Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 06. 25

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.01.01.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormány rendelet, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjára,
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sándorfalva Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek
ba) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
bb) Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda
bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás
be) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának
Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás

2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. § eFt-ban

Bevétel

2021

Kiadás

2021

Terv (Ft)

Terv (Ft)

1. Működési célú bevételek

1. Működési kiadások

Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)

778.233.698

Személyi juttatások (K1)

540.030.739

Közhatalmi bevételek (B3)

157.880.000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

91.062.726

Működési bevételek (B4)

109.776.681

Dologi kiadások (K3)

529.211.830

Működési c. átvett pénzeszközök (B6)

107.000.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12.000.000

Finanszírozási bevételek (B8)

999.802.581

Egyéb működési c. kiadások (K5)

228.765.687

Tartalékok (K5)

126.229.243

Finanszírozási kiadások (K9)

164.537.389

1. összesen

2.152.692.960

1. összesen

1.691.837.614

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)

745.488.054

Beruházás (K6)

1.197.168.575

Felhalmozási bevételek (B5)

89.000

Felújítás (K7)

9.263.825

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)

0

Egyéb felh. c. kiadások (K8)

0

1. összesen

745.577.054

2. összesen

1.206.432.400

Bevételi főösszeg

2.898.270.014

Kiadási főösszeg

2.898.270.014
Költségvetési egyenleg 0 Ft

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,

b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,

c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,

d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,

e) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. és 3/a. sz melléklet,

g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket,

h) a 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,

i) a 2021-2023. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám- előirányzatait a 6. sz. melléklet,

j) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által

nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
k) az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8.
sz. melléklet,
l) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési
kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.

4. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját a 2021. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban határozza meg.

A költségvetési szervek 2021. évi cafetéria kerete 200.000 Ft/fő/év, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

4. Záró rendelkezések

6. § A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019-2021. év

1a. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat központi kapcsolatokból származó forrásai 2020-2021. évben

1b. melléklet

Sándorfalva Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

1c. melléklet

Sándorfalva Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása 2021. évben

2. melléklet

Sándorfalva Város 2021. bevételei

3. melléklet

Sándorfalva Város 2021. évi kiadásai

3a. melléklet

Sándorvalva Város 2020. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

4. melléklet

2021. évi létszám-előirányzat és illetménykeret

5. melléklet

Sándorfalva város 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

6. melléklet

Előrejelzés a 2021.-2023. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól valamint létszám-előirányzatairól

7. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

8. melléklet

Kimutatás az EU-s pályázatokról 2016-2021. év (Sándorfalva Városi Önkormányzata)

9. melléklet

Sándorfalva Városi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei