Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 6. sz. melléklet.
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Önkormányzatok működési támogatásai
Az állam azoknak a gyermekeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, alapösszegű (6.000 Ft/fő) pénzbeli támogatást, azoknak a gyermekeknek, akiknek a jogszabály szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, emelt összegű (6.500 Ft/fő) pénzbeli támogatást nyújt a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel. Az augusztus hónapban folyósított pénzbeli gyermekvédelmi támogatás összege 412.500 Ft (B16 – K42).
Közfoglalkoztatási programok: (B16)
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program: a Kormányhivatal a program időtartama (2022.09.01-2023.02.28) alatt 3 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájáruláshoz 2.300.400 Ft támogatást nyújt. A 2022. évben esedékes támogatás 1.150.200 Ft, amelyből 1.080.000 Ft a közfoglalkoztatási bér (K1101) és 70.200 Ft a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2).
A nyári időszak jelentős forgalma miatt a Tambura étterem működése során az eredeti előirányzathoz képest többletbevétel keletkezett. A készletértékesítés ellenértékének (B401) előirányzatát 16.024.000 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) előirányzatát pedig 1.513.000 Ft-tal szükséges megemelni. A többletbevétel a dologi kiadások (üzemeltetési anyag, árubeszerzés, közüzemi díjak) többletére nyújt fedezetet.
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a 2021. évi beszámolójának eredményeképpen Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat részére 461.390 Ft osztalékok fizetett ki. (B404)
A Képviselő-testület a 2022. június 20-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén a 77/2022. (VI220.) Kt. határozattal döntött a 60.000.000 Ft folyószámlahitel igénybevételéről. A folyószámlahitel szerződés 2022. július 13-án aláírásra és folyósításra került. A 60.000.000 Ft folyószámlahitelt a likviditási célú hitelek igénybevétele pénzügyi vállalkozási soron (B8112), és a likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozási soron (K9112) szükséges előirányozni.
Az alábbiak miatt szükségessé vált a beruházások (K6) előirányzatának emelése:
Béke és Tölgyfa utcai parkoló 5.367.187 Ft
Bölcsőde építés pótmunka 3.096.384 Ft
Tekintettel arra, hogy a lakástámogatásra nem érkezett pályázat, a kamatkiadások (K353) finanszírozása a lakástámogatásról (K87) való átcsoportosítással biztosított.
Polgármesteri Hivatal
A 2022.08.07-án megtartott időközi polgármester választás lebonyolításához a Nemzeti Választási Iroda 2.030.599 Ft támogatást nyújtott (B16) a Polgármesteri Hivatal részére. A támogatás fedezetet nyújt a választás lebonyolításához szükséges dologi kiadások, valamint a jegyzőkönyvvezetők, szavazatszámláló bizottságok, a HVB és a HVI tagok javadalmazásához és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz. Ennek alapján az alábbi előirányzatok módosítására volt szükség:
dologi kiadások:
K123 reprezentáció 243.390 Ft
K351 előzetesen felszámított áfa 3.672 Ft
K3374 postaköltség 6.906 Ft
K3124 irodaszer, nyomtatvány 13.600 Ft
K122 megbízási díj 40.000 Ft
K1103 jutalom 102.000 Ft
K123 tiszteletdíj 835.000 Ft
K1113 megbízási díj saját dolgozónak 475.000 Ft
K2 munkáltatót terhelő járulék 298.257 Ft
K355 egyéb dologi kiadás 12.774 Ft
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzatmódosítás nem történt.