Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 4, 6, 13. sz. melléklet.

A közigazgatás hatékonyságának megerősítése, továbbá a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munka elismeréseként a 10.000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében az önkormányzati köztisztviselők illetményének emeléséhez a központi költségvetési hivatali működéséhez biztosított fajlagos támogatását 532.500 Ft/fő összegben megemelte.

A fentiekre való tekintettel az Önkormányzat 5.916.075 Ft támogatást kap, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. (B111-K915)

A zárszámadás során elfogadott pénzmaradványt (68.348.585 Ft) a B8131 soron szükséges előirányozni, amely az alábbiak szerinti kerül felhasználásra:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-CS1-2022-00008 Boszorkányperek Háza projekt keretében a likviditási tervnek megfelelően 2025. évre vonatkozóan 97.315.417 Ft előleget kaptunk, amelyből eszközbeszerzés 12.000.000 Ft (K6), dologi kiadás 83.286.717 Ft (K3), személyi jellegű kiadások 1.790.000 Ft (K1), munkáltatót terhelő járulékok 238.700 Ft (K2).

Az eredeti költségvetésben meghatározott, civil szervezetek támogatására adható 2.000.000 Ft keretösszeg a képviselő-testület határozata alapján felosztásra került, amely szervezetenként kimutatását a pénzeszközátadások elnevezésű melléklet tartalmazza.

A 2025. július 1-jétől esedékes köztisztviselői béremelésre kapott 5.916.075 Ft intézményfinanszírozásként átadott támogatásból személyi jellegű kiadások (K1) 5.235.465 Ft, a munkáltatót terhelő járulék (K2) 680.610 Ft.

A zárszámadás során elfogadott 132.996 Ft pénzmaradványt a B8131 soron szükséges előirányozni, amely a dologi kiadások (K3) soron kerül felhasználásra.

A jótékonysági retro bál 1.400.000 Ft bevételét a B75 soron szükséges betervezni, amely a kisértékű tárgyi eszközök vásárlására lesz fordítva az intézmény minden egysége számára (K6).

A zárszámadás során elfogadott 450.314 Ft pénzmaradványt a B8131 soron szükséges előirányozni, amely a dologi kiadások (K3) soron kerül felhasználásra.