Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A Rendelet 11. §-ban foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével módosíthatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódóan szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai: 2023. évi szociális tűzifa vásárlás állami támogatása

(+1 436 370 Ft); 2023. májusi normatíva módosítás az energia költségek miatt (- 6 426 288 Ft); könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (+305 000 Ft);

összes változás: - 4 684 918 Ft

1.2.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása (+ 2 459 142 Ft); Nyári diákmunka támogatása (+433 739 Ft); az 1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása (+10 602 560 Ft);

„A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt” jogcím csoport változása: külterület 042/61.hrsz.ingatlanok értékesítése (-139 200 Ft); belterület 523.hrsz.ingatlanok értékesítése (-2 300 000 Ft); 2023. májusi normatíva módosítás (+ 6 426 288 Ft); az önkormányzat és költségvetési szervei energia költségének előirányzat csökkentése (-30 360 914 Ft); Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása (- 2 459 142 Ft); az 1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása (-10 602 560 Ft); a nyári diákmunka kifizetéséhez kötelező önerő biztosítása (+56 386 Ft); Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042projekt menedzsmenti feladatok saját dolgozó általi ellátás miatti költség megtakarítás (-2 442 964 Ft); polgármesteri hivatali feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzések és dologi kiadások jogcímre átcsoportosítás (+2 000 000 Ft); jogcím csoport összesen (-39 822 106 Ft);

összes változás: - 26 326 665 Ft

1.3. Működési bevételek: Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042projekt menedzsmenti feladatok saját dolgozó általi ellátás miatti költség +2 442 964 Ft

1.4. Felhalmozási bevételek: a külterület 042/61.hrsz. saját használatú út és a belterület 523.Hrsz. építési telek értékesítésének bevételei: + 2 439 200 Ft

1.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: ami lakossági támogatást foglal magába, védőnői épületbe klíma beszerzésére + 315 000 Ft

1.5. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. – 25 814 419 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás - 3 319 189 Ft

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: -3 319 189 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás - 3 603 718 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: -3 603 718 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás: - 4 271 990 Ft

4.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: - 4 271 990 Ft.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: Nyári diákmunka bérköltségei (+433 739 Ft); Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 projekt menedzsmenti feladatok saját dolgozó általi ellátás miatti költség átcsoportosítás a beruházás jogcímről (+6 202 961 Ft);

összes változás: + 6 636 700 Ft

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 862 771 Ft

1.3. Dologi kiadások: villamos energia és gáz beszerzések költségeinek újra számolása a jelenlegi információk alapján (-16 861 017 Ft); a 2023. évi szociális tűzifa vásárlás állami támogatása (+1 436 370 Ft); átcsoportosítás Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlásra (-1 000 Ft); Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetésre átcsoportosítás (-100 000 Ft); tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás (-2 000 000 Ft);

összes változás: - 17 525 647 Ft

1.4. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása (- 3 319 189 Ft); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása ( - 3 603 718 Ft); Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása ( - 4 271 990 Ft);

összes változás: - 11 194 897 Ft

1.5. Beruházások: Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlása (+1 000 Ft); önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzések jogcímre átcsoportosítás (+2 000 000 Ft); Lakossági támogatás védőnői épületbe klíma beszerzésére (+315 000 Ft); Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 projekt menedzsmenti feladatok saját dolgozó általi ellátás miatti költség átcsoportosítás (-7 009 346 Ft);

összes változás: -4 693 346 Ft

1.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetése + 100 000 Ft

1.7. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása - 25 814 419 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Dologi kiadások: villamos energia és gáz beszerzések költségeinek újra számolása a jelenlegi információk alapján (-5 319 189 Ft); a várható továbbszámlázott kiadásokra, egyéb üzemeltetési feladatokra biztosított összeg (+ 1 500 000 Ft);

összes változás: -3 819 189 Ft

2.2. Beruházások. polgármesteri hivatali feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzések jogcímre átcsoportosítás +500 000 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: - 3 319 189 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Dologi kiadások: villamos energia és gáz beszerzések költségeinek újra számolása a jelenlegi információk alapján - 3 908 718 Ft

3.2. Beruházások. a tárgyi eszköznek minősülő könyvtári könyv beszerzések a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével + 305 000 Ft

3.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: - 3 603 718 Ft

2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

2.1.Dologi kiadások: villamos energia és gáz beszerzések költségeinek újra számolása a jelenlegi információk alapján - 4 271 990 Ft

2.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: - 4 271 990 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.