Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 05. 25

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.01.01.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sándorfalva Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek

ba) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

bb) Sándorfalvi Kulturális Központ

bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda

bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

be) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös

Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás

2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. § eFt-ban

Bevétel	2018	Kiadás	2018
	Terv ( eFt)		Terv (eFt)
1. Működési célú bevételek		1. Működési kiadások
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 317 066	Személyi juttatások (K1)	452 029
Közhatalmi bevételek (B3)	183 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	91 658
Működési bevételek (B4)	134 700	Dologi kiadások (K3)	413 101
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 650
Finanszírozási bevételek (B8)	681 453	Egyéb működési c. kiadások (K5)	111 753
		Tartalékok (K5)	96 791
		Finanszírozási kiadások (K9)	20 311
1. összesen	2 317 819	1. összesen	1 198 292
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	Beruházás (K6)	1 026 656
Felhalmozási bevételek (B5)	1 294	Felújítás (K7)	10 978
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	3 600	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	86 787
1. összesen	4 894	2. összesen	1 124 421
Bevételi főösszeg	2 322 713	Kiadási főösszeg	2 322 713

Költségvetési egyenleg 0 Ft

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. § Sándorfalva Város Képviselőtestülete az Önkormányzat

a) 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,

b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,

c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,

d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,

e) az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi

előirányzatait a 2. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. és 3/a. sz. melléklet,

g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket,

h) a 2018. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,

i) a 2018-2020. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-előirányzatait a 6. sz. melléklet,

j) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,

k) az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,

l) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

4. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 38.650 Ft.

A költségvetési szervek 2018. évi cafetéria kerete 200.000 Ft/fő/év, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

4. Záró rendelkezések

6. § A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet 2018 01 01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1a. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat központi kapcsolatokból származó forrásai 2017-2018. évben

(A melléklet szövegét a(z) 1a melléklet 2018 01 01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1b. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

(A melléklet szövegét a(z) 1b melléklet 2018 01 01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)