Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 04. 23

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosítására

2014.02.14.

A rendelet hatálya

1. § (1.)A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan működő és gazdálkodó szerv
- Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Önállóan működő költségvetési szervek
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
- Sándorfalvi Kulturális Központ
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
- Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. §

Ssz.

Bevétel

2013

2013

Kiadás

2013

2013

Terv

Mód.

Terv

Mód.

1.

1. Működési célú bevételek

1. Működési kiadások

2.

Intézményi működési bevételek

68 900

82 080

Személyi juttatás

180 325

209 156

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

161 947

161 947

Munkaadói járulék

47 718

53 068

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

221 747

316 947

Dologi kiadások

144 548

149 656

5.

Támogatásértékű működési bevételek

29 486

53 774

Egyéb folyó kiadások

5 760

13 457

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra

2 846

6 949

Ellátottak pénzbeni juttatásai

21 008

81 786

7.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 887

1 887

Támogatásértékű kiadás áht-n belülre működési célra

89 870

90 370

8.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

7 700

6 017

Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra

27 072

30 709

9.

Működési célú hitel

0

0

Működési tartalék

5 582

14.

1. összesen

494 513

629 601

1. összesen

516 301

633 784

15.

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Felhalmozási kiadások

16.

Felhalmozás és tőkebevételek

1 128 316

1 128 316

Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra

39 500

67 105

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

700 968

869 549

Felhalmozási tartalék

979

18.

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra

3 448 002

3 450 622

Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka

400 000

404 000

19.

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

487 314

511 671

Felújítás

20.

Felhalmozási célú hitel

0

0

Beruházás

5 303 312

5 483 891

24.

1. összesen

5 764 600

5 960 158

2. összesen

5 742 812

5 955 975

25.

Bevételek összesen

6 259 113

6 589 759

Kiadások összesen

6 259 113

6 589 759

Működési egyenleg:

-21 788

-4 183

Felhalmozási egyenleg:

21 788

4 183

Költségvetési egyenleg:

0

0

A költségvetési rendelet mellékletei

3. § Sándorfalva város Képviselőtestülete az önkormányzat

-2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
-az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
-a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
-a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet.
-Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
-Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
-a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét a 4. sz. melléket,
-a 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
-a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám--előirányzatait a 6. sz. melléklet,
-a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
-az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,
-a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja változatlanul 38.650 Ft.

A költségvetési szervek 2013. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fő/év.

5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

6. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása

1a. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat központi kapcsolatokból származó forrásai

1b. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

1c. melléklet

Sándorfalva Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása

2. melléklet

Sándorfalva Város 2014. évi bevételi előirányzatai

3. melléklet

Sándorvalva Város 2014. évi kiadásai

4. melléklet

2014. évi létszám-előirányzat és illetménykeret

5. melléklet

Sándorfalva város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

6. melléklet

Előrejelzés a 2014-2016. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól valamint létszám-előirányzatairól

7. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

8. melléklet

Kimutatás az EU-s pályázatokról 2013-2014. év (Sándorfalva Város Önkormányzata)

9. melléklet

ándorfalva Városi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei