Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 05. 30

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása, valamint a 2026. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése-, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 604 876 107 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 470 169 869 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:)

„a) A működési célú bevételeket 1 494 591 628 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 470 169 869 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 327 628 140 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 275 333 417 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 440 888 737 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 52 378 456 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 223 533 293 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 507 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 65 358 538 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 470 169 869 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 13 497 524 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 110 284 479 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 329 542 690 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 268 706 914 forintban

db) a felújítások összegét 41 547 902 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 16 417 874 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2026. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 162 082 735 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2026. Eredeti költségvetés	5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			471 432	471 432
				2			Szolgáltatások ellenértéke		371 206	371 206
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 226	100 226
					ÖSSZESEN:				471 432	471 432

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			7 377 778	7 377 778
				2			Szolgáltatások ellenértéke		5 860 394	5 860 394
				4			Tulajdonosi bevételek		14 000	14 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 503 384	1 503 384
					ÖSSZESEN:				7 377 778	7 377 778
	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			757 515	757 515
				2			Szolgáltatások ellenértéke		757 515	757 515
					ÖSSZESEN:				757 515	757 515

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			101 650 000	101 650 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
			4				Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)		90 000 000	90 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		650 000	650 000
					ÖSSZESEN:				101 650 000	101 650 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			508 552 989	489 035 082
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		361 731 958	370 543 147
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 551 780	116 551 780
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 751 424	126 509 600
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 507 000	9 507 000
				4				Bölcsőde támogatása	45 622 000	48 568 200
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 729 501	55 729 501
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	194 600	194 600
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 375 653	13 482 466
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 821 031	118 491 935
								A Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX.törvény 3.melléklet 4..2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2026.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt	138 178 101	109 849 005
								Otthontámogatási program	8 642 930	8 642 930
					ÖSSZESEN:				508 552 989	489 035 082
		2				Működési bevételek			1 643 967	1 643 967
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 314 581	1 314 581
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		322 345	322 345
				9			Egyéb működési bevételek		7 041	7 041
					ÖSSZESEN:				1 643 967	1 643 967

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 925 537	2 925 537
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		2 925 537	2 925 537
					ÖSSZESEN:				2 925 537	2 925 537

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 216 001	19 216 001
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 216 001	19 216 001
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	19 016 001	19 016 001
								Terület alapú támogatás	200 000	200 000
					ÖSSZESEN:				19 216 001	19 216 001

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		1				Működési bevételek			20 632 446	20 632 446
				1			Készletértékesítés ellenértéke		49 228	49 228
				2			Szolgáltatások ellenértéke		10 238 814	10 238 814
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		4 242 066	4 242 066
				4			Tulajdonosi bevételek		43 750	43 750
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 173 507	4 173 507
				8			Kamatbevételek		18 450	18 450
				9			Egyéb működési bevételek		1 866 631	1 866 631
					ÖSSZESEN:				20 632 446	20 632 446
		2				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			93 580 605	109 998 479
							Ebből	2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat	19 961 620	19 961 620
							Ebből	KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat	73 618 985	73 618 985
							Ebből	VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"	-	16 417 874
					ÖSSZESEN:				114 213 051	130 630 925

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 070 000	15 070 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 070 000	15 070 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás
								1030/2026. (II. 5.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	15 070 000	15 070 000
					ÖSSZESEN:				15 070 000	15 070 000
	13				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 757 035	6 757 035
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 757 035	6 757 035
							Ebből	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat	6 757 035	6 757 035
					ÖSSZESEN:				6 757 035	6 757 035
	2				Felhalmozási költségvetés
		2				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 000	286 000
							Ebből	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat	286 000	286 000
					ÖSSZESEN:				286 000	286 000

I. Kötelező feladatellátások összesen									778 921 305	775 821 272
	1				Működési költségvetés				685 054 700	665 536 793
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			361 731 958	370 543 147
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		361 731 958	370 543 147
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 551 780	116 551 780
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 751 424	126 509 600
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 507 000	9 507 000
				4				Bölcsőde támogatása	45 622 000	48 568 200
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 729 501	55 729 501
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	194 600	194 600
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 375 653	13 482 466
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		187 864 067	159 534 971
		2				Közhatalmi bevételek			101 650 000	101 650 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		90 000 000	90 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000
		3				Működési bevételek			33 808 675	33 808 675
				1			Készletértékesítés ellenértéke		49 228	49 228
				2			Szolgáltatások ellenértéke		20 153 466	20 153 466
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		5 556 647	5 556 647
				4			Tulajdonosi bevételek		57 750	57 750
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 099 462	6 099 462
				8			Kamatbevételek		18 450	18 450
				9			Egyéb működési bevételek		1 873 672	1 873 672
		4				Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről			187 864 067	159 534 971
		5				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	-
	2				Felhalmozási költségvetés				93 866 605	110 284 479
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			93 866 605	110 284 479
I.Kötelező feladatellátások összesen
III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		289 809 925	305 169 143
					ÖSSZESEN:				289 809 925	305 169 143

