Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 4, 6, 13. sz. melléklet.

MVM Partner Zrt. a közüzemi díjak éves elszámolása során az előző évi időszakra túlfizetést állapított meg, a túlfizetés összegét az Önkormányzat részére visszautalta, amelyet egyéb bevételként szükséges előirányozni (B411). A többletbevételből a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, illetve egyéb befizetés jogcímeken keletkezett többletkiadások kerültek finanszírozásra.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kapott 120.000.000 Ft támogatás az eredeti költségvetésben a B16 rovaton került betervezésre, azonban az Államkincstár a támogatás összegét a B115 rovatra irányozta elő, ezért szükséges ennek korrekciózása.

A köznevelési intézményben dolgozók részére megállapított esélyteremtési illetményrész és annak járulékának fedezetét a B16 rovaton szükséges előirányozni, amelyet a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde részére intézményfinanszírozásként jelenik meg (K915).

Az eredeti költségvetésben a Leader pályázat során a strandfelújítására kapott támogatási összeg tévesen a B16 rovaton került megtervezésre, azonban a támogatás felhalmozási célú volt, így szükséges a 14.684.991 Ft támogatási összeg B25 rovatra való átcsoportosítása.

A likviditási célú hitelek bruttó módon való könyveléséhez szükséges a likviditási célú hitelek törlesztés (K9111) és a likviditási célú hitelek felvétele (B8112) rovatok előirányzatát 500.000 Ft-tal megemelni.

Az eredeti költségvetésben meghatározott, civil szervezetek támogatására adható 5.000.000 Ft keretösszeg a képviselő-testület határozata alapján felosztásra került, amely szervezetenként kimutatását a pénzeszközátadások elnevezésű melléklet tartalmazza.

A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 3.191.775 Ft támogatást adott (B16). A támogatásból a választásban résztvevő szavazatszámláló bizottságok tagjainak, a helyi választási iroda tagjainak járó tiszteletdíjak, megbízási díjak, a munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások, illetve reprezentációs kiadások kerülnek kifizetésre.

A választáshoz kapcsolódó távolléti díj megtérítésére a Nemzeti Választási Iroda további 18.419 Ft támogatást biztosít a Polgármesteri Hivatal részére.

A választás napján résztvevő delegált tagok étkeztetésének biztosításából (K335) 128.000 Ft továbbszámlázott bevétel keletkezett (B403).

MVM Partner Zrt. a közüzemi díjak éves elszámolása során az előző évi időszakra túlfizetést állapított meg, a túlfizetés összegét a Hivatal részére visszautalta, amelyet egyéb bevételként szükséges előirányozni (B411). A többletbevételből a személyi juttatások soron keletkezett többletkiadás került finanszírozásra.

A zárszámadás során elfogadott maradványt a B8131 soron szükséges előirányozni, amely a K337 egyéb szolgáltatás soron kerül felhasználásra.

Az Önkormányzat 19.188.888 Ft intézményfinanszírozást nyújtott az óvodapedagógusok és a nevelési-, oktatási munkát segítő dolgozók esélyteremtési illetményének rendezéséhez, amelyet a Magyar Államkincstár az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott. (B816, K1101, K2)

A retro bál bevételét a B75 soron szükséges betervezni, amely a kisértékű tárgyi eszközök vásárlására lesz fordítva az intézmény minden egysége számára (K6).

A zárszámadás során elfogadott maradványt a B8131 soron szükséges előirányozni, amely a K337 egyéb szolgáltatás soron kerül felhasználásra.