Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása, valamint a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése-, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 484 512 543 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 392 645 066 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:)

„a) A működési célú bevételeket 1 142 391 571 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 392 645 066 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 141 443 310 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 040 214 636 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 354 148 218 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 44 071 132 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 174 413 239 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 745 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 50 624 039 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 392 645 066 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 567 942 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 342 120 972 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 444 297 907 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 398 780 541 forintban

db) a felújítások összegét 36 188 121 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 6 111 226 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 348 019 forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2025. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 67 125 257 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 586 972	5 586 972
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 399 186	4 399 186
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 187 786	1 187 786
					ÖSSZESEN:				5 586 972	5 586 972

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 438 218	5 438 218
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 282 059	4 282 059
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 156 159	1 156 159
					ÖSSZESEN:				5 438 218	5 438 218

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			588 924	588 924
				2			Szolgáltatások ellenértéke		588 924	588 924
					ÖSSZESEN:				588 924	588 924

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			91 560 000	91 560 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
			4				Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)		80 000 000	80 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		560 000	560 000
					ÖSSZESEN:				91 560 000	91 560 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			496 979 701	437 334 572
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*391 519 507*	*398 926 472*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660
								Ebből: 2024.évi állami támogatások elszámolásából megállapított pót támogatás	-	837 660
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*105 460 194*	*38 408 100*
								Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez	2 258 500	2 258 500
								A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt	103 201 694	36 149 600
		3				Működési bevételek			1 649 908	3 516 519
				2			Szolgáltatások ellenértéke		182 515	182 515
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 143 738	1 143 738
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		321 293	321 293
				9			Egyéb működési bevételek		2 362	1 868 973
					ÖSSZESEN:				498 629 609	440 851 091

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 300 957	3 300 957
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		3 022 407	3 022 407
				9			Egyéb működési bevételek		278 550	278 550
					ÖSSZESEN:				3 300 957	3 300 957

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 017 157	15 017 157
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 017 157	15 017 157
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	14 717 157	14 717 157
								Terület alapú támogatás	300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				15 017 157	15 017 157

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			12 485 161	12 485 161
				2			Szolgáltatások ellenértéke		6 559 127	6 559 127
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 214 550	1 214 550
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 739 140	1 739 140
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		2 941 634	2 941 634
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000
				1			A Zákányszék József A.u.8. Ingatlan értékesítéséből befolyt utolsó vételár részlet		-	8 000 000
					ÖSSZESEN:				12 485 161	20 485 161

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 700 000	13 700 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 700 000	13 700 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás
								1370/2024.(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	13 700 000	13 700 000
					ÖSSZESEN:				13 700 000	13 700 000

	10				Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			292 028 972	292 028 972
							Ebből	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	292 028 972	292 028 972
					ÖSSZESEN:				292 028 972	292 028 972

	11				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			41 402 000	41 402 000
							Ebből	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000
					ÖSSZESEN:				41 402 000	41 402 000

I. Kötelező feladatellátások összesen									979 737 970	929 959 452
	1				Működési költségvetés				*646 306 998*	*588 528 480*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		391 519 507	398 926 472
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		134 177 351	67 125 257
		2				Közhatalmi bevételek			*91 560 000*	*91 560 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000
		3				Működési bevételek			*29 050 140*	*30 916 751*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		19 034 218	19 034 218
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 358 288	2 358 288
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 404 378	4 404 378
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		3 222 546	5 089 157
		4				Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről
		5				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	-
	2				Felhalmozási költségvetés				*333 430 972*	*341 430 972*
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972
I.Kötelező feladatellátások összesen									979 737 970	929 959 452
III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		79 850 507	121 447 384
					ÖSSZESEN:				79 850 507	121 447 384