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:
	1				Működési költségvetés				1 068 731 230	1 080 990 415
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			361 731 958	370 543 147
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		361 731 958	370 543 147
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 551 780	116 551 780
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 751 424	126 509 600
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 507 000	9 507 000
				4				Bölcsőde támogatása	45 622 000	48 568 200
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 729 501	55 729 501
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	194 600	194 600
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 375 653	13 482 466
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		187 864 067	159 534 971
		2				Közhatalmi bevételek			101 650 000	101 650 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		90 000 000	90 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000
		3				Működési bevételek			33 808 675	33 808 675
				1			Készletértékesítés ellenértéke		49 228	49 228
				2			Szolgáltatások ellenértéke		20 153 466	20 153 466
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		5 556 647	5 556 647
				4			Tulajdonosi bevételek		57 750	57 750
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 099 462	6 099 462
				8			Kamatbevételek		18 450	18 450
				9			Egyéb működési bevételek		1 873 672	1 873 672
		4				Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről			187 864 067	159 534 971
		5				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	-
		6				Finanszírozási bevételek			289 809 925	305 169 143
				1			Maradvány igénybevétele		289 809 925	305 169 143
	2				Felhalmozási költségvetés				93 866 605	110 284 479
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			93 866 605	110 284 479
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 068 731 230	1 080 990 415

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 738 383	5 738 383
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 692 073	1 692 073
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 113 196	3 113 196
				4			Tulajdonosi bevételek		24 689	24 689
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		848 829	848 829
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596
					ÖSSZESEN:				5 738 383	5 738 383

	3				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	2 547 764
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	2 547 764
							Ebből:	2026.04.12. napi országgyűlési és képviselőválasztás	-	2 547 764
					ÖSSZESEN:				-	2 547 764
III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			143 707 901	143 707 901
				1			Maradvány igénybevétele		-	6 305 135
				2			Központi, irányítószervi támogatás		143 707 901	137 402 766
					ÖSSZESEN:				143 707 901	143 707 901

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					149 446 284	151 994 048
		3				Működési bevételek			5 738 383	5 738 383
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 692 073	1 692 073
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 113 196	3 113 196
				4			Tulajdonosi bevételek		24 689	24 689
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		848 829	848 829
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596
		4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	2 547 764
		6				Finanszírozási bevételek			143 707 901	143 707 901
				1			Maradvány igénybevétele		-	6 305 135
				2			Központi, irányítószervi támogatás		143 707 901	137 402 766
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					149 446 284	151 994 048

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			16 909 447	16 909 447
				5			Ellátási díjak		13 314 525	13 314 525
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 594 922	3 594 922
					ÖSSZESEN:				16 909 447	16 909 447

	2				Óvodai nevelés, ellátás
	1				Működési költségvetés
					ÖSSZESEN:				-	-

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 741 550	1 741 550
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 371 289	1 371 289
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		370 261	370 261
					ÖSSZESEN:				1 741 550	1 741 550

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			297 104 185	298 567 885
				1			Maradvány igénybevétele		-	15 384 828
				2			Központi, irányítószervi támogatás		297 104 185	283 183 057
					ÖSSZESEN:				297 104 185	298 567 885

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					315 755 182	317 218 882
	1				Működési költségvetés				315 755 182	317 218 882
		3				Működési bevételek			18 650 997	18 650 997
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 371 289	1 371 289
				5			Ellátási díjak		13 314 525	13 314 525
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 965 183	3 965 183
		6			Finanszírozási bevételek				297 104 185	298 567 885
				1			Maradvány igénybevétele		-	15 384 828
				2		Központi, irányítószervi támogatás			297 104 185	283 183 057
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					315 755 182	317 218 882

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		3				Működési bevételek			3 205 757	3 205 757
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 159 565	3 159 565
				4			Tulajdonosi bevételek		45 500	45 500
				8			Kamatbevételek		655	655
				9			Egyéb működési bevételek		37	37
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				3 205 757	3 205 757

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 113 925	1 113 925
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 113 925	1 113 925
					ÖSSZESEN:				1 113 925	1 113 925

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			49 853 080	50 353 080
				1			Maradvány igénybevétele		-	769 034
				2			Központi, irányítószervi támogatás		49 853 080	49 584 046
					ÖSSZESEN:				49 853 080	50 353 080

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					54 172 762	54 672 762
	1				Működési költségvetés				54 172 762	54 672 762
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	-
		3				Működési bevételek			4 319 682	4 319 682
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 273 490	4 273 490
				4			Tulajdonosi bevételek		45 500	45 500
				8			Kamatbevételek		655	655
				9			Egyéb működési bevételek		37	37
		6				Finanszírozási bevételek			49 853 080	50 353 080
				1			Maradvány igénybevétele		-	769 034
				2			Központi, irányítószervi támogatás		49 853 080	49 584 046
					ÖSSZESEN:				54 172 762	54 672 762

