Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 09Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sándorfalva Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi-, és Szociális Intézmény
bb) Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda
bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás
be) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás.
2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege
3. § (1) Az Önkormányzat működési célú bevételét 2 568 204 633 Ft-ban, ebből
a) Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 1 077 197 339 Ft-ban,
b) Közhatalmi bevételek (B3) 239 710 000 Ft-ban,
c) Működési bevételek (B4) 257 025 623 Ft-ban,
d) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 Ft-ban,
e) Finanszírozási bevételek (B8) 994 271 671 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételét 327 989 565 Ft-ban, ebből
a) Felhalmozási célú támogatásokat áht-n belülről (B2) 159 444 065 Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételeket (B5) 162 401 600 Ft-ban,
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 6 143 900 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat bevételeit mindösszesen 2 896 194 198 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait 2 218 604 653 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatásokat (K1) 879 594 951 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat (K2) 122 108 886 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat (K3) 834 217 161 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 7 850 000 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat (K5) 166 510 820 Ft-ban,
f) a tartalékokat (K5) 25 451 740 Ft-ban,
g) a finanszírozási kiadásokat 182 871 095 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 677 589 545 Ft-ban, ebből
a) a Beruházást (K6) 647 319 645 Ft-ban,
b) a Felújítást (K7) 24 826 000 Ft-ban
c) az Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 5 443 900 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat kiadásait mindösszesen 2 896 194 198 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat költségvetésének egyenlege 0 Ft.
6. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
a) 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. melléklet,
b) az állami támogatásokat jogcímenként az 2. melléklet,
c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 3. melléklet,
d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 4. melléklet,
e) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 5. melléklet,
f) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 6. melléklet,
g) az Önkormányzat, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait kiemelt címenként a 7. melléklet,
h) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 8. melléklet,
i) a 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 9. melléklet,
j) a 2023-2025. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám- előirányzatait a 10. melléklet,
k) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11. melléklet,
l) az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 12. melléklet,
m) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 13. melléklet
szerint hagyja jóvá.
7. § Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját a 2024. évre vonatkozóan 60.760 Ft-ban határozza meg. Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében cafetéria támogatást nem határoz meg.
8. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.
9. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.