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 059 588 477	1 051 406 836
	1				Működési költségvetés				*726 157 505*	*709 975 864*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		391 519 507	398 926 472
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		134 177 351	67 125 257
		2				Közhatalmi bevételek			*91 560 000*	*91 560 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000
		3				Működési bevételek			*29 050 140*	*30 916 751*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		19 034 218	19 034 218
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 358 288	2 358 288
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 404 378	4 404 378
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		3 222 546	5 089 157
		6				Finanszírozási bevételek			79 850 507	121 447 384
				1			Maradvány igénybevétele		79 850 507	121 447 384
	2				Felhalmozási költségvetés				*333 430 972*	*341 430 972*
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 059 588 477	1 051 406 836

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 624 418	1 624 418
				2			Szolgáltatások ellenértéke		815 748	815 748
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		583 518	583 518
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		164 782	164 782
				8			Kamatbevételek		774	774
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596
					ÖSSZESEN:				1 624 418	1 624 418

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			116 309 002	117 309 002
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 769 797
				2			Központi, irányítószervi támogatás		116 309 002	112 539 205
					ÖSSZESEN:				116 309 002	117 309 002

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					117 933 420	118 933 420
	1				Működési költségvetés				*117 933 420*	*118 933 420*
		3				Működési bevételek			1 624 418	1 624 418
				2			Szolgáltatások ellenértéke		815 748	815 748
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		583 518	583 518
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		164 782	164 782
				8			Kamatbevételek		774	774
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596
		6				Finanszírozási bevételek			116 309 002	117 309 002
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 769 797
				2			Központi, irányítószervi támogatás		116 309 002	112 539 205
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					117 933 420	118 933 420

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			12 994 701	12 994 701
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 762 653	2 762 653
					ÖSSZESEN:				12 994 701	12 994 701

	2				Óvodai nevelés, ellátás
	2				Felhalmozási költségvetés
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000
							Ebből	Óvodai SZMK támogatása mozgásfejlesztő eszközök és öltözőszekrények beszerzésére	-	690 000
					ÖSSZESEN:				-	690 000

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 110 282	2 110 282
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 661 627	1 661 627
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		448 655	448 655
					ÖSSZESEN:				2 110 282	2 110 282

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			260 419 253	260 419 253
				1			Maradvány igénybevétele		-	12 496 234
				2			Központi, irányítószervi támogatás		260 419 253	247 923 019
					ÖSSZESEN:				260 419 253	260 419 253

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236
	1				Működési költségvetés				*275 524 236*	*275 524 236*
		3				Működési bevételek			15 104 983	15 104 983
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 661 627	1 661 627
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 211 308	3 211 308
		6			Finanszírozási bevételek				260 419 253	260 419 253
				1			Maradvány igénybevétele		-	12 496 234
				2		Központi, irányítószervi támogatás			260 419 253	247 923 019
	2				Felhalmozási költségvetés				-	690 000
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 999 399	1 999 399
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 998 725	1 998 725
				8			Kamatbevételek		674	674
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				1 999 399	1 999 399

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 045 915	1 045 915
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 045 915	1 045 915
					ÖSSZESEN:				1 045 915	1 045 915

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			34 912 737	34 912 737
				1			Maradvány igénybevétele		-	2 729 895
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 912 737	32 182 842
					ÖSSZESEN:				34 912 737	34 912 737

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 958 051	37 958 051
	1				Működési költségvetés				*37 958 051*	*37 958 051*
		3				Működési bevételek			3 045 314	3 045 314
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 044 640	3 044 640
				8			Kamatbevételek		674	674
		6				Finanszírozási bevételek			34 912 737	34 912 737
				1			Maradvány igénybevétele		-	2 729 895
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 912 737	32 182 842
					ÖSSZESEN:				37 958 051	37 958 051

