Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 11- 2018. 06. 27Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
- Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
- Tölgyfa Óvodára,
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 687 496 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 475 287 e Ft, amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 267 581 e Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 194 742 e Ft
ac) OEP finanszírozás / védőnői szolgálat 10 079 e Ft
b) közhatalmi bevételek 107 870 e Ft, amelyből
ba) vagyoni típusú adók 94 420 e Ft
bb) gépjárműadó 12 000 e Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek 1 450 e Ft
c) működési bevételek 24 101 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
működési költségvetés 677 371 e Ft
aa) személyi juttatások 211 596 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49 201e Ft
ac) dologi kiadások: 214 529 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40 005 e Ft
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 1 021296 e Ft
1. TOP 4.1.1.-15-CS1 Egészségügyi rendelő 10 200 000
2. TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai 50 000 000
3. TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás 120 600 000
4. TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés 35 000 000
5. Kerékpárút királyhalmi út 331 499 882
6. Kerékpárút határon átnyúló 346 128 951
7. Dózsa György utca felújítás 17 671 160
8. Bölcsőde kialakítása 12 000 000
9. Bölcsőde eszközbeszerzés 4 000 000
10. Védőnői szolgálat eszközök beszerzése 127 000
11. Tanyagondnoki pályázat mobilgarázs építése 2 043 580
12. EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások 5 725 840
13. EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai 2 485 196
14. Kamerarendszer kiépítése 41 294 000
15. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje 500 000
16. Leader önerő szállás+konyha 10 000 000
17. Ingatlan beszerzés kerékpárút miatt 2 500 000
Összesen: 991 775 609
18. Tömörkény ház önerő Várostanya részére átadott pénzeszköz 17 550 000
19. Sportcsarnok padló felújítása önrész átadott pénzeszköz 10 200 000
Összesen: 1 019 525 609
19. Informatikai eszközbeszerzés 2018. évi tervezett összeg 1 270 000
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatás 12 000 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő.
(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretösszege működési kiadásokra: 7 000 e Ft.
(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
3. Egyéb rendelkezések
7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2018. évre nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:
- személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,
- dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
- beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
10. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
5. Záró rendelkezések
11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.