Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 05. 30

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól

Zákányszék Község Önkormányzatának polgármestere – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 750 826 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 221 388 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2)

a) A működési célú bevételeket 713 395 ezer forintban, ebből:
- aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 226 388 ezer forintban
- ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 122 823 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat 652 447 ezer forintban, ebből:
- ba) a személyi jellegű kiadásokat 203 010 ezer forintban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 429 ezer forintban
- bc) a dologi jellegű kiadásokat 129 488 ezer forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban
- be) egyéb működési célú kiadások összegét 41 457 ezer forintban
- bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 226 388 ezer forintban
- bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban
c) A felhalmozási célú bevételt 39 484 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 100 432 ezer forintban, ebből:
- da) a beruházások összegét 59 675 ezer forintban
- db) a felújítások összegét 37 014 ezer forintban
- dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban
- dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 49 108 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2021. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2021-ben a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 67,2 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 67,2 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2021. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, A költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
- ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
- bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
- bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
  A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 eFt összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2021. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2021. évben a Takarékbank Zrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár,– önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 446
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 713
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		733
					ÖSSZESEN:				3 446

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 309
				2			Szolgáltatások ellenértéke		5 309
					ÖSSZESEN:				5 309

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			250
				2			Szolgáltatások ellenértéke		250
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				250

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			36 956
			1				Magánszemélyek kommunális adója		6 000
			4				Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)		30 556
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)		400
					ÖSSZESEN:				36 956

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			266 301
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*24 444*
								Iparűzési adó 0,8% -ának állami támogatása	24 444
		3				Működési bevételek			4 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		59
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 050
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		853
				8			Kamatbevételek		50
					ÖSSZESEN:				270 313

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 795
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		1 795
					ÖSSZESEN:				1 795

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 504
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 504
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	22 234
								Terület alapú támogatás	270
		3				Működési bevételek			600
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		152
					ÖSSZESEN:				23 104

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 668
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 980
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		50
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		255
				9			Egyéb működési bevételek		383
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484
								TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484
					ÖSSZESEN:				44 152

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160
					ÖSSZESEN:				2 160



I. Kötelező feladatellátások összesen									387 485
	1				Működési költségvetés				*348 001*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-
							Iparűzési adó		30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400
		3				Működési bevételek			*20 080*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993
				8			Kamatbevételek		50
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484
I.Kötelező feladatellátások összesen									387 485

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		122 823
					ÖSSZESEN:				122 823

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308
	1				Működési költségvetés				*470 824*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-
							Iparűzési adó		30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400
		3				Működési bevételek			*20 080*
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993
				8			Kamatbevételek		50
		6				Finanszírozási bevételek			122 823
				1			Maradvány igénybevétele		122 823
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		3				Működési bevételek			1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283
				8			Kamatbevételek		5
					ÖSSZESEN:				1 971

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			90 889
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889
					ÖSSZESEN:				90 889

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860
	1				Működési költségvetés				*92 860*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-
		3				Működési bevételek			1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283
				8			Kamatbevételek		5
		6				Finanszírozási bevételek			90 889
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 776
				5			Ellátási díjak		8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 291
					ÖSSZESEN:				10 776

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 236
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		263
					ÖSSZESEN:				1 236

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			118 102
				2			Központi, irányítószervi támogatás		118 102
					ÖSSZESEN:				118 102

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114
	1				Működési költségvetés				*130 114*
		3				Működési bevételek			12 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973
				5			Ellátási díjak		8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 554
		6			Finanszírozási bevételek				118 102
				2		Központi, irányítószervi támogatás			118 102
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 016
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 011
				8			Kamatbevételek		5
					ÖSSZESEN:				1 016

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 184
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 184
					ÖSSZESEN:				1 184

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			17 397
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397
					ÖSSZESEN:				17 397

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597
	1				Működési költségvetés				*19 597*
		3				Működési bevételek			2 200
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 195
				8			Kamatbevételek		5
		6				Finanszírozási bevételek			17 397
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397
					ÖSSZESEN:				19 597

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					752 879
	1				Működési költségvetés				*713 395*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*49 108*
		2				Közhatalmi bevételek			36 956
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-
							Iparűzési adó		30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		400
		3				Működési bevételek			36 263
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 845
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		4 212
				5			Ellátási díjak		8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 830
				8			Kamatbevételek		60
		6				Finanszírozási bevételek			349 211
				1			Maradvány igénybevétele		122 823
				2			Központi, irányítószervi támogatás		226 388
	2				Felhalmozási költségvetés				39 484
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484
				2021. évi bevételi előirányzatok összesen					752 879

2. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2021.évi állami támogatásai

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,79	42 650 250
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	42 650 250
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		42 650 250
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		42 650 250
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 528 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 528 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		48 512 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		48 512 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 190 612
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 190 612
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 472 808
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 472 808
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 439 950
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	3 439 950
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				112 793 620
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	70,0	6 818 000
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
21	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	6,9	33 544 350
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
22	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	864 000
23	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	2,0	3 222 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	4	11 676 000
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			56 124 350
26	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása*	*forint*			*15 841 000*
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,7	3 570 000
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,3	14 058 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
31	*1.3.3.*	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*17 628 000*
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			33 469 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,77	16 085 520
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		16 735 032
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	640	364 800
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				33 185 352
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		6 284 320
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 284 320
39	1.6.	Az önkormányzatot megiilető 2021.évi állami támogatások összesen				241 856 642

3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 789
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		431
			3				Dologi kiadások		2 525
					ÖSSZESEN:				5 745
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 687
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		417
			3				Dologi kiadások		2 500
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 132
					ÖSSZESEN:				5 604
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		50
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 017
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 017
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 017
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Felújíátsok		2 292
					ÖSSZESEN:				3 359

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 268
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 057
			3				Dologi kiadások		14 023
							Ebből	rendezvények	2 500
			5				Egyéb működési célú kiadások		39 440
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400
					ÖSSZESEN:				68 788
						Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			6,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000
					ÖSSZESEN:				13 500

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 845
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 109
			3				Dologi kiadások		4 950
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	8
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 331
					ÖSSZESEN:				22 235
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			12,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:			12,2

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 371
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		833
			3				Dologi kiadások		1 300
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	86
					ÖSSZESEN:				7 504
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			2,0

	8				Közutak üzemeltetése,fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 904
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000
								Hó eltakarítás	904
					ÖSSZESEN:				2 904

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		6 100
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	6 100
					ÖSSZESEN:				6 100

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000
					ÖSSZESEN:				1 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		496
					ÖSSZESEN:				496

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 170
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		801
			3				Dologi kiadások		3 115
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	366
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		57 344
			2				Felújítások		19 722
					ÖSSZESEN:				86 152
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			2,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 603
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		713
			3				Dologi kiadások		936
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	18
					ÖSSZESEN:				6 252
						Közalkalmazottak álláshelye:			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		12 257
					ÖSSZESEN:				12 257

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		27 606
					ÖSSZESEN:				27 606

Kötelező feladatellátások összesen									270 502
		1				Működési költségvetés			188 813
			1				Személyi juttatások		47 733
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361
			3				Dologi kiadások		81 262
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610
								Közvilágítás	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417
		2				Felhalmozási költségvetés			81 689
			1				Beruházások		59 675
			2				Felújítások		22 014
					ÖSSZESEN:				270 502
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			6,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			12,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:			12,2
						Közalkalmazottak álláshelye:			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		236 063
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 889
								Óvoda finanszírozása	118 102
								Művelődési Ház finanszírozása	17 397
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 743
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870
								Pénzügyi lízing kiadásai	873
					ÖSSZESEN:				239 806

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					510 308
		1				Működési költségvetés			*424 876*
			1				Személyi juttatások		47 733
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361
			3				Dologi kiadások		81 262
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610
								Közvilágítás	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417
			6				Finanszírozási kiadások		236 063
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*85 432*
			1				Beruházások		59 675
			2				Felújítások		22 014
			4				Finanszírozási kiadások		3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873
					ÖSSZESEN:				510 308
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			6,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú)			12,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcélú)			12,2
						Közalkalmazottak álláshelye			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység, 2021.évi Népszámlálás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		52 393
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 121
			3				Dologi kiadások		11 148
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Felújítások		15 000
					ÖSSZESEN:				86 662
						Köztisztviselők álláshelye:			10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,7

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 280
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		818
			3				Dologi kiadások		100
					ÖSSZESEN:				6 198
						Köztisztviselők álláshelye:			1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			1,0


				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					92 860
		1				Működési költségvetés			*77 860*
			1				Személyi juttatások		57 673
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 939
			3				Dologi kiadások		11 248
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996
		2				Felhalmozási költségvetés			*15 000*
			2				Felújítások		15 000
					ÖSSZESEN:				92 860
						Köztisztviselők álláshelye:			11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			0,7

