Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 4, 6, 12. sz. melléklet.

A Magyar Államkincstár a 2024. évi beszámoló pénzügyileg történő jóváhagyását követően 1.284.883 Ft többlettámogatást folyósított az önkormányzat részére. (B116)

A 2024. novemberben benyújtott költségvetési törvény szerinti normatív támogatások megalapozó felmérés mutatószámait első alkalommal a 2025. májusi felmérés alkalmával lehet módosítani. A májusi felmérés eredményeként 6.759.540 Ft többlettámogatást igényeltünk a megalapozó felméréshez képest. (B111, B112, B1132)

Az Mötv. alapján 2001-5000 fő közötti lakosságszámú település esetében a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szeresének megfelelő illetményre jogosult. A 2025. júliusi nemzetgazdasági átlagkereset változásával, a polgármesteri illetmény is változott július 1-jétől.

Az illetményemelés ellentételezésre önkormányzatunk 542.518 Ft támogatást kapott. (B111-K121, K2)

A 2024/2025 tanévi teljesítményértékelés alapján történt kifizetésről szóló 182/2025. (VI.30.) Kormány rendelet, valamint a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásáról szóló 1231/2025. (VI.30.) Kormány határozat alapján a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde intézményben dolgozó pedagógusoknak a teljesítményértékelés után járó havi illetményére, illetve az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra a Magyar Államkincstár a pedagógusok átlaglétszáma alapján 738.000 Ft támogatást folyósított. A fentiekre való tekintettel a támogatás kizárólag a 2025. szeptember 1-jével történő teljesítményértékelés után járó illetményemelés végrehajtásához használható fel (B112-K915).

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 483 m3 szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium döntése alapján 4.028.440 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A miniszteri döntés által jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 244 m3. (B115-K3)

Az Önkormányzat 2 alkalommal nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében. Az I. ütem során 2.157.250 Ft, a II. ütem során 11.980.626 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást az Önkormányzat kizárólag a közüzemi díjtartozásokra és a helyi iparűzési adó visszafizetésre használhatja fel.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők évente 2 alkalommal pénzbeli ellátásban részesülnek, amelynek összegét az önkormányzat a Magyar Államkincstártól megigényelheti. A 13 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő támogatására 6.000Ft/fő, a 36 fő hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő támogatására 6.500Ft/fő került folyósításra, összesen 312.000 Ft összegben. (B16-K42)

A folyószámla hitel bruttó módon történő könyvelése miatt szükséges a likviditási célú kölcsönök felvétele és a likviditási célú kölcsönök törlesztése sor előirányzatát 94.000.000 Ft-tal megemelni. (B81112-K91112)

A Kegyeleti Kft a 2024. évi adózott eredményéből az Önkormányzat részére 180.937 Ft osztalékot fizetett ki.

A 2025.04.26-ai villámkárra kapcsolatban benyújtott kárigényünk kapcsán a biztosító által 1.268.523 Ft biztosítási szolgáltatás került kifizetésre. A kárügyek bírálata, elszámoltatása még folyamatban van.

A növényfeldolgozó üzem volt üzemvezetője általi kártérítés összege 1.400.000 Ft, amelyből a 2025. évet 1.000.000 Ft illeti meg.

Az Önkormányzat csatlakozott a központilag meghirdetett programjához, amely lehetőséget adott a diákok nyári szünidei foglalkoztatására. Ásotthalmon 15 fő diák nyári foglalkoztatása valósult meg 1.761.959 Ft összegben. Az önkormányzati alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátására igényelt támogatás terhére július és augusztus hónapokban került sor a diákok 6 órás foglalkoztatására a településüzemeltetés, turisztikai, adminisztrációs és kulturális területen is.

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése című alprogramhoz. A pályázat során felújításra kerül a Tölgyfa utca Szegfű utca-Kiss Ferenc körúti szakasza. A felújítás megvalósításához 8.999.999 Ft támogatást kaptunk. (B25-K7)

ROHU ENERGY projekt megelőlegezési támogatói okirata alapján a támogatási összeg 50%-a került kiutalása, így a 151.439.140 Ft támogatást szükséges előirányozni. A projekt kivitelezése során a Polgármesteri Hivatal, Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde, Tambura Étterem valamint az orvosi rendelők energetikai fejlesztése fog megvalósulni. (B25-K6)

ROHU MIKROKOSMOS projekt megelőlegezési támogatói okirata alapján a támogatási összeg 50%-a került kiutalásra, így a 12.786.755 Ft támogatást szükséges előirányozni. A projekt megvalósítása során egy Kulturpiac kialakítására kerül sor. (B25-K6)

Az egyéb működési bevételek soron többletbevételként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által kiutalt túlfizetések, és a növényfeldolgozó üzem napelemei általi többlettermelés bevételei, kártalanítások, kártérítések, egyéb bevételek kerülnek betervezésre. A 12.454.446 Ft többletbevétel az önkormányzat megnövekedett személyi juttatásaira, (EFO (rendezvények, étterem, strand), túlóra elszámolások, szervízdíjak) dologi kiadások többletére, lakástámogatásra nyújt fedezetet.

A működési bevétel soron többletbevételként (B411) jelentkeznek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által kiutalt túlfizetések (B411), amely fedezetet nyújt a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásának többletére (K3), illetve a szükségessé vált beruházási kiadásokra (K6).

Magyar Államkincstár a pedagógusok átlaglétszáma alapján 738.000 Ft támogatást folyósított a teljesítményértékelés után járó illetményemelésre. A támogatás kizárólag a 2025. szeptember 1-jével történő teljesítményértékelés után járó illetményemelés végrehajtásához használható fel (B816-K111, K2).

A működési bevétel soron többletbevételként (B411) jelentkeznek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által kiutalt túlfizetések (B411), amely fedezetet nyújt a Bölcsőde teraszán szükségessé vált felújítási kiadására 500.380 Ft összegben. (B411-K7)