Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 09. 28

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.07.02.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1495872731 forintban állapítja meg.

3. §2 (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési bevételei (1.199.330.576 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 619.352.964 Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 384.073.389 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 235.279.575 Ft

b) közhatalmi bevételek 79.580.000 Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 79.000.000 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft

c) működési bevételek 124.488.426 Ft

d) finanszírozási bevételek 375.909.186 Ft, amelyből

da) előző évi maradvány igénybevétele 138.041.384 Ft

db) intézmények irányítószervi támogatásai 237.867.802 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételei (296.542.155 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 68.200.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 220.722.155 Ft, amelyből

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 130.000.000 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 90.722.155 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.620.000 Ft

4. §3 (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési kiadásai (1.077.652.824 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 409.889.162 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 53.502.061 Ft

c) dologi kiadások: 299.956.540 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 50.969.443 Ft

f) finanszírozási kiadások: 251.335.618 Ft, amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 237.867.802 Ft

fb) megelőlegezés visszafizetés 13.467.816 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási kiadásai (418.219.907 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 319.358.018 Ft

b) felújítások 95.203.995 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás) 500.000 Ft

d) finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés ÁH-n kívülről) 3.157.894 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. §4 Az önkormányzati beruházási kiadások összege 319.358.018 Ft, a felújítási kiadások összege 95.203.995 Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatás (lakástámogatás) 500.000 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.

8. §5 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 70 fő,

b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 80 fő,

c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 25 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő

d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. §-a az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § a) pont, 5. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. §-a az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.