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		17 593
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 727
			3				Dologi kiadások		26 123
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	924
								Élelem	22 680
					ÖSSZESEN:				46 443
						Közalkalmazottak álláshelye			6,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			6,7

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		51 824
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 033
			3				Dologi kiadások		4 259
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 528
					ÖSSZESEN:				64 116
						Közalkalmazottak álláshelye			11,8
						Közalkalmazottak álláshelye			11,8


Kötelező feladatellátások összesen									110 559
		1				Működési költségvetés			*110 559*
			1				Személyi juttatások		69 417
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 760
			3				Dologi kiadások		30 382
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 452
								Élelem	22 680
					ÖSSZESEN:				110 559
						Közalkalmazottak álláshelye			18,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			18,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		657
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		102
			3				Dologi kiadások		974
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	34
								Élelem	847
					ÖSSZESEN:				1 733
						Közalkalmazottak álláshelye			0,3
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			0,3

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		14 539
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 253
			3				Dologi kiadások		1 030
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	172
					ÖSSZESEN:				17 822
						Közalkalmazottak álláshelye			4,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,2

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*19 555*
			1				Személyi juttatások		15 196
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 355
			3				Dologi kiadások		2 004
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	206
								Élelem	847
					ÖSSZESEN:				19 555
						Közalkalmazottak álláshelye			4,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,5

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114
		1				Működési költségvetés			*130 114*
			1				Személyi juttatások		84 613
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 115
			3				Dologi kiadások		32 386
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 658
								Élelem	23 527
					ÖSSZESEN:				130 114
						Közalkalmazottak álláshelye			23,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			23,0

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		10 245
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 588
			3				Dologi kiadások		3 022
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	669
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500
					ÖSSZESEN:				14 855
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			3,3

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 746
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		426
			3				Dologi kiadások		1 071
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	248
					ÖSSZESEN:				4 243
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0

Kötelező feladatellátások összesen									19 098
		1				Működési költségvetés			*19 098*
			1				Személyi juttatások		12 991
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014
			3				Dologi kiadások		4 093
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	917
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500
					ÖSSZESEN:				19 098
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			4,3

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		499
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	251
					ÖSSZESEN:				499

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597
		1				Működési költségvetés			*19 597*
			1				Személyi juttatások		12 991
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014
			3				Dologi kiadások		4 592
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 168
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500
					ÖSSZESEN:				19 597
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			4,3

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					752 879
		1				Működési költségvetés			*652 447*
			1				Személyi juttatások		203 010
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		30 429
			3				Dologi kiadások		129 488
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 432
								Közvilágítás	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417
			6				Finanszírozási kiadások		236 063
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*100 432*
			1				Beruházások		59 675
			2				Felújítások		37 014
			4				Finanszírozási kiadások		3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873
				2021. évi kiadási előirányzatok összesen					752 879

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester álláshelye			2,0
						Polgármester átlaglétszáma			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			6,0
						Köztisztviselők álláshelye:			11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			11,0
						Közalkalmazottak álláshelye:			25,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			25,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):			12,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):			12,2

4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021. évi terv
S Z Á M		N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1		Köztemető fenntartása, működtetése
				*Felújítások*		2 292
					Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	998
					Temető bekerítése saját forrásból	1 294
			ÖSSZESEN:			2 292

	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		2 331
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	2 331
			ÖSSZESEN:			2 331

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Felújítások*		*19 722*
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)	19 722
				*Beruházások*		*57 344*
					TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484
					Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése	1 270
					Tervek készíttetése	500
					Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott	7 642
					Gyalogátkelőhely kiépítése a központi buszvárónál	-
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt))	7 948
					Belterületi járdák kiépítésére	500
			ÖSSZESEN:			77 066


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870
				Pénzügyi lízing kiadásai		873
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	873
			ÖSSZESEN:			3 743

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1		Igazgatási tevékenység
				*Felújítások*		15 000
				Ebből	Hivatali épület felújítása	15 000
			ÖSSZESEN:			15 000


		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				100 432
				Felújítások		37 014
				Beruházások		59 675
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870
				Pénzügyi lízing kiadásai		873
		Felhalmozási kiadások összesen:				100 432

5. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021. évi terv
S Z Á M	N É V			ADATOK EZER FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*1 500*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 500
		*Ellátottak* *pénzbeli juttatásai*		*12 000*
			Temetési segély	500
			Önkormányzati segély	11 000
			Köztemetés	500
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				13 500

6. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv
S Z Á M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		Egyéb működési célú támogatások			41 457
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		38 040
			Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500)	37 000
				Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	400
				Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	440
				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás	200
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 417
			Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 017
				Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400
				Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000
		Összesen			41 457

7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	241 857
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 108	1./ Személyi juttatások	203 010
	49 108	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	30 429
3./ Közhatalmi bevételek	36 956	3./ Dologi kiadások	129 488
4./ Működési bevételek	36 263	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	5./ Egyéb működési célú kiadások	41 457
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	-
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	416 384
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	364 184	8./ Központi, irányítószervi támogatás	226 388
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	122 823	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
9./ Központi, irányítószervi támogatás	226 388

10./Működési célú bevételek mindösszesen	713 395	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	652 447
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés		2021.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	-
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások		59 675
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 484	2./ Felújítások		37 014
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	39 484	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen		96 689
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		2 870
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai		873

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	39 484	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen		100 432
Önkormányzat bevételei összesen	752 879	Önkormányzat kiadásai összesen		752 879

8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		105 644	97 140	106 679	95 175	84 671	74 667	57 663	40 659	40 198	23 194	12 676
2./ Önkormányzatok működési támogatása	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 152	241 857
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 096	49 108
4./ Közhatalmi bevételek			18 478						18 478				36 956
5./ Működési bevételek	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 021	36 263
6./ Központi, irányítószervi támogatás	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 862	226 388
8./ Maradvány igénybevétel	122 823												122 823
10./Felhalmozási bevételek						39 484							39 484
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 958	151 779	161 753	152 814	141 310	170 290	120 802	103 798	105 272	86 333	69 329	58 807	752 879
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 912	203 010
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 533	30 429
3./ Dologi kiadások	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 787	129 488
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	3 452	41 457
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 866	18 862	226 388
7./ Beruházási kiadások		1 000		1 000	500	39 484	5 500	1 500	2 000	1 500	2 000	5 191	59 675
8.Felújítások				3 000	2 500	2 500	4 000	8 000	8 000	8 000	1 014		37 014
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435						1 435				2 870
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	873
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675												9 675
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 314	54 639	55 074	57 639	56 639	95 623	63 139	63 139	65 074	63 139	56 653	58 807	752 879
III. Egyenleg	105 644	97 140	106 679	95 175	84 671	74 667	57 663	40 659	40 198	23 194	12 676	0	0

9. melléklet

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig								Összesen (3+…+13)


		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyi adók	1	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	488 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4									0
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	491 200 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	245 600 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 531 943
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	4 570 072
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18									0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20									0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	25 961 307	26 066 353	26 171 399	26 276 445	27 084 578	27 541 168	27 646 214	27 750 521	214 497 985

10. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:
A hitel Kormány engedély köteles volt.
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm. határozat 1. melléklete alapján.
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.
A hitel lejárata. 2028.09.29.
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft
2020.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 25 830 738 Ft
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamatok	Összesen
2021	2 870 000	814 061	3 684 061
2022	2 870 000	709 015	3 579 015
2023	2 870 000	603 969	3 473 969
2024	2 870 000	498 923	3 368 923
2025	2 870 000	393 878	3 263 878
2026	2 870 000	288 832	3 158 832
2027	2 870 000	183 786	3 053 786
2028	2 870 738	78 741	2 949 479
Összesen	22 960 738	3 571 205	26 531 943
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés



Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038
Lízing szerződés összege: 5 2736 160 Ft
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.
A lízing futamideje: 60 hónap
A lízing lejárata. 2025.04.15.
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.
A lízingdíj törlesztése havonta történik.
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamat	Összesen
2021.	873 356	181 276	1 054 632
2022.	916 914	137 718	1 054 632
2023.	962 656	91 976	1 054 632
2024.	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	347 997	3 547	351 544
Összesen	4 111 405	458 667	4 570 072

11. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2021-ben

Ezer Ft-ban
	Bevételek					Kiadások
Ssz.	Megvevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Jogcím	Projekt terv	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	100,0	5 000	0	0	Felújítás	5 000	-	4 002	998
2.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken"	100% támogatás=30000, előfinanszírozott	30 000	0	0	Beruházás	30 000	-	22 358	7 642
3.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM)	100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, még nincs ideutalva	0	0	39 484	Beruházás	-	0	0	39 484
4.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"	100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig	0	28 000	0	Összesen	-	-	330	27 670
						Felújítás	-	-	330	19 710
						Beruházás	-	-	-	7 948
						Dologi	-	-	-	12
5.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása	100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig	0	2 969	0	Összesen	-	-	-	2 969
						Bér	-	-	-	2 571
						Járulék	-	-	-	398