Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 06. 28

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.01.01.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sándorfalva Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek
ba) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
bb) Sándorfalvi Kulturális Központ
bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda
bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás
be) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös
Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás

2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. § eFt-ban

Bevétel

2019

Kiadás

2019

Terv ( eFt)

Terv (eFt)

1. Működési célú bevételek

1. Működési kiadások

Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)

716 536

Személyi juttatások (K1)

469 179

Közhatalmi bevételek (B3)

188 310

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

93 275

Működési bevételek (B4)

128 388

Dologi kiadások (K3)

512 596

Működési c. átvett pénzeszközök (B6)

19 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 674

Finanszírozási bevételek (B8)

1 688 568

Egyéb működési c. kiadások (K5)

362 476

Tartalékok (K5)

18 630

Finanszírozási kiadások (K9)

20 701

1. összesen

2 741 301

1. összesen

1 491 531

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)

21 016

Beruházás (K6)

1 247 582

Felhalmozási bevételek (B5)

94

Felújítás (K7)

16 000

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)

7 202

Egyéb felh. c. kiadások (K8)

14 500

1. összesen

28 311

2. összesen

1 278 082

Bevételi főösszeg

2 769 613

Kiadási főösszeg

2 769 613
Költségvetési egyenleg 0 Ft

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,

b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,

c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,

d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,

e) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. és 3/a. sz melléklet,

g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket,

h) a 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,

i) a 2019-2021. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám- előirányzatait a 6. sz. melléklet,

j) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,

k) az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,

l) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

4. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját a 2019. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban határozza meg.

A költségvetési szervek 2019. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fő/év, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

4. Záró rendelkezések

6. § A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017-2019. év

1a. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat központi kapcsolatokból származó forrásai 2018-2019. évben

1b. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

1c. melléklet

Sándorfalva Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása 2019. évben

2. melléklet

Sándorfalva Város 2019. bevételei

3. melléklet

Sándorvalva Város 2019. évi kiadásai

3a. melléklet

Sándorvalva Város 2019. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

4. melléklet

2019. évi létszám-előirányzat és illetménykeret

5. melléklet

Sándorfalva város 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

6. melléklet

Előrejelzés a 2019.-2021. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól valamint létszám-előirányzatairól

7. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

8. melléklet

Kimutatás az EU-s pályázatokról 2016-2019. év (Sándorfalva Városi Önkormányzata)

9. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei