Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai: a 2024. évi szociális tűzifa állami támogatása (+1 436 370 Ft); a 2024. októberi normatíva felmérésben módosított állami támogatások: intézményi gyermek étkeztetés

(- 2 172 000 Ft), szünidei étkeztetés (- 94 620 Ft).

összes változás: -830 250 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

„A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím változása:

a polgármester 2024.évi jutalmazása (+2 203 500 Ft); a 2024. évi szociális tűzifa szállítási költsége

(+600 000 Ft); a Zákányszék, József Attila u.8.sz, ingatlan értékesítéséből származó bevétel (-22 000 000 Ft); a Zákányszék, József Attila u.35.sz, ingatlan értékesítéséből származó bevétel (-35 000 000 Ft); a Domaszéki főcsatorna 9+376 cskm szelvényen lévő áteresz helyreállítási költsége (+ 8 000 000 Ft); a 2024. októberi normatíva felmérésben módosított állami támogatások (+ 2 266 620 Ft); az „MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában” projektre kapott támogatásból az önerő összege (-393 700 Ft); a legfőképp az ingatlanok értékesítése és a többlet iparűzési adóbevételek miatt a költségvetési egyenleg ebben az időpontban többletet mutat, ezért jelen jogcím megszüntetése és a különbözet átvezetése aTartalék jogcímre (+ 17 406 142 Ft);

összes változás: - 26 917 438 Ft

1.3. Közhatalmi bevételek: az iparűzési adóból származó többlet bevétel + 35 000 000 Ft

1.4. Felhalmozási bevételek: : Zákányszék József Attila utca 8.sz. ingatlan értékesítése + 22 000 000 Ft

1.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: MFP-UHJ/2024. "Járdafelújítás a Szegfű János utcában" támogatása + 9 999 999 Ft

1.6. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 39 252 311 Ft

2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NEPZENE-2024-0269" népzene támogatása (+ 500 000 Ft); Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása (+95 549 Ft);

összes változás: + 595 549 Ft

2.2. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása + 300 000 Ft

2..3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 895 549 Ft

3. Az önkormányzat és intézményei összes bevételi előirányzat változása + 40 147 860 Ft.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: a polgármester 2024. évi jutalmazása + 1 950 000 Ft

1.2. Járulékok: az 1.1. pontban írt bérköltség járuléka + 253 500 Ft

1.3. Dologi kiadások: a 2024. évi szociális tűzifa szállítási költsége (+600 000 Ft) és állami támogatása

(+ 1 436 370 Ft);

összes változás: + 2 036 370 Ft

1.4. Tartalék: „A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcímről átcsoportosított összeg (+17 406 142 Ft); Külterületi utak fejlesztése címen várható projekt tervezési költségére átcsoportosított összeg (- 6 000 000 Ft);

összes változás: + 11 406 142 Ft

1.5. Beruházások: Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség (+ 6 000 000 Ft); Domaszéki főcsatorna 9+376 cskm szelvényen lévő áteresz helyreállítása (+8 000 000 Ft);

összes változás: + 14 000 000 Ft

1.6. Felújítások: MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában projekt támogatása + 9 606 299 Ft

1.7. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 39 252 311 Ft

2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

2.1.Dologi kiadások: Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása (+95 549 Ft); Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NEPZENE-2024-0269" népzene támogatása (+ 500 000 Ft);

összes változás: + 595 549 Ft

2.2.Beruházások: Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása + 300 000 Ft

2.3. Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 895 549 Ft

3. Az önkormányzat és intézményei összes kiadási előirányzat változása: + 40 147 860 Ft.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.