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					1 491 004 184	1 484 512 543
	1				Működési költségvetés				*1 157 573 212*	*1 142 391 571*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*391 519 507*	*398 926 472*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434
				6				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*134 177 351*	*67 125 257*
		2				Közhatalmi bevételek			91 560 000	91 560 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000
		3				Működési bevételek			48 824 855	50 691 466
				2			Szolgáltatások ellenértéke		24 556 233	24 556 233
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 941 806	2 941 806
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 780 468	7 780 468
				8			Kamatbevételek		32 158	32 158
				9			Egyéb működési bevételek		3 282 142	5 148 753
		6				Finanszírozási bevételek			491 491 499	534 088 376
				1			Maradvány igénybevétele		79 850 507	141 443 310
				2			Központi, irányítószervi támogatás		411 640 992	392 645 066
	2				Felhalmozási költségvetés				333 430 972	342 120 972
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972
				2025. évi bevételi előirányzatok összesen					1 491 004 184	1 484 512 543

”

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi állami támogatásai a minimálbér, az esélyteremtési illetmény valamint pedagógus béremelés támogatással együtt

						Forintban
Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2025.évi terv	5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	7,83	51 940 305	54 413 320
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		51 940 305	54 413 320
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		51 940 305	54 413 320
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		51 940 305	54 413 320
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000	3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		3 640 000	3 640 000
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		51 054 000	51 054 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 698 580	2 698 580
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 698 580	2 698 580
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 054 840	5 054 840
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 054 840	5 054 840
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000	8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 394 050	3 394 050
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		3 394 050	3 394 050
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	14 135 492	14 135 492
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				140 417 267	142 890 282
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	80,0	13 789 920	13 789 920
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	7,9	95 728 288	95 728 288
a 15 566 988 Ft esélyteremtési és 18 595 500 pedagógus béremelési támogatással együtt
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
23	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3,0	2 607 000	2 607 000
Mesterfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1,0	3 241 000	3 241 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	4,0	21 072 000	21 072 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			136 438 208	136 438 208
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			11 745 000	11 745 000
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	2,0	20 594 000	20 594 000
29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	3,0	22 014 000	22 014 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				42 608 000	42 608 000
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 353 000	54 353 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	6,31	24 760 440	24 760 440
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			29 022 990	29 022 990
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	266	136 458	136 458
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				53 919 888	53 919 888
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint	2 213		6 391 144	6 391 144
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 391 144	10 487 434
39	1.6.	Az önkormányzatot megiilető 2025.évi állami támogatások a pedagógusi béremelés-, az esélytermtési-, és a polgármesteri illetményemelés támogatással együtt összesen				391 519 507	398 088 812

”

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 333 600	3 333 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 260	13 260
			3				Dologi kiadások		2 140 322	2 140 322
					ÖSSZESEN:				5 487 182	5 487 182
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 534 800	2 534 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		55 900	55 900
			3				Dologi kiadások		11 840 324	11 840 324
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	11 295 776	11 295 776
								Áramdij	693 396	693 396
								Gázdíj	10 442 209	10 442 209
								Vízdíj	160 171	160 171
					ÖSSZESEN:				14 431 024	14 431 024
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5	0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		715 141	715 141
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	96 588	96 588
								Áramdij	78 527	78 527
								Vízdíj	18 061	18 061
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 774 464	1 774 464
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 774 464	1 774 464
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 628 014	1 628 014
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 600 000	1 600 000
							Ebből	Urnafal építése	1 600 000	1 600 000
					ÖSSZESEN:				4 089 605	4 089 605

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		30 683 780	30 683 780
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 520 891	3 520 891
			3				Dologi kiadások		1 773 467	3 640 078
			5				Egyéb működési célú kiadások		45 903 623	46 849 575
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952
					ÖSSZESEN:				81 881 761	84 694 324
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,4	1,4
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,4	1,4

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		2 000 000	2 381 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000
					ÖSSZESEN:				13 745 000	14 126 000

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		12 406 200	12 406 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		806 403	806 403
			3				Dologi kiadások		1 504 554	1 504 554
			1				Beruházások
					ÖSSZESEN:				14 717 157	14 717 157
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,5	7,5
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,5	7,5

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 672 000	8 672 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 127 360	1 127 360
			3				Dologi kiadások		1 141 420	1 141 420
					ÖSSZESEN:				10 940 780	10 940 780
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000	500 000
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		6 000 000	6 000 000
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121
					ÖSSZESEN:				17 999 999	25 608 121

