Bevételi előirányzatok módosítása a rendelet 1. melléklete alapján:

A „A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím:

Az óvodánál közvevelési foglalkoztatási jogviszony megszűnése miatti ki nem vett szabadság megfizetése (+ 390 935 Ft); a Polgármeseri Hivatal köztisztvielői részére nyújtott béremelés kiegészítése (+ 479 415 Ft), I. sz. háziorvosi körzet takarítójának bérköltség átvállalása ( + 1348 935 Ft); 0159/1 hrsz-ú földterület megvásárlása (+ 70 000 Ft); a Bölcsőde orvosi feladatellátás díjának emelkedése (+ 360 000 Ft); a Nyári Diákmunka önerő biztosítása (+ 90 868 Ft); önerő biztosítása a „MFP-UHJ/2025. „Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. u. – József A. u. csomópontban” projekthez (+2 250 000 Ft); a Sportcsarnokhoz takarítógép beszerzése (+ 1 326 896 Ft); a Vasút u. – Dózsa Gy. u. – Szegfű J. u. útfelújítása saját forrásból (+ 4 031 107 Ft); a Művelődési Ház EFOP-3.7.3-16-2027-00203 sz. projekt fel nem használt összegének visszafizetéséhez szükséges önerő (+ 316 823 Ft); Polgármester illetmény – és költségtérítésének emelése (+ 830 527 Ft); Alpolgármester illetmény – és költségtérítésének emelése (+ 256 365 Ft); 1 fő takarítónő illetménye (+ 657 208 Ft); 1 fő alkalmazott köztisztviselő tartós távolléte miatt (+ 591 216 Ft); a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett többletbevétel (- 1 981 577 Ft); a Polgármesteri Hivatal részére történő ÁFA visszatérítés (- 580 000 Ft); az Önkormányzat iparűzési adóból és pótlékból származó többletbevétel (- 27 500 000 Ft), a „Helyi humán fejlesztések a Homokháti Kistérségben” c. pályázat 2024. évben dologi kiadások előirányzata (- 600 000 Ft);

Nyári diákmunka támogatása + 590 631 Ft

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

+ 17 600 930 Ft

"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása + 2 956 621 Ft

Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása + 3 716 424 Ft

összes változás: + 14 085 599 Ft

1.3.Működési bevételek: iparűzési adóból és pótlékból származó többletbevétel + 27 500 000 Ft

1.4. Felhalmozási bevételek: "Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása (+ 20 030 502 Ft); MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása (+ 4 999 996 Ft)

összes változás: + 25 030 498 Ft

1.6. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása: + 66 616 097 Ft

2.1. Működés bevételek: szolgáltatások ellenértéke (+ 589 252 Ft); közvetített szolgáltatások ellenértéke (+ 1 809 100 Ft); kiszámlázott általános forgalmi adó (+ 483 225 Ft); általános adó visszatérítés (+580 000 Ft)

összes változás: + 3 461 577 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 3 722 265 Ft

3.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás +2 116 823 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 2 116 823 Ft

4.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás +1 461 935 Ft

4.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: Óvodai SZMK támogatása szőnyeg beszerzésére + 67 030 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 2 116 823 Ft.

Kiadási előirányzatok módosítása a rendelet 3. melléklet alapján:

1.1. Működési kiadások:

- Személyi juttatások és járulékai: Nyári diákmunka (+ 681 499 Ft); I. sz. háziorvosi körzet takarító személyzet (+ 1 348 935 Ft); Polgármester illetmény – és költségtérítésének emelése (+ 830 527 Ft); Alpolgármester illetmény – és költségtérítésének emelése (+ 256 365 Ft); 1 fő takarítónő illetménye (+ 657 208 Ft); 1 fő alkalmazott köztisztviselő tartós távolléte miatt (+ 591 216 Ft); 3 fő közfoglalkoztatott bérköltsége (+ 3 716 424 Ft)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat (+ 17 000 930 Ft); "Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat (+ 2 956 621 Ft)

- Dologi kiadások: Szociális tűzifa vásárlás (+ 1 485 900 Ft); 0159/1 hrsz-ú földterület megvásárlásának ügyvédi költségei (+ 30 000 Ft); előirányzat átcsoportosítás beruházásokra harangláb készíttetése miatt (- 427 815 Ft)

1.2. Felhalmozási kiadások:

- Beruházások: takarítógép vásárlás Sportcsarnokhoz (+ 1 326 896 Ft); harangláb készíttetése Putyi tejcsarnokhoz (+ 427 815 Ft); 0159/1 hrsz-ú földterület megvásárlása (+ 40 000 Ft)

- Felújítások: a Vasút u. – Dózsa Gy. u. – Szegfű J. u. útfelújítása saját forrásból (+ 4 031 107 Ft); a „MFP-UHJ/2025. „Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. u. – József A. u. csomópontban” projekthez (+ 7 249 996 Ft); "Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújítása (+ 20 030 502 Ft); „MFP-UHJ/2024. „Járdafelújítás a Szegfű János utcában” projekt fel nem használt összeg visszafizetése (- 3 832 Ft)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: „MFP-UHJ/2024. „Járdafelújítás a Szegfű János utcában” projekt fel nem használt összeg visszafizetése (+ 3 832 Ft)

1.3. Központi, irányítószervi támogatás: a költségvetési szervek finanszírozására: Polgármesteri Hivatalnak

(+ 260 688 Ft), Művelődési Ház és Könyvtárnak (+2 116 823 Ft); (Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (+ 1 461 935 Ft);

összes változás: + 3 839 446 Ft

1.4. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 66 616 097 Ft

2.1. Működési kiadások:

összes változás: + 5 122 265 Ft

- a hivatal épületének lapostető felújításának előirányzatából átcsoportosítás a művelődési ház tető felújításának előirányzatára (- 1 800 000 Ft)

- a hivatal épületében ügyfélablak felújítása (+ 400 000 Ft)

összes változás: - 1 400 000 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 3 722 265 Ft

3.1. Működési kiadások:

összes változás: + 1 461 935 Ft

- az Óvodai SZMK támogatása szőnyegek beszerzésére (+ 67 030 Ft)

összes változás: + 67 030 Ft

3.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 1 528 965 Ft

4.1. Működési kiadások:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - EFOP-3.7.3-16-2027-00203 sz. projekt fel nem használt összegének visszafizetése (+ 676 071 Ft)

összes változás: + 676 071 Ft

4.2. Felhalmozási kiadások:

- Felújítások – a Művelődési Ház épületének tetőfelújítása (+ 1 800 000 Ft)

összes változás: + 1 800 000 Ft

4.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 2 116 823 Ft