Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Bevételi előirányzatok módosítása a rendelet 1. melléklete alapján:

1.1. Önkormányzatok működési célú támogatásai:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (- 4 663 634 Ft), bölcsőde támogatása (- 403 800 Ft); Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (- 5 204 623 Ft); szünidei étkeztetés támogatása (-110 808 Ft)

összes változás: - 10 382 865 Ft

A „A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím:

Szoc. tűzifa pályázaton kívüli szállítási költsége (+ 500 000 Ft); a „2025/KÖZVIL/01- Közvilágítás korszerűsítésének támogatása” c. projekt benyújtási költsége (+ 95 250 Ft), 550. hrsz-ú telek eladása (- 2 228 850 Ft); 052/5. hrsz-ú külterületi terület megvásárlásra szóló ajánlattétel (+ 1 500 000 Ft); Mórahalom Városi Önkormányzat és Bordány Nagyközség hozzájárulása a diétás étkeztetéshez (- 1 635 000 Ft); 2025. X. havi normatíva módosítás (+ 10 382 865 Ft); Közvilágítás korszerűsítése (+ 24 783 805 Ft); teljesítések alapján bér, járulékok és dologi többlet költségekre történő átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalnál és Zákányszék K. Önkormányzatánál (+ 3 700 000 Ft); Zákányszék Község Önkormányzatánál a dologi kiadások csökkentése a teljesítések alapján (- 10 000 000 Ft); az Önkormányzat iparűzési adóból és pótlékból származó többletbevétel (- 9 000 000 Ft); Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (+ 50 000 Ft); Dacia gépjármű beszerzés (+6 200 000 Ft);

Mórahalom Városi Önkorm. és Bordány Nagyk. hozzájárulása a diétás étkeztetéshez + 1 635 000 Ft

összes változás: + 25 983 070 Ft

1.3.Működési bevételek: iparűzési adóból és pótlékból származó többletbevétel + 9 000 000 Ft

1.4. Felhalmozási bevételek: 550. hrsz-ú telek eladása (+ 2 228 850 Ft); MFP-ÖTIFB/2025. "Urnafal építése a Zákányszéki köztemetőben" c. pályázat támogatása (+ 4 677 504 Ft)

összes változás: + 6 906 354 Ft

1.6. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása: + 31 506 559 Ft

2.1. Működés bevételek: közvetített szolgáltatások ellenértéke (+ 965 000 Ft)

összes változás: + 965 000 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 2 665 000 Ft

3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NZ-25-0097" népzene támogatása (+ 600 000 Ft); Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "VI. Nyárindító Kölyökparti" támogatása (+ 520 000 Ft); Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása (+ 115 800 Ft)

összes változás: + 1 235 800 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 235 800 Ft

4.1. Működési bevételek: ellátási díjakból származó többletbevétel (+ 787 402 Ft); kiszámlázott ÁFA (+ 212 598 Ft) + 1 000 000 Ft

4.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: Óvodai SZMK támogatása parafatábla beszerzésére + 150 000 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 1 150 000 Ft.

Kiadási előirányzatok módosítása a rendelet 3. melléklet alapján:

1.1. Működési kiadások:

- Személyi juttatások és járulékai: Sportcsarnoknál foglalkoztatott munkavállaló többletkiadása (+ 2 000 000 Ft)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: civil szervezet támogatása (+ 400 000 Ft)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: Bursa Hungarica pályázat (+ 50 000 Ft)

- Dologi kiadások: Sportcsarnok gázenergia csökkenése (- 5 000 000 Ft); Szoc. tűzifa pályázaton kívüli szállítási költsége (+ 500 000 Ft); a „2025/KÖZVIL/01- Közvilágítás korszerűsítésének támogatása” c. projekt benyújtási költsége (+ 95 250 Ft); Urnafal készítés – zárolt előirányzat feloldása és átcsoportosítása dologi kiadásokra (+ 1 600 000 Ft); előirányzat átcsoportosítása egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (- 400 000 Ft); előirányzat átcsoportosítása ellátottak pénzbeli juttatásaira (- 1 500 000 Ft); egyéb dologi kiadások csökkentése (- 5000 000 Ft)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: többletköltségek miatti előirányzat átcsoportosítás (+ 1 500 000 Ft)

1.2. Felhalmozási kiadások:

- Beruházások: Urnafal készítés – zárolt előirányzat feloldása és átcsoportosítása dologi kiadásokra (- 1 600 000 Ft); MFP-ÖTIFB/2025. "Urnafal építése a Zákányszéki köztemetőben" c. pályázat támogatása (+ 4 677 504 Ft); 052/5. hrsz-ú külterületi terület megvásárlásra szóló ajánlattétel (+ 1 500 000 Ft); Közvilágítás korszerűsítése (+ 24 783 805 Ft); Dacia gépjármű beszerzés (+ 6 200 000 Ft)

1.3. Központi, irányítószervi támogatás: a költségvetési szervek finanszírozására: Polgármesteri Hivatalnak

(+ 1 700 000 Ft),

összes változás: + 1 700 000 Ft

1.4. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 31 506 559 Ft

2.1. Működési kiadások:

- Személyi juttatások és járulékai: többletköltségek miatti előirányzat átcsoportosítás (+ 700 000 Ft)

- Dologi kiadások: várható többlet kiadások (+ 1 965 000 Ft)

összes változás: + 2 665 000 Ft

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 2 665 000 Ft

3.1. Működési kiadások:

- Dologi kiadások: többlet kiadások miatt előirányzat átcsoportosítás felújtásokból (+ 2 500 000 Ft); gyermekétkeztetésből származó többletbevétel (+ 1 000 000 Ft);

összes változás: + 3 500 000 Ft

3.2. Beruházások:

- az Óvodai SZMK támogatása parafatábla beszerzésére (+ 150 000 Ft)

összes változás: + 150 000 Ft

3.3. Felújítások:

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra (- 2 500 000 Ft)

összes változás: - 2 500 000 Ft

3.4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 1 150 000 Ft

4.1. Működési kiadások:

- Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "VI. Nyárindító Kölyökparti" támogatása (+ 520 000 Ft); Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása (+ 115 800 Ft); Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NZ-25-0097" népzene támogatása (+ 428 572 Ft)

összes változás: + 1 064 372 Ft

4.2. Felhalmozási kiadások:

- Beruházások – Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NZ-25-0097" népzene támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzés (+ 171 428 Ft);

összes változás: + 171 428 Ft

4.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 235 800 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.