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		16 643 131	16 643 131
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	16 643 131	16 643 131
					ÖSSZESEN:				16 643 131	16 643 131

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000

	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		720 000	732 600
					ÖSSZESEN:				720 000	732 600

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 336 000	4 336 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		563 680	563 680
			3				Dologi kiadások		21 356 854	21 356 854
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 465 740	2 465 740
								Áramdíj	1 243 279	1 243 279
								Gázdíj	893 174	893 174
								Vízdíj	329 287	329 287
							Ebből	rendezvények	2 500 000	2 500 000
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		376 680 571	376 680 571
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226
							Ebből	Az Új Bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042.	6 111 226	6 111 226
					ÖSSZESEN:				409 048 331	409 048 331
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		7 971 200	7 971 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 036 256	1 036 256
			3				Dologi kiadások		5 573 906	5 573 906
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	45 282	45 282
								Áramdíj	12 365	12 365
								Vízdíj	32 917	32 917
					ÖSSZESEN:				14 581 362	14 581 362
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		17 306 134	17 306 134
					ÖSSZESEN:				17 306 134	17 306 134

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		7 570 058	7 570 058
					ÖSSZESEN:				7 570 058	7 570 058

Kötelező feladatellátások összesen									632 161 524	642 975 809
		1				Működési költségvetés			231 769 728	234 975 891
			1				Személyi juttatások		69 937 580	69 937 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 123 750	7 123 750
			3				Dologi kiadások		93 285 311	95 545 522
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)	13 903 386	13 903 386
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952
		2				Felhalmozási költségvetés			400 391 796	407 999 918
			1				Beruházások		384 280 571	384 280 571
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226
					ÖSSZESEN:				632 161 524	642 975 809
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,5	7,5
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,5	7,5
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	116 309 002	112 539 205
								Óvoda finanszírozása	260 419 253	247 923 019
								Művelődési Ház finanszírozása	34 912 737	32 182 842
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019
					ÖSSZESEN:				427 426 953	408 431 027

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					1 059 588 477	1 051 406 836
		1				Működési költségvetés			*655 978 662*	*640 188 899*
			1				Személyi juttatások		69 937 580	69 937 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 123 750	7 123 750
			3				Dologi kiadások		93 285 311	95 545 522
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	30 546 517	30 546 517
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131
								Áramdíj	2 027 567	2 027 567
								Gázdíj	11 335 383	11 335 383
								Vízdíj	540 436	540 436
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés			*403 609 815*	*411 217 937*
			1				Beruházások		384 280 571	384 280 571
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226
					ÖSSZESEN:				1 059 588 477	1 051 406 836
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			7,5	7,5
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			7,5	7,5
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		81 147 240	81 147 240
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 549 141	10 549 141
			3				Dologi kiadások		13 198 493	14 198 493
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	1 869 789	1 869 789
								Áramdíj	92 106	92 106
								Gázdíj	1 609 795	1 609 795
								Vízdíj	167 888	167 888
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 500 000	1 500 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000
					ÖSSZESEN:				110 394 874	111 394 874
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,2	10,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,2	10,2

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 671 280	6 671 280
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		867 266	867 266
					ÖSSZESEN:				7 538 546	7 538 546
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					117 933 420	118 933 420
		1				Működési költségvetés			*112 433 420*	*113 433 420*
			1				Személyi juttatások		87 818 520	87 818 520
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		11 416 407	11 416 407
			3				Dologi kiadások		13 198 493	14 198 493
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	1 869 789	1 869 789
								Áramdíj	92 106	92 106
								Gázdíj	1 609 795	1 609 795
								Vízdíj	167 888	167 888
		2				Felhalmozási költségvetés			*5 500 000*	*5 500 000*
			1				Beruházások		1 500 000	1 500 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000
					ÖSSZESEN:				117 933 420	118 933 420
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,2	11,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,2	11,2

