Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sándorfalva Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi-, és Szociális Intézmény
bb) Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda
bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás
be) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás.
2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege
3. § (1) Az Önkormányzat működési célú bevételét 2 405 527 759 Ft-ban, ebből
a) Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 898 935 934 Ft-ban,
b) Közhatalmi bevételek (B3) 200 600 000 Ft-ban,
c) Működési bevételek (B4) 390 425 662 Ft-ban,
d) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 70 000 Ft-ban,
e) Finanszírozási bevételek (B8) 915 496 163 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételét 596 456 583 Ft-ban, ebből
a) Felhalmozási célú támogatásokat áht-n belülről (B2) 558 131 127 Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételeket (B5) 12 201 556 Ft-ban,
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 26 123 900 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat bevételeit mindösszesen 3 001 984 342 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait 2 141 142 345 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatásokat (K1) 743 505 031 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat (K2) 102 901 548 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat (K3) 951 835 831 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 8 650 000 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat (K5) 131 194 240 Ft-ban,
f) a tartalékokat (K5) 25 640 346 Ft-ban,
g) a finanszírozási kiadásokat 177 415 349 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 860 841 997 Ft-ban, ebből
a) a Beruházást (K6) 858 809 997 Ft-ban,
b) a Felújítást (K7) 2 032 000 Ft-ban
c) az Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat kiadásait mindösszesen 3 001 984 342 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat költségvetésének egyenlege 0 Ft.
6. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
a) 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. melléklet,
b) az állami támogatásokat jogcímenként az 2. melléklet,
c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 3. melléklet,
d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 4. melléklet,
e) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 5. melléklet,
f) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 6. mellékletei,
g) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait kiemelt címenként a 7. melléklet,
h) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét a 8. melléklet,
i) a 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 9. melléklet,
j) a 2023-2025. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám- előirányzatait a 10. melléklet,
k) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11. melléklet,
l) az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 12. melléklet,
m) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 13. melléklet
szerint hagyja jóvá.
7. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját a 2023. évre vonatkozóan 60.760 Ft-ban határozza meg.Sándorfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében cafetéria támogatást nem határoz meg.
8. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.
9. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.