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					1 588 105 458	1 604 876 107
	1				Működési költségvetés				1 494 238 853	1 494 591 628
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			549 596 025	532 625 882
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		361 731 958	370 543 147
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 551 780	116 551 780
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 751 424	126 509 600
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 507 000	9 507 000
				4				Bölcsőde támogatása	45 622 000	48 568 200
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 729 501	55 729 501
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	194 600	194 600
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 375 653	13 482 466
				6				Elszámolásból származó bevételek	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		187 864 067	162 082 735
		2				Közhatalmi bevételek			101 650 000	101 650 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		90 000 000	90 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000
		3				Működési bevételek			62 517 737	62 517 737
				2			Szolgáltatások ellenértéke		27 490 318	27 490 318
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		8 669 843	8 669 843
				4			Tulajdonosi bevételek		127 939	127 939
				5			Ellátási díjak		13 314 525	13 314 525
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 913 474	10 913 474
				8			Kamatbevételek		19 105	19 105
				9			Egyéb működési bevételek		1 933 305	1 933 305
				10			Általános forgalmi adó visszatérítése
		4				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			187 864 067	159 534 971
		6				Finanszírozási bevételek			780 475 091	797 798 009
				1			Maradvány igénybevétele		289 809 925	327 628 140
				2			Központi, irányítószervi támogatás		490 665 166	470 169 869
	2				Felhalmozási költségvetés				93 866 605	110 284 479
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			93 866 605	110 284 479
				2026. évi bevételi előirányzatok összesen					1 588 105 458	1 604 876 107

”

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Községet megillető 2026. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Módosítás	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9 280 000	8	72 012 800	9 761 000		75 745 360
1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	-		72 012 800	-		75 745 360
1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		72 012 800	-		75 745 360
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9 280 000		72 012 800	9 761 000		75 745 360
1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000	26 000		3 640 000
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	-		3 640 000	-		3 640 000
1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-		16 913 000	-		16 913 000
1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		2 698 580	-		2 698 580
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		2 698 580	-		2 698 580
1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 054 840			5 054 840
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 054 840			5 054 840
1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000			8 500 000
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000			8 500 000
1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			4 000 000			4 000 000
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		4 000 000	2 550		4 000 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				112 819 220			116 551 780
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	76	13 100 424	172 374		13 100 424
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	8	76 102 500	11 460 000		85 950 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3	2 607 000	956 000		2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1	3 241 000	3 565 000		3 565 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	4	21 072 000	5 567 000		22 268 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			116 122 924		- 1 241 824	126 509 600
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			9 507 000			9 507 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	2	10 297 000	11 312 000	11 484 200	22 796 200
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	3	29 352 000	8 538 000	- 8 538 000	25 614 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			158 000			158 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			49 314 000			58 075 200
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	7	25 702 200	4 400 000		28 820 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		26 909 501	-		26 909 501
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	700	278	194 600	700		194 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				52 806 301			55 924 101
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		6 375 653	2 213	7 106 813	13 482 466
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 375 653			13 482 466
MINDÖSSZESEN								370 543 147

”

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2026. Eredeti költségvetés	5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 600 000	3 600 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 260	13 260
			3				Dologi kiadások		1 762 754	1 762 754
					ÖSSZESEN:				5 376 014	5 376 014
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 320 000	5 320 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		691 600	691 600
			3				Dologi kiadások		5 218 120	5 218 120
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	4 434 950	4 434 950
								Áramdij	740 758	740 758
								Gázdíj	3 552 384	3 552 384
								Vízdíj	141 808	141 808
					ÖSSZESEN:				11 229 720	11 229 720
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		594 711	2 776 179
			5				Egyéb működési célú kiadások		2 181 468	-
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 181 468	-
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	2 181 468	-
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		4 677 504	4 677 504
							Ebből	Urnafal építése - MFP-ÖTIFB/2025.	4 677 504	4 677 504
					ÖSSZESEN:				7 453 683	7 453 683

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		31 713 712	32 163 712
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		4 411 534	4 411 534
			3				Dologi kiadások		2 364 667	2 364 667
			5				Egyéb működési célú kiadások		51 478 330	63 358 538
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 478 330	48 478 330
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	11 880 208
					ÖSSZESEN:				89 968 243	102 298 451
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	16 417 874,0
							Ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	16 417 874
						ÖSSZESEN:			-	16 417 874,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		2 000 000	2 000 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 507 000	9 507 000
					ÖSSZESEN:				11 507 000	11 507 000

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		15 817 200	15 817 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 028 118	1 028 118
			3				Dologi kiadások		1 508 236	1 508 236
			1				Beruházások
					ÖSSZESEN:				18 353 554	18 353 554
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			8,6	8,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			8,6	8,6

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		9 464 000	9 464 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 230 000	1 230 000
			3				Dologi kiadások		1 183 407	1 183 407
					ÖSSZESEN:				11 877 407	11 877 407
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	4 000 000	4 000 000
								Hó eltakarítás	1 000 000	1 000 000
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		79 956 511	80 591 511
			2				Felújítások		19 547 902	19 547 902
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
					ÖSSZESEN:				104 504 413	105 139 413

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		16 913 000	17 485 000
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	16 913 000	17 485 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		19 961 620	19 961 620
					ÖSSZESEN:				36 874 620	37 446 620

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		25 138 451	16 356 451
					ÖSSZESEN:				26 138 451	17 356 451

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000

	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		780 000	780 000
					ÖSSZESEN:				780 000	780 000

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 071 000	8 207 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		957 000	957 000
			3				Dologi kiadások		49 603 552	58 635 552
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 465 740	2 465 740
								Áramdíj	380 843	380 843
								Gázdíj	679 385	679 385
								Vízdíj	571 759	571 759
							Ebből	rendezvények	4 569 397	4 569 397
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		20 000 000	21 500 000
					ÖSSZESEN:				78 631 552	89 299 552
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,8	1,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,8	1,8


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 624 000	8 624 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 121 120	1 121 120
			3				Dologi kiadások		6 446 698	6 446 698
					ÖSSZESEN:				16 191 818	16 191 818
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		20 115 030	20 115 030
					ÖSSZESEN:				20 115 030	20 115 030


	17				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		1				Működési költségvetés
							Dologi kiadások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat		6 757 035	6 757 035
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat		2 286 000	2 286 000
					ÖSSZESEN:				9 043 035	9 043 035

	18				Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
						Felhalmozási kiadások			111 654 000	112 567 400
							Beruházások (Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám)		111 654 000	112 567 400
					ÖSSZESEN:				111 654 000	112 567 400

Kötelező feladatellátások összesen									450 044 540	465 467 748
		1				Működési költségvetés			278 476 552	300 546 760
			1				Személyi juttatások		82 609 912	83 195 912
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		9 452 632	9 452 632
			3				Dologi kiadások		121 247 210	133 032 678
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)	6 900 690	6 900 690
								Közvilágítás	16 913 000	17 485 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 507 000	9 507 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		55 659 798	65 358 538
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 478 330	48 478 330
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 181 468	5 000 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	11 880 208
		2				Felhalmozási költségvetés			283 221 988	293 906 262
			1				Beruházások		263 674 086	257 940 486
			2				Felújítások		19 547 902	19 547 902
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	16 417 874
					ÖSSZESEN:				561 698 540	594 453 022
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,6	6,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,6	6,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			8,6	8,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			8,6	8,6
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		504 162 690	483 667 393
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	490 665 166	470 169 869
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	143 707 901	137 402 766
								Óvoda finanszírozása	297 104 185	283 183 057
								Művelődési Ház finanszírozása	49 853 080	49 584 046
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 497 524	13 497 524
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		2 870 000	2 870 000
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai
					ÖSSZESEN:				507 032 690	486 537 393

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					1 068 731 230	1 080 990 415
		1				Működési költségvetés			782 639 242	784 214 153
			1				Személyi juttatások		82 609 912	83 195 912
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		9 452 632	9 452 632
			3				Dologi kiadások		121 247 210	133 032 678
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	22 979 937	23 551 937
								Közvilágítás	16 913 000	17 485 000
								Áramdíj	1 121 601	1 121 601
								Gázdíj	4 231 769	4 231 769
								Vízdíj	713 567	713 567
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 507 000	9 507 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		55 659 798	65 358 538
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 478 330	48 478 330
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 181 468	5 000 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	11 880 208
			6				Finanszírozási kiadások		504 162 690	483 667 393
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	490 665 166	470 169 869
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 497 524	13 497 524
		2				Felhalmozási költségvetés			286 091 988	296 776 262
			1				Beruházások		263 674 086	257 940 486
			2				Felújítások		19 547 902	19 547 902
			4				Finanszírozási kiadások		2 870 000	2 870 000
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	16 417 874
					ÖSSZESEN:				1 068 731 230	1 080 990 415
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,6	6,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,6	6,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			8,6	8,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			8,6	8,6
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		105 183 194	105 183 194
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 814 859	13 814 859
			3				Dologi kiadások		18 047 781	18 047 781
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	2 411 637	2 411 637
								Áramdíj	1 036 173	1 036 173
								Gázdíj	978 197	978 197
								Vízdíj	397 267	397 267
								Tervek készíttetése	1 500 000	1 500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 900 000	2 900 000
			2				Felújítások		500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				140 445 834	140 445 834
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		7 965 000	7 965 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 035 450	1 035 450
					ÖSSZESEN:				9 000 450	9 000 450
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

	5				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek
		1				Működési költségvetés			-	2 547 764
			1				Személyi juttatások		-	1 903 066
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		-	349 451
			3				Dologi kiadások		-	295 247
					ÖSSZESEN:				-	2 547 764

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					149 446 284	151 994 048
		1				Működési költségvetés			146 046 284	148 594 048
			1				Személyi juttatások		113 148 194	115 051 260
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		14 850 309	15 199 760
			3				Dologi kiadások		18 047 781	18 343 028
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 411 637	2 411 637
								Áramdíj	1 036 173	1 036 173
								Gázdíj	978 197	978 197
								Vízdíj	397 267	397 267
		2				Felhalmozási költségvetés			3 400 000	3 400 000
			1				Beruházások		2 900 000	2 900 000
			2				Felújítások		500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				149 446 284	151 994 048
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		31 123 104	31 123 104
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 406 092	3 406 092
			3				Dologi kiadások		43 875 090	43 875 090
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 042 169	4 042 169
								Áramdíj	1 346 345	1 346 345
								Gázdíj	1 913 308	1 913 308
								Vízdíj	782 516	782 516
								Élelem	34 417 940	34 417 940
								Tisztasági festés	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		4 040 000	4 040 000
			2				Felújítások		3 000 000	3 000 000
					ÖSSZESEN:				85 444 286	85 444 286
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,6	5,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,6	5,6

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		131 730 011	133 021 511
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		14 202 755	14 202 755
			3				Dologi kiadások		9 210 529	9 210 529
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 887 334	3 887 334
								Áramdíj	936 050	936 050
								Gázdíj	1 863 272	1 863 272
								Vízdíj	1 088 012	1 088 012
								Tisztasági festés	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 000 000	2 000 000
			2				Felújítások		2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				159 143 295	160 434 795
						Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)			12,0	12,0
						Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)			12,0	12,0
						Közalkalmazott álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0
Kötelező feladatellátások összesen									244 587 581	245 879 081
		1				Működési költségvetés			233 547 581	234 839 081
			1				Személyi juttatások		162 853 115	164 144 615
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		17 608 847	17 608 847
			3				Dologi kiadások		53 085 619	53 085 619
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	7 929 503	7 929 503
								Áramdíj	2 282 395	2 282 395
								Gázdíj	3 776 580	3 776 580
								Vízdíj	1 870 528	1 870 528
								Élelem	34 417 940	34 417 940
		2				Felhalmozási költségvetés			11 040 000	11 040 000
			1				Beruházások		6 040 000	6 040 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				244 587 581	245 879 081
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			12,0	12,0
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			12,0	12,0
						Közalkalmazott álláshelye: (fő)			6,6	6,6
						Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)			6,6	6,6
II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 128 076	2 128 076
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		276 650	276 650
			3				Dologi kiadások		3 000 008	3 000 008
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	276 389	276 389
								Áramdíj	92 059	92 059
								Gázdíj	130 825	130 825
								Vízdíj	53 505	53 505
								Élelem	2 353 364	2 353 364
					ÖSSZESEN:				5 404 734	5 404 734
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,4	0,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,4	0,4

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		52 947 894	53 120 094
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 883 226	6 883 226
			3				Dologi kiadások		5 176 747	5 176 747
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 577 936	2 577 936
								Áramdíj	1 113 170	1 113 170
								Gázdíj	1 326 942	1 326 942
								Vízdíj	137 824	137 824
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Beruházások		755 000	755 000
					ÖSSZESEN:				65 762 867	65 935 067
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			3,0	3,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			3,0	3,0
						Pedagógus álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Pedagógus átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			71 167 601	71 339 801
			1				Személyi juttatások		55 075 970	55 248 170
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 159 876	7 159 876
			3				Dologi kiadások		8 176 755	8 176 755
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 854 325	2 854 325
								Áramdíj	1 205 229	1 205 229
								Gázdíj	1 457 767	1 457 767
								Vízdíj	191 329	191 329
								Élelem	2 353 364	2 353 364
			1				Beruházások		755 000	755 000
					ÖSSZESEN:				71 167 601	71 339 801
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			3,4	3,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			3,4	3,4
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					315 755 182	317 218 882
		1				Működési költségvetés			303 960 182	305 423 882
			1				Személyi juttatások		217 929 085	219 392 785
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		24 768 723	24 768 723
			3				Dologi kiadások		61 262 374	61 262 374
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	10 783 828	10 783 828
								Áramdíj	3 487 624	3 487 624
								Gázdíj	5 234 347	5 234 347
								Vízdíj	2 061 857	2 061 857
								Élelem	36 771 304	36 771 304
		2				Felhalmozási költségvetés			11 795 000	11 795 000
			1				Beruházások		6 795 000	6 795 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				315 755 182	317 218 882
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			14,0	14,0
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)			14,0	14,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			10,0	10,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		17 586 580	18 086 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 286 255	2 286 255
			3				Dologi kiadások		6 779 111	6 779 111
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	2 361 563	2 361 563
								Áramdíj	1 200 766	1 200 766
								Gázdíj	1 021 759	1 021 759
								Vízdíj	139 038	139 038
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 071 428	1 071 428
			2				Felújítások		16 500 000	16 500 000
					ÖSSZESEN:				44 223 374	44 723 374
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,8	2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,8	2,8