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		27 420 730	27 420 730
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 564 695	3 564 695
			3				Dologi kiadások		41 709 705	41 709 705
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 769 024	3 769 024
								Áramdíj	364 980	364 980
								Gázdíj	3 239 023	3 239 023
								Vízdíj	165 021	165 021
								Élelem	30 441 933	30 441 933
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		6 000 000	6 000 000
			2				Felújítások		5 500 000	5 500 000
					ÖSSZESEN:				84 195 130	84 195 130
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,7	5,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,7	5,7

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		106 655 862	106 655 862
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 865 262	13 865 262
			3				Dologi kiadások		7 357 014	7 357 014
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 417 880	2 417 880
								Áramdíj	574 406	574 406
								Gázdíj	1 119 762	1 119 762
								Vízdíj	723 712	723 712
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		4 730 000	5 420 000
			2				Felújítások		4 080 000	4 080 000
					ÖSSZESEN:				136 688 138	137 378 138
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			13,0	13,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			13,0	13,0


Kötelező feladatellátások összesen									220 883 268	221 573 268
		1				Működési költségvetés			*200 573 268*	*200 573 268*
			1				Személyi juttatások		134 076 592	134 076 592
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		17 429 957	17 429 957
			3				Dologi kiadások		49 066 719	49 066 719
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	6 186 904	6 186 904
								Áramdíj	939 386	939 386
								Gázdíj	4 358 785	4 358 785
								Vízdíj	888 733	888 733
								Élelem	30 441 933	30 441 933
		2				Felhalmozási költségvetés			*20 310 000*	*21 000 000*
			1				Beruházások		10 730 000	11 420 000
			2				Felújítások		9 580 000	9 580 000
					ÖSSZESEN:				220 883 268	221 573 268
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			18,7	18,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			18,7	18,7

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 127 470	2 127 470
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		276 571	276 571
			3				Dologi kiadások		3 186 442	3 186 442
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	292 424	292 424
								Áramdíj	28 317	28 317
								Gázdíj	251 304	251 304
								Vízdíj	12 803	12 803
								Élelem	2 361 874	2 361 874
					ÖSSZESEN:				5 590 483	5 590 483
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,4	0,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,4	0,4

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		40 477 656	40 477 656
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 262 095	5 262 095
			3				Dologi kiadások		3 080 764	3 080 764
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	1 720 192	1 720 192
								Áramdíj	461 734	461 734
								Gázdíj	1 122 149	1 122 149
								Vízdíj	136 309	136 309
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Beruházások		229 970	229 970
					ÖSSZESEN:				48 820 515	48 820 515
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*54 410 998*	*54 410 998*
			1				Személyi juttatások		42 605 126	42 605 126
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 538 666	5 538 666
			3				Dologi kiadások		6 267 206	6 267 206
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 012 616	2 012 616
								Áramdíj	490 051	490 051
								Gázdíj	1 373 453	1 373 453
								Vízdíj	149 112	149 112
								Élelem	2 361 874	2 361 874
					ÖSSZESEN:				54 640 968	54 640 968
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,4	6,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,4	6,4

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236
		1				Működési költségvetés			*254 984 266*	*254 984 266*
			1				Személyi juttatások		176 681 718	176 681 718
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		22 968 623	22 968 623
			3				Dologi kiadások		55 333 925	55 333 925
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	8 199 520	8 199 520
								Áramdíj	1 429 437	1 429 437
								Gázdíj	5 732 238	5 732 238
								Vízdíj	1 037 845	1 037 845
								Élelem	32 803 807	32 803 807
		2				Felhalmozási költségvetés			*20 539 970*	*21 229 970*
			1				Beruházások		10 959 970	11 649 970
			2				Felújítások		9 580 000	9 580 000
					ÖSSZESEN:				275 524 236	276 214 236
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			25,1	25,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			25,1	25,1

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		15 187 000	15 187 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 974 310	1 974 310
			3				Dologi kiadások		5 843 354	5 843 354
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	1 531 496	1 531 496
								Áramdíj	61 246	61 246
								Gázdíj	1 350 735	1 350 735
								Vízdíj	119 515	119 515
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		700 000	700 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				28 704 664	28 704 664
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,8	2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,8	2,8

