3 |
K3. Dologi kiadások |
14 000 000 |
17 480 000 |
12 864 527 |
|||
|
16 |
066010 Zöldterület |
1 602 000 |
1 602 000 |
1 250 257 |
|||
|
16.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 602 000 |
1 602 000 |
1 250 257 |
|||
|
17 |
066020 Város-,község gazdálkodás |
5 597 600 |
8 087 600 |
6 774 202 |
|||
|
17.1 |
K1. Személyi juttatások |
3 281 600 |
4 781 600 |
4 687 315 |
|||
|
17.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 000 |
606 000 |
361 125 |
|||
|
17.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 900 000 |
2 700 000 |
1 725 762 |
|||
|
19 |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |
420 000 |
420 000 |
330 000 |
|||
|
19.3 |
K3. Dologi kiadások |
420 000 |
420 000 |
330 000 |
|||
|
22 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 082 000 |
3 232 000 |
3 082 508 |
|||
|
22.3 |
K3. Dologi kiadások |
3 082 000 |
3 232 000 |
3 082 508 |
|||
|
23 |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatésa |
643 000 |
643 000 |
239 218 |
|||
|
23.3 |
K3. Dologi kiadások |
643 000 |
643 000 |
239 218 |
|||
|
24 |
082091 Közművelódés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
11 681 360 |
12 282 800 |
11 454 532 |
|||
|
24.1 |
K1. Személyi juttatások |
5 672 800 |
4 562 800 |
4 490 027 |
|||
|
24.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
508 560 |
520 000 |
356 634 |
|||
|
24.3 |
K3. Dologi kiadások |
5 500 000 |
7 200 000 |
6 607 871 |
|||
|
26 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 891 454 |
34 891 454 |
33 340 278 |
|||
|
26.3 |
K3. Dologi kiadások |
32 891 454 |
34 891 454 |
33 340 278 |
|||
|
27 |
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
254 000 |
1 492 800 |
1 412 302 |
|||
|
27.1 |
K1. Személyi juttatások |
2 000 |
1 691 |
||||
|
27.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 |
711 |
||||
|
27.3 |
K3. Dologi kiadások |
254 000 |
1 490 000 |
1 409 900 |
|||
|
28 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
87 100 |
100 000 |
99 900 |
|||
|
28.3 |
K3. Dologi kiadások |
87 100 |
100 000 |
99 900 |
|||
|
29 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
2 086 930 |
2 080 793 |
|||
|
29.3 |
K3. Dologi kiadások |
2 086 930 |
2 080 793 |
||||
|
30 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
- |
3 051 912 |
2 942 326 |
|||
|
30.3 |
K3. Dologi kiadások |
690 790 |
660 490 |
||||
|
30.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 361 122 |
2 281 836 |
||||
|
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 744 511 |
37 931 493 |
33 637 440 |
|||
|
31.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
38 744 511 |
37 931 493 |
33 637 440 |
|||
|
32 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 751 000 |
11 516 426 |
8 672 644 |
|||
|
32.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 765 426 |
1 668 610 |
||||
|
32.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 751 000 |
9 751 000 |
7 004 034 |
|||
|
Működési összesen |
192 944 111 |
232 283 328 |
211 500 878 |
||||
|
34 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
47 937 311 |
49 427 311 |
49 091 503 |
|||
|
34.1 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 879 503 |
4 879 503 |
4 879 503 |
|||
|
34.2 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
43 057 808 |
44 547 808 |
44 212 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
35. |
K6. Beruházások |
316 641 359 |
320 754 689 |
271 052 810 |
|||
|
35.1 |
Villanyoszlopot áthelyezés |
1 400 000 |
1 420 000 |
1 416 595 |
|||
|
35.2 |
TOP_PLUSz-2.1.1-21-CS1-2022-00018 Energetikai pályázat |
169 074 493 |
166 899 823 |
159 338 559 |
|||
|
35.3 |
TOP Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések" |
135 759 916 |
135 759 916 |
98 788 758 |
|||
|
35.4 |
Művház eszközbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
39 991 |
|||
|
35.5 |
Hivatali eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
249 593 |
|||
|
35.6 |
Pályázat előkészítő alap |
2 500 000 |
2 000 000 |
- |
|||
|
35.7 |
Terület rendezés, csatorna tisztítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
292 091 |
|||
|
35.8 |
Traktor beszerzés |
1 206 950 |
6 206 950 |
3 079 750 |
|||
|
35.9 |
IPA pályázat |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
|||
|
35.10 |
Gazdaház irodai klíma beszerzés |
140 000 |
- |
||||
|
35.11 |
Aktív Sziget víz és szennyvíz bekötés |
1 600 000 |
1 574 622 |
||||
|
35.12 |
Temetőbe szekrény beszerzés |
28 000 |
27 131 |
||||
|
35.13 |
Magyar Falu Program - Járda felújítás |
6 393 115 |
6 393 115 |
6 245 720 |
|||
|
36 |
K7. Felújítások |
400 000 |
2 097 550 |
2 058 515 |
|||
|
36.1 |
Faluház felújítás (ablak csere) |
400 000 |
203 000 |
202 166 |
|||
|
36.2 |
Gazdaház festés |
320 000 |
313 331 |
||||
|
36.3 |
játszótér felújítás |
934 550 |
904 875 |
||||
|
36.4 |
Bölcsőde felújítás (villámvéd.) |
620 000 |
616 143 |
||||
|
36.5 |
Szúnyogháló szerelés |
20 000 |
22 000 |
||||
|
Felhalmozás összesen |
317 041 359 |
322 852 239 |
273 111 325 |
||||
|
37 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 119 400 |
1 119 400 |
1 119 400 |
|||
|
37.1 |
hiteltörlesztés Konyha pályázat |
799 400 |
799 400 |
799 400 |
|||
|
37.2 |
hiteltörlesztés BM utak |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||
|
559 042 181 |
605 682 278 |
534 823 106 |
|||||
|
2024. eredeti |
2024. módosítás |
2024. teljesítés |
|||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 416 800 |
35 369 800 |
34 076 585 |
||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 402 516 |
3 965 413 |
3 301 204 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
91 771 054 |
123 871 600 |
113 294 717 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 751 000 |
9 751 000 |
7 004 034 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
38 744 511 |
40 292 615 |
35 919 276 |
||||
|
K6. Beruházások |
323 034 474 |
327 147 804 |
271 052 810 |
||||
|
K7. Felújítások |
400 000 |
2 097 550 |
2 058 515 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 858 230 |
19 032 900 |
17 905 062 |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
49 056 711 |
50 546 711 |
50 210 903 |
||||
|
ÖSSZESEN |
565 435 296 |
612 075 393 |
534 823 106 |
||||
5. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi támogatás |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
|
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 875 660 |
40 235 660 |
40 235 660 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 376 800 |
5 376 800 |
5 376 800 |
|
Kiegészítő támogatás - A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 894 251 |
6 894 251 |
6 894 251 |
|
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás alaptámogatás |
6 432 000 |
6 432 000 |
6 432 000 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
10 800 000 |
7 160 000 |
7 160 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatok feladatok támogatása |
951 660 |
951 660 |
951 660 |
|
Kiegészítő támogatás - Köztemető támogatása |
1 220 239 |
1 220 239 |
1 220 239 |
|
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 488 465 |
2 488 465 |
2 488 465 |
|
Kiegészítő támogatás - közutak támogatása |
3 190 764 |
3 190 764 |
3 190 764 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Kiegészítő támogatás - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 898 886 |
10 898 886 |
10 898 886 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
277 950 |
277 950 |
277 950 |
|
Kiegészítő támogatás - Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
356 394 |
356 394 |
356 394 |
|
|
1.1.3 |
Határátkelőhelyek fenntartása támogatása |
708 584 |
708 584 |
708 584 |
|
1.1.4 |
Polgármester illetményhez és költségtérítésehez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
1.3 |
A települési ökormányzatok szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
50 314 800 |
52 798 972 |
52 798 972 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 751 000 |
11 751 000 |
11 751 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 751 000 |
11 751 000 |
11 751 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
38 563 800 |
41 047 972 |
41 047 972 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
17 044 000 |
14 487 400 |
14 487 400 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 514 000 |
22 565 400 |
22 565 400 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 005 800 |
3 995 172 |
3 995 172 |
|
1.4 |
A települési ökormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 603 511 |
30 585 939 |
30 585 939 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
18 063 800 |
17 665 600 |
17 665 600 |
|
1.4.1.2. |
Intzéményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 463 331 |
12 846 239 |
12 846 239 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatás |
76 380 |
74 100 |
74 100 |
|
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 089 624 |
5 186 158 |
5 186 158 |
|
1.5.2. |
Települési önormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása |
4 089 624 |
4 089 624 |
4 089 624 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása |
1 096 534 |
1 096 534 |
||
|
ÖSSZESEN: |
128 883 595 |
128 806 729 |
128 806 729 |
|
6. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
1 500 000 |
1 500 000 |
20 500 |
|
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
1 500 000 |
1 500 000 |
253 200 |
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
8 721 000 |
8 721 000 |
6 700 334 |
|
4. |
Arany János ösztöndíj 4 fő részére (107060) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
5. |
Ösztöndíj, Bursa támogatás (018030) K5 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
6. |
Szünidei gyermekétkeztetés (104037) K3 |
76 380 |
100 000 |
99 900 |
|
7. |
Szociális célú tüzelőanyag szállítás K3 |
640 000 |
499 643 |
|
|
10. |
Saját hatáskörben adott támogatás (107060) |
1 060 000 |
890 273 |
|
|
*ebből szünidei étkezés K3 |
1 060 000 |
890 273 |
||
|
ÖSSZESEN: |
11 877 380 |
13 601 000 |
8 493 850 |
|
7. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
36 854 511 |
31 867 862 |
31 817 440 |
|
1.1 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás |
21 872 650 |
16 146 000 |
16 145 578 |
|
1.2 |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
105 850 |
105 851 |
105 851 |
|
1.3 |
Kübekházi Közös Hivatal támogatása |
14 826 011 |
15 316 011 |
15 316 011 |
|
1.4 |
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
- |
|
1.5 |
Dél-Alföldi Kistérségi Társulás |
250 000 |
250 000 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
2.1. |
Háziorvosnak átadott pénzeszköz |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
2.3 |
Tiszasziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
3. |
Tartalékok (K513) |
100 000 |
4 243 631 |
0 |
|
3.1. |
Tartalék (általános) |
100 000 |
4 243 631 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
38 774 511 |
37 931 493 |
33 637 440 |
|
8. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
||
|
Sorszám |
Jogcímek |
|||
|
1. |
Tartalékok (K513) |
100 000 |
4 243 631 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
4 243 631 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
100 000 |
4 243 631 |
0 |
|
9. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi teljesítés |
|
1. |
Eu-s támogatás |
||
|
1.1 |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
18 569 988 |
- |
|
1.2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00008 Élhető települések |
136 521 916 |
- |
|
1.3 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00018 Energetikai pályázat |
171 899 993 |
- |
|
Összesen: |
326 991 897 |
- |
|
10. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi teljesítés |
|
1. |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
16 858 230 |
- |
|
1.1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00008 Élhető települések |
135 759 916 |
98 788 758 |
|
1.2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00018 Energetikai pályázat |
169 074 493 |
159 338 559 |
|
ÖSSZESEN: |
321 692 639 |
258 127 317 |
|
11. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Fő |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|
1. |
Egészségügyi szolgálati viszony |
0 |
|
2. |
Választott képviselő |
7 |
|
ebből: főállású polgármester |
1 |
|
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
2 |
|
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
6 |
|
4. |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
4 |
|
ÖSSZESEN: |
17 |
|
12. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
34 015 000 |
33 665 000 |
31 854 086 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 216 000 |
4 216 000 |
4 093 195 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
369 646 |
669 646 |
289 106 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
8 100 000 |
6 712 487 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
510 000 |
510 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
369 646 |
1 179 646 |
799 106 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
44 031 000 |
45 981 000 |
42 659 768 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5. |
K6 |
Beruházások |
500 000 |
850 000 |
847 234 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
500 000 |
850 000 |
847 234 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
369 646 |
1 179 646 |
799 106 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
44 531 000 |
46 831 000 |
43 507 002 |
||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
8. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
1 103 546 |
1 103 546 |
1 103 546 |
8. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
- |
- |
- |
|
9. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
9. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
|||
|
10. |
B9 |
Központi irányítószervi támogatás |
43 057 808 |
44 547 808 |
44 212 000 |
10. |
K9 |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 161 354 |
45 651 354 |
45 315 546 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
44 531 000 |
46 831 000 |
46 114 652 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
44 531 000 |
46 831 000 |
43 507 002 |
||||
13. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
44 531 000 |
46 321 000 |
45 604 652 |
|
|
I. |
Központi irányítószervi támogatás (B816) |
43 057 808 |
44 547 808 |
44 212 000 |
|
104031 Bölcsödei ellátás |
38 563 800 |
39 353 800 |
39 212 000 |
|
|
104031 Bölcsödei ellátás |
194 008 |
194 008 |
0 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében |
4 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
I.1. |
Pénzmaradvány (B813) |
1 103 546 |
1 103 546 |
1 103 546 |
|
I.2. |
Működési bevételek (B4) |
369 646 |
669 646 |
289 106 |
|
I.3. |
Átvett pénzeszköz (B6) |
510 000 |
510 000 |
|
|
B) |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
44 531 000 |
46 831 000 |
46 114 652 |
|
14. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
||
|
A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
104031 Gyermekek bölcsödében, minibölcsödében történő ellátása |
||||
|
I. |
Személyi juttatások (K1) |
34 015 000 |
33 665 000 |
31 854 086 |
|
II. |
Szociális hozzájárulás (K2) |
4 216 000 |
4 216 000 |
4 093 195 |
|
III. |
Dologi kiadások (K3) |
1 500 000 |
2 800 000 |
2 371 097 |
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, minibölcsödében |
||||
|
IV. |
Dologi kiadások (K3) |
4 300 000 |
5 300 000 |
4 341 390 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 031 000 |
45 981 000 |
42 659 768 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
V. |
Beruházások (K6) |
500 000 |
850 000 |
847 234 |
|
VI. |
Felújítások (K7) |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
500 000 |
850 000 |
847 234 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 531 000 |
46 831 000 |
43 507 002 |
|
15. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám 01.01. (fő) |
|
1. |
Közalkalmazott |
5 |
|
ÖSSZESEN: |
5 |
|
16. melléklet a 9/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Hitel megnevezése |
Felvett hitel összege |
Hitel felvétele |
Hitel lejárata |
2024.01.01-jén fennálló |
2022-2024.között várható kamat |
|
|
1. |
Konyha pályázat(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) önerő beruházási hitel |
3 997 000 |
2019.12.20 |
2024.09.30 |
799 400 |
224 000 |
|
2. |
BM utak 2018/2019 pályázat önerő felvétele |
1 600 000 |
2019.12.20 |
2024.09.30 |
320 000 |
112 000 |
|
Összesen: |
5 597 000 |
1 119 400 |
336 000 |
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.