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 162 200	5 162 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		671 086	671 086
			3				Dologi kiadások		2 804 524	2 804 524
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	512 055	512 055
								Áramdíj	103 454	103 454
								Gázdíj	362 260	362 260
								Vízdíj	46 341	46 341
								Állagmegóvó festés	1 500 000	1 500 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		0	0
					ÖSSZESEN:				8 637 810	8 637 810
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									52 861 184	53 361 184
		1				Működési költségvetés			35 289 756	35 789 756
			1				Személyi juttatások		22 748 780	23 248 780
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 957 341	2 957 341
			3				Dologi kiadások		9 583 635	9 583 635
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 873 618	2 873 618
								Áramdíj	1 304 220	1 304 220
								Gázdíj	1 384 019	1 384 019
								Vízdíj	185 379	185 379
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés			17 571 428	17 571 428
			1				Beruházások		1 071 428	1 071 428
			2				Felújítások		16 500 000	16 500 000
					ÖSSZESEN:				52 861 184	53 361 184
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 311 578	1 311 578
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	544 467	544 467
								Áramdíj	137 949	137 949
								Gázdíj	363 906	363 906
								Vízdíj	42 612	42 612
					ÖSSZESEN:				1 311 578	1 311 578

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					54 172 762	54 672 762
		1				Működési költségvetés			36 601 334	37 101 334
			1				Személyi juttatások		22 748 780	23 248 780
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 957 341	2 957 341
			3				Dologi kiadások		10 895 213	10 895 213
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 418 085	3 418 085
								Áramdíj	1 442 169	1 442 169
								Gázdíj	1 747 925	1 747 925
								Vízdíj	227 991	227 991
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000
		2				Felhalmozási költségvetés			17 571 428	17 571 428
			1				Beruházások		1 071 428	1 071 428
			2				Felújítások		16 500 000	16 500 000
					ÖSSZESEN:				54 172 762	54 672 762
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					1 588 105 458	1 604 876 107
		1				Működési költségvetés			1 269 247 042	1 275 333 417
			1				Személyi juttatások		436 435 971	440 888 737
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		52 029 005	52 378 456
			3				Dologi kiadások		211 452 578	223 533 293
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	39 593 487	40 165 487
								Közvilágítás	16 913 000	17 485 000
								Áramdíj	7 087 567	7 087 567
								Gázdíj	12 192 238	12 192 238
								Vízdíj	3 400 682	3 400 682
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 507 000	9 507 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		55 659 798	65 358 538
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 478 330	48 478 330
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 181 468	5 000 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	11 880 208
			6				Finanszírozási kiadások		504 162 690	483 667 393
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	490 665 166	470 169 869
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 497 524	13 497 524
		2				Felhalmozási költségvetés			318 858 416	329 542 690
			1				Beruházások		274 440 514	268 706 914
			2				Felújítások		41 547 902	41 547 902
			4				Finanszírozási kiadások		2 870 000	2 870 000
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	16 417 874
				2026. évi kiadási előirányzatok összesen					1 588 105 458	1 604 876 107

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			10,4	10,4
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			10,4	10,4
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			8,6	8,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			8,6	8,6
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			14,0	14,0
						Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			14,0	14,0

”

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2026. Eredeti költségvetés	5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1				Köztemető fenntartása, működtetése
							Beruházások		4 677 504	4 677 504
							Ebből	Urnafal kiépítése - MFP-ÖTIFB/2025.	4 677 504	4 677 504
					ÖSSZESEN:				4 677 504	4 677 504

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
					ÖSSZESEN:				-	-

	3				Közutak üzemeltetése,fenntartása
							Felújítások		19 547 902	19 547 902
							Ebből	"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása	19 547 902	19 547 902
							Beruházások		79 956 511	80 591 511
							Ebből	KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő	73 618 985	74 253 985
								MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása	6 337 526	6 337 526
					ÖSSZESEN:				99 504 413	100 139 413
	4				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
							Beruházások		2 286 000	2 286 000
								"Helyi Humán fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat kiadásai	2 286 000	2 286 000
					ÖSSZESEN:				2 286 000	2 286 000

	5				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
							Beruházások		20 000 000	21 500 000
								052/5 hrsz-ú földterület megvásárlása	-	1 500 000
								Telek kialakítások	20 000 000	20 000 000
					ÖSSZESEN:				20 000 000	21 500 000
	6				Közvilágítás
							Beruházások		19 961 620	19 961 620
								Közvilágítás korszerűsítése	19 961 620	19 961 620
					ÖSSZESEN:				19 961 620	19 961 620
	7				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
							Beruházások		25 138 451	16 356 451
							Ebből	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	25 138 451	16 356 451
					ÖSSZESEN:				25 138 451	16 356 451

	8				Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
						Felhalmozási kiadások			111 654 000	112 567 400
							Beruházások (Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám)		111 654 000	112 567 400
					ÖSSZESEN:				111 654 000	112 567 400

III. Finanszírozási műveletek
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000
							Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000
					ÖSSZESEN:				2 870 000	2 870 000

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
							Felújítások		500 000	500 000
							Ebből	Hivatali épület előtető részének felújítása	500 000	500 000
							Beruházások		2 900 000	2 900 000
							Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000
								4 db számítógép beszerzése	1 500 000	1 500 000
								2 db klíma beszerzése a házasságkötő termebe	900 000	900 000
					ÖSSZESEN:				3 400 000	3 400 000

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
							Felújítások		3 000 000	3 000 000
							Ebből	járólapok cseréje 150m2	2 500 000	2 500 000
								ajtófélfák cseréje	500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				3 000 000	3 000 000

							Beruházások		4 040 000	4 040 000
							Ebből	bútor élelmezésvezetői irodába	300 000	300 000
								fagyasztó láda csere 450 l	300 000	300 000
								gáztűzhely cseréje nagyüzemire	800 000	800 000
								iskolai ebédlőbe asztalterítők	40 000	40 000
								konyhai eszközök cseréje	1 000 000	1 000 000
								mosogató medence csere	1 000 000	1 000 000
								rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe	300 000	300 000
								rozsdamentes fazék,lábas (nagy:2db)	300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				4 040 000	4 040 000

	2				Óvodai nevelés
							Felújítások		2 000 000	2 000 000
								Bejárati lépcső, eresz megújítása	1 000 000	1 000 000
								Kerítések festése	500 000	500 000
								Informatikai hálózat felújítása	500 000	500 000
							Beruházások		2 000 000	2 000 000
							Ebből	Egy csoportszoba bútorzatának cseréje	500 000	500 000
								3 db könyvespolc csoportszobába	300 000	300 000
								Felnőtt székek	200 000	200 000
								Közlekedő pálya udvarra	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				4 000 000	4 000 000

II	Nem kötelező feladatellátások
	1				Bölcsődei ellátás
							Beruházások		755 000	755 000
							Ebből	Kútfúrás, szivattyaú, komplett öntözőrendszer	250 000	250 000
								Létra, hólapát, lomsöprű gereblye	70 000	70 000
								Konyhai eszközök beszerzése	10 000	10 000
								Csoportszoba játéktárolók	40 000	40 000
								Sötétítő függöny az irodába, teakonyhába	25 000	25 000
								mozgásfejlesztő eszközök	50 000	50 000
								udvarra közlekedő pálya	250 000	250 000
								mágneses ajtózár	60 000	60 000
					ÖSSZESEN:				755 000	755 000

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
							Felújítások		16 500 000	16 500 000
							Ebből:	Udvarrekonstukció	15 000 000	15 000 000
								Színpad korszerűsítés (burkolat, világítás)	1 500 000	1 500 000
							Beruházások		1 071 428	1 071 428
							Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése (NKTK-CSSP-NZ-25-0097)	171 428	171 428
								Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek, laminálógép)	900 000	900 000
					ÖSSZESEN:				17 571 428	17 571 428

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:					187 242 796	180 595 796
							Felújítások		41 547 902	41 547 902
							Beruházások		274 440 514	268 706 914
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000
							Pénzügyi lízing kiadásai		-	-
				Felhalmozási kiadások összesen:					318 858 416	313 124 816

”

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2026. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2026. Eredeti költségvetés	5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
						Egyéb működési célú támogatások			55 659 798	81 776 412
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		48 478 330	48 478 330
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak	43 812 665	43 812 665
								VJP - Szoc. Ell. Fejlesztése	2 956 621	2 956 621
								Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	1 161 266	1 161 266
								2025. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	547 778	547 778
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 181 468	5 000 000
							Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	2 181 468	-
								Helyi non-profit szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
								Háziorvosoknak nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései		-	11 880 208
						Egyéb felhalmozási célú támogatások			-	16 417 874
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	16 417 874
								VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"	-	16 417 874
						Összesen			55 659 798	81 776 412

”

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2026-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban
Megnevezés	2026.évi terv	Megnevezés	2026.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	370 543 147
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 082 735	1./ Személyi juttatások	440 888 737
	162 082 735	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	52 378 456
3./ Közhatalmi bevételek	101 650 000	3./ Dologi kiadások	223 533 293
4./ Működési bevételek	62 517 737	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 507 000
		5./ Egyéb működési célú kiadások	65 358 538
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	791 666 024
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	696 793 619	8./ Központi, irányítószervi támogatás	470 169 869
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	327 628 140	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 497 524
8./ Központi, irányítószervi támogatás	470 169 869

9./Működési célú bevételek mindösszesen	1 494 591 628	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	1 275 333 417
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2026.évi terv	Megnevezés	2026.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	-
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások	268 706 914
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 284 479	2./ Felújítások	41 547 902
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16 417 874
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	110 284 479	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	326 672 690
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	110 284 479	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	329 542 690
Önkormányzat bevételei összesen	1 604 876 107	Önkormányzat kiadásai összesen	1 604 876 107