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 523 400	4 523 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		588 042	588 042
			3				Dologi kiadások		2 326 290	2 326 290
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	531 911	531 911
								Áramdíj	45 052	45 052
								Gázdíj	447 025	447 025
								Vízdíj	39 834	39 834
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		650 000	650 000
					ÖSSZESEN:				8 087 732	8 087 732
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									36 792 396	36 792 396
		1				Működési költségvetés			*30 442 396*	*30 442 396*
			1				Személyi juttatások		19 710 400	19 710 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 562 352	2 562 352
			3				Dologi kiadások		8 169 644	8 169 644
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 063 407	2 063 407
								Áramdíj	106 298	106 298
								Gázdíj	1 797 760	1 797 760
								Vízdíj	159 349	159 349
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 350 000*	*6 350 000*
			1				Beruházások		1 350 000	1 350 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				36 792 396	36 792 396
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 165 655	1 165 655
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	542 674	542 674
								Áramdíj	52 549	52 549
								Gázdíj	450 291	450 291
								Vízdíj	39 834	39 834
					ÖSSZESEN:				1 165 655	1 165 655

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 958 051	37 958 051
		1				Működési költségvetés			*31 608 051*	*31 608 051*
			1				Személyi juttatások		19 710 400	19 710 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 562 352	2 562 352
			3				Dologi kiadások		9 335 299	9 335 299
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 606 081	2 606 081
								Áramdíj	158 847	158 847
								Gázdíj	2 248 051	2 248 051
								Vízdíj	199 183	199 183
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 350 000*	*6 350 000*
			1				Beruházások		1 350 000	1 350 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				37 958 051	37 958 051
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					1 491 004 184	1 484 512 543
		1				Működési költségvetés			*1 055 004 399*	*1 040 214 636*
			1				Személyi juttatások		354 148 218	354 148 218
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		44 071 132	44 071 132
			3				Dologi kiadások		171 153 028	174 413 239
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	43 221 907	43 221 907
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131
								Áramdíj	3 707 957	3 707 957
								Gázdíj	20 925 467	20 925 467
								Vízdíj	1 945 352	1 945 352
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés			*435 999 785*	*444 297 907*
			1				Beruházások		398 090 541	398 780 541
			2				Felújítások		28 579 999	36 188 121
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226
				2025. évi kiadási előirányzatok összesen					1 491 004 184	1 484 512 543

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,2	11,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,2	11,2
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			10,5	10,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			10,5	10,5
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			26,1	26,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			26,1	26,1
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			7,5	7,5
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			7,5	7,5

”

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1		Köztemető fenntartása, működtetése
				*Beruházások*		1 600 000	1 600 000
				Ebből	Urnafal kiépítése	1 600 000	1 600 000
			ÖSSZESEN:			1 600 000	1 600 000


	4		Közutak üzemeltetése,fenntartása
				*Felújítások*		9 999 999	17 608 121
				Ebből	MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában	9 999 999	9 999 999
					KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő	-	7 608 122
				*Beruházások*		6 000 000	6 000 000
				Ebből	Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség	6 000 000	6 000 000
			ÖSSZESEN:			15 999 999	23 608 121

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Beruházások*		376 680 571	376 680 571
					Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	306 304 000	306 304 000
					Tervek készíttetése	3 000 000	3 000 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	5 674 571	5 674 571
					Telek kialakítások	20 000 000	20 000 000
				*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*		6 111 226	6 111 226
					Az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projektből fel nem használt összeg visszafizetése	6 111 226	6 111 226
			ÖSSZESEN:			382 791 797	382 791 797


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		348 019	348 019
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	348 019	348 019
			ÖSSZESEN:			3 218 019	3 218 019

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1		Igazgatási tevékenység
				*Felújítások*		4 000 000	4 000 000
				Ebből	Hivatali épület lapostető részének felújítása	4 000 000	4 000 000
				*Beruházások*		1 500 000	1 500 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések	1 500 000	1 500 000
			ÖSSZESEN:			5 500 000	5 500 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
				*Felújítások*		5 500 000	5 500 000
				Ebből	áramhálózat felújítása	1 500 000	1 500 000
					járólapok cseréje 150m2	4 000 000	4 000 000
			ÖSSZESEN:			5 500 000	5 500 000

				*Beruházások*		6 000 000	6 000 000
				Ebből	főző üst csere	1 500 000	1 500 000
					fagyasztó láda csere 450 l	400 000	400 000
					gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000
					konyhai eszközök cseréje	800 000	800 000
					mosogató medence csere	1 000 000	1 000 000
					húsdaráló csere	500 000	500 000
					rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe	300 000	300 000
					rozsdamentes fazék,lábas, hodedli	500 000	500 000
					élelmezési irodába bútor	500 000	500 000
			ÖSSZESEN:			6 000 000	6 000 000

	2		Óvodai nevelés
				*Felújítások*		4 080 000	4 080 000
					Csoportszoba mennyezetének javítása	800 000	800 000
					Nyílászáró cseréje csoportszobában	900 000	900 000
					Udvari járda megújítása	800 000	800 000
					Gumitégla az udvari játszótérhez	500 000	500 000
					Bejárati ajtóhoz új lépcső építése	80 000	80 000
					Bejárati ajtóhoz eresz	400 000	400 000
					Amper bővítés	600 000	600 000
				*Beruházások*		4 730 000	5 420 000
				Ebből	Tablet és fülhallgató	600 000	600 000
					Mozgásfejlesztő tornaeszközök	850 000	1 540 000
					Mozgásfejlesztő szobába – szőnyeg	80 000	80 000
					Könyvtárszoba kialakításához polcok, szekrények	600 000	600 000
					Felnőtt székek	600 000	600 000
					Kazáncsere	2 000 000	2 000 000
			ÖSSZESEN:			8 810 000	9 500 000

II	Nem kötelező feladatellátások
	1		Bölcsődei ellátás
				*Beruházások*		229 970	229 970
				Ebből	Fitnesz trambulin, FIT TRAMPO 100-as	19 990	19 990
					Tornapad fém lábakkal, 2 m S-SPORT	30 000	30 000
					PLUFSIG Összehajtható tornaszőnyeg, rózsaszín/piros, 78x185 cm	11 990	11 990
					Vivafit GYVBB egyensúlyfejlesztő játék	7 490	7 490
					Létra 4 fokos erősített	20 000	20 000
					Létra 7 fokot erősített	33 000	33 000
					Leo szivattyú 90/46 xjwm10M/90 perc 4,6 bár 750W	60 000	60 000
					Párakapu 15 m hosszú 8 fúvóka	15 000	15 000
					Oszcillációs szóró 150 m2-es lefedett terület	5 000	5 000
					Mosogatórekesz, univerzális, 50x50x10 cm, polipropilén	7 500	7 500
					ultrahangos párásító készülék a csoportszobákba	20 000	20 000
			ÖSSZESEN:			229 970	229 970

4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Felújítások*		*5 000 000*	*5 000 000*
				Ebből:	Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése	5 000 000	5 000 000
				*Beruházások*		*700 000*	*700 000*
					Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek)	700 000	700 000
			ÖSSZESEN:			5 700 000	5 700 000

	2		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				*Beruházások*		650 000	650 000
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	650 000	650 000
			ÖSSZESEN:			650 000	650 000

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				435 999 785	444 297 907
				Felújítások		28 579 999	36 188 121
				Beruházások		398 090 541	398 780 541
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		348 019	348 019
		Felhalmozási kiadások összesen:				435 999 785	444 297 907

”

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2025. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*2 000 000*	*2 381 000*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000 000	2 000 000
			2025.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000
		*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*11 745 000*	*11 745 000*
			Temetési segély	200 000	200 000
			Önkormányzati segély	11 245 000	11 245 000
			Köztemetés	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				13 745 000	14 126 000