”

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2026. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		23 630 919	7 333 668	15 013 923	26 287 798	9 990 553	19 105 808	2 808 563	14 082 438	18 300 368	32 594 499	16 297 254
2./ Önkormányzatok működési támogatása	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 596	30 878 591	370 543 147
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 895	13 506 890	162 082 735
4./ Közhatalmi bevételek			25 412 500			25 412 500			25 412 500	25 412 500			101 650 000
5./ Működési bevételek	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 811	5 209 816	62 517 737
6./ Központi, irányítószervi támogatás	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 827	470 169 869
7./ Maradvány igénybevétel	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	27 302 345	327 628 140
8./Felhalmozási bevételek													0
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 571 120			27 571 120				27 571 120		27 571 119			110 284 479
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről													0
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 649 589	139 709 388	148 824 637	158 663 512	142 366 267	151 481 522	135 184 277	146 458 152	155 573 407	187 362 456	148 672 968	132 375 723	1 604 876 107
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	36 740 728	36 740 729	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	36 740 728	440 888 737
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 871	4 364 875	52 378 456
3./ Dologi kiadások	18 627 774	18 627 779	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	18 627 774	223 533 293
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	792 250	9 507 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	6 814 701	81 776 412
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 822	39 180 827	470 169 869
7./ Beruházási kiadások	0	22 392 243	22 392 243	22 392 243	22 392 243	22 392 243	22 392 243	22 392 243	22 392 243	44 784 486	22 392 243	22 392 241	268 706 914
8.Felújítások	0	3 462 325	3 462 325	3 462 325	3 462 325	3 462 325	3 462 325	3 462 325	6 924 650	3 462 325	3 462 325	3 462 327	41 547 902
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
11./ Pénzügyi lízing kiadásai													0
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 497 524												13 497 524
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre													0
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 018 670	132 375 720	133 810 714	132 375 714	132 375 714	132 375 714	132 375 714	132 375 714	137 273 039	154 767 957	132 375 714	132 375 723	1 604 876 107
III. Egyenleg	23 630 919	7 333 668	15 013 923	26 287 798	9 990 553	19 105 808	2 808 563	14 082 438	18 300 368	32 594 499	16 297 254	0	0

”

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata - Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

						Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig				Összesen (3+…+8)
Megnevezés	Ssz.	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	Összesen (3+…+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	90 000 000	90 000 000	91 000 000	91 000 000	362 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	650 000	650 000	560 000	560 000	2 420 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	90 650 000	90 650 000	91 560 000	91 560 000	364 420 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	45 325 000	45 325 000	45 780 000	45 780 000	182 210 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	3 158 832	3 053 786	2 949 479	0	9 162 097
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 158 832	3 053 786	2 949 479	0	9 162 097
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20					0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	3 158 832	3 053 786	2 949 479	0	9 162 097
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	42 166 168	42 271 214	42 830 521	45 780 000	173 047 903

”

9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2026-ban

													Forintban
	Bevételek							Kiadások
Ssz.	Megvevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2023.évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés	2027. évi teljesítés	Jogcím	Projekt terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	100% támogatás előfinanszírozott	300 000 000	0				Beruházás	300 000 000		2 803 739	10 145 046	275 265 418	11 785 797	0	0
2.	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009	100% támogatás előfinanszírozott	41 402 000	0				Beruházás	41 402 000			0	0	16 263 549	25 138 451	0
10.												0		0	0	0
3.	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002	100% támogatás előfinanszírozott	400 000 000					Beruházás	400 000 000	236 200	2 800 000	11 373 600	12 766 209	4 438 000	111 654 000	256 731 991
4.	"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása	100% támogatás előfinanszírozott			20 030 502			Felújítás	20 030 502					482 600	19 547 902	0
5.	"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat	100% támogatás előfinanszírozott			2 956 621			Dologi	2 956 621					0	2 956 621	0
6.	MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása	4.999.997,- Ft támogatás; 2.237.980 ,- Ft önerő			7 249 996			Felújítás	7 249 996					912 470	6 337 526	0
7.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat	100% támogatás előfinanszírozott			2 000 000			Dologi	17 600 930					0	9 043 035	8 557 895
8.	MFP-ÖTIFB/2025. -Urnafal építése	100% támogatás előfinanszírozott			4 677 504			Beruházás	4 677 504						4 677 504	0
9.	2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat	100% támogatás előfinanszírozott						Beruházás	19 961 620						19 961 620	0
10.	KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat	25 %-os előfinanszírozás						Beruházás	148 287 356						75 875 985	72 411 371
11.	VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"	100% támogatás előfinanszírozott				16 417 874		Beruházás	16 417 874						16 417 874
12.	Összesen		741 402 000	0	36 914 623	0	0		637 182 403	236 200	2 800 000	11 373 600	12 766 209	5 833 070	266 472 067	337 701 257

”