”

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2025-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban
Megnevezés	2025.évi terv	Megnevezés	2025.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	398 926 472
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 125 257	1./ Személyi juttatások	354 148 218
	67 125 257	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	44 071 132
3./ Közhatalmi bevételek	91 560 000	3./ Dologi kiadások	174 413 239
4./ Működési bevételek	50 691 466	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 745 000
		5./ Egyéb működési célú kiadások	50 624 039
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	635 001 628
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	608 303 195	8./ Központi, irányítószervi támogatás	392 645 066
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	141 443 310	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942
8./ Központi, irányítószervi támogatás	392 645 066

9./Működési célú bevételek mindösszesen	1 142 391 571	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	1 040 214 636
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2025.évi terv	Megnevezés	2025.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	8 000 000
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	690 000	1./ Beruházások	398 780 541
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	333 430 972	2./ Felújítások	36 188 121
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 111 226
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	342 120 972	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	441 079 888
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	348 019

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	342 120 972	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	444 297 907
Önkormányzat bevételei összesen	1 484 512 543	Önkormányzat kiadásai összesen	1 484 512 543

”

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		56 663 987	46 045 409	81 007 849	24 270 705	244 011 065	189 796 819	132 249 240	74 701 661	61 499 082	115 095 161	57 547 582
2./ Önkormányzatok működési támogatása	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 869	398 926 472
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 776	67 125 257
4./ Közhatalmi bevételek			45 780 000						45 780 000				91 560 000
5./ Működési bevételek	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 287	50 691 466
6./ Központi, irányítószervi támogatás	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 424	392 645 066
7./ Maradvány igénybevétel	79 850 507				61 592 803								141 443 310
8./Felhalmozási bevételek					8 000 000								8 000 000
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					222 287 314					111 143 658			333 430 972
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					690 000								690 000
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 632 862	132 446 342	167 607 764	156 790 204	392 623 177	319 793 420	265 579 174	208 031 595	196 264 016	248 425 095	190 877 516	133 329 938	1 484 512 543
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	30 479 502	30 479 502	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 922	29 318 916	354 148 218
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	3 735 459	3 735 459	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 660 025	44 071 132
3./ Dologi kiadások	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 752	17 522 963	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 756	174 413 239
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	11 745 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 841	5 085 793	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 836	50 624 039
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 424	392 645 066
7./ Beruházási kiadások				47 343 393	42 033 393	41 343 393	44 676 726	44 676 726	44 676 726	44 676 726	44 676 726	44 676 732	398 780 541
8.Felújítások					11 180 622	3 572 500	3 572 500	3 572 500	3 572 500	3 572 500	3 572 500	3 572 499	36 188 121
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					6 111 226								6 111 226
11./ Pénzügyi lízing kiadásai	84 207	84 207	84 207	95 398									348 019
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942												12 567 942
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre													0
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 968 875	86 400 933	86 599 915	132 519 499	148 612 112	129 996 601	133 329 934	133 329 934	134 764 934	133 329 934	133 329 934	133 329 938	1 484 512 543
III. Egyenleg	56 663 987	46 045 409	81 007 849	24 270 705	244 011 065	189 796 819	132 249 240	74 701 661	61 499 082	115 095 161	57 547 582	0	0

”

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata - saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

						Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig				Összesen (3+…+8)
Megnevezés	Ssz.	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+…+8)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	91 000 000	91 000 000	91 000 000	91 000 000	364 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	560 000	560 000	560 000	560 000	2 240 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8 000 000				8 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	99 560 000	91 560 000	91 560 000	91 560 000	374 240 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	49 780 000	45 780 000	45 780 000	45 780 000	187 120 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	3 915 444	3 158 832	3 053 786	2 949 479	13 077 541
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	12 425 975
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	651 566	0	0	0	651 566
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20					0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	3 915 444	3 158 832	3 053 786	2 949 479	13 077 541
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	45 864 556	42 621 168	42 726 214	42 830 521	174 042 459

”