Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 22

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

2013-11-22-tól

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

1. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek
Intézményi működési bevételek	31085	33005	10182	30,84
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel	20000	20798	29215	140,47
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	970	970
Önkormányzat költségvetési támogatása	95834	101014	75491	74,73
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Támogatás értékű működési bevétel	173770	196663	130383	66,29
Hitelbevétel	49142	26962	8338	30,92
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	32202	24847	26316	105,91
Beruházási célú támog.értékű bevétel		749	749	100,00
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			18569
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-9248
Bevételek összesen	403003	405008	289995	71,60
Kiadások
Személyi juttatás	83067	85278	55596	65,19
Munkaadót terhelő járulékok	17940	16308	11314	69,38
Dologi kiadások	72434	75433	50217	66,57
Részvény vásárlás		140	140	100,00
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	34765	36803	26482	71,95
Felhalmozási kiadások	50601	66645	65874	98,84
Támogatásértékű működési kiadás	49818	49841	53616	107,57
Pénzeszköz átadás	45236	32832	6356	19,36
Hitel visszafizetés	49142	41728	6847	16,41
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			- 3830
Kiadások összesen	403003	405008	272612	67,31

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Bevételek adatok eFt-ban 2. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	684	684	479	70,03
						Működési célú bevételek		684	684	479	70,03
						Bevételek összesen		684	684	479	70,03

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	883	883	283	32,05
						Működési célú bevételek		883	883	283	32,05
						Bevételek összesen		883	883	283	32,05

	3				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	525	808	1031	127,59
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel		150	150	100,00
						Működési célú bevételek		525	958	1181	123,28

						Felhalmozási célú bevételek
							Rövid lej. fejl. hitel felvétele			1491

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
						Felhalmozási célú bevételek				1491
						Bevételek összesen		525	958	2672	27,89

	4				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	17072	18848	1789	9,49
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	54426	54426	56275	103,39
						Működési célú bevételek		71498	73274	58064	79,24

		2				Felhalmozási célú bevételek
			3				Rövid lej.fejlesztési hitelek	24342	7342	6847	93,26
			4				Felhalm.c.támog.ért.bev.	7005	7005	25014	357,08
			5				Felhalm.c.pe.átvétel	24997	17492
			6				Egyéb felhalm.c.bevétel		749	749	100,00
						Felhalmozási célú bevételek		56344	32588	32610	100,1
						Bevételek összesen		127842	105862	90674	85,65

	5				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú bevételek
			7				Önk.sajátos működési bevétele	50	50
						Működési célú bevételek		50	50
						Bevételek összesen		50	50

	6				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú bevételek
			8				ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel	200	350	794	226,85
			1				Intézményi működési bevétel	1524	1374	916	66,67
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			2				Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től	240	240	2108	878,3
						Működési célú bevételek		1964	1964	3818	194,39
						Bevételek összesen		1964	1964	3818	194,39

	7				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működés bevételek		9	115	1277,7
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	151	20891	14858	71,12
							ÁH-on kív.műk.c.pe.átvétel			508
			7				Önk.sajátos műk.bevétele	19950	20748	29215	140,81
			9				Felhalm.és tőke jellegű bevétel	970	970
			10				Központi ktg.vet.támog.	85602	90782	73786	81,28
			11				Egyéb rövid lej. hitel felvétel	24800	19620
						Működési célú bevételek		131473	153020	118482	77,43

		2				Felhalmozási célú bevételek
			6				Egyéb felh.c.kf.kp.támog.	10232	10232	1705	16,67
						Felhalmozási célú bevételek		10232	10232	1705	16,67
						Bevételek összesen		141705	163252	120187	73,62

	8				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381	381
						Működési célú bevételek		381	381
						Bevételek összesen		381	381


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	9				869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek		2	1	50,00
			2				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2700	2698	3051	113,08
						Működési célú bevételek		2700	2700	3052	113,03
						Bevételek összesen		2700	2700	3052	113,03

	10				889102 Családi napközi
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381	381
						Működési célú bevételek		381	381
						Bevételek összesen		381	381


	11				890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	4910	4910	4438	90,38
						Működési célú bevételek		4910	4910	4438	90,38
						Bevételek összesen		4910	4910	4438	90,38

	12				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	445	445	59	13,26
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	25900	25900	15766	60,87
						Működési célú bevételek		26345	26345	15825	60,10
						Bevételek összesen		26345	26345	15825	60,10

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	13				910501 Közművelődési tevékenységek
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	267	267	194	72,66
						Működési célú bevételek		267	267	194	72,66
						Bevételek összesen		267	267	194	72,66

	14				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	567	567	244	43,03
						Működési célú bevételek		567	567	244	43,03
						Bevételek összesen		567	567	244	43,03

						*Bevételek összesen:*		*309204*	*309204*	*241866*	*78,22*
							Függő bevételek			- 12407
							Pm. nyitó szla			18014
							*Bevételek mindösszesen:*	*309204*	*309204*	*247473*	*80,03*











Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkorm.igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	735	735	397	54,01
			2				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól	73398
						Működési célú bevételek		74133	735	397	54,01
						Bevételek összesen		74133	735	397	54,01

	2				941901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel		75403	26858	35,62
						Működési célú bevételek			75403	26858	35,62
						Bevételek összesen			75403	26858	35,62

					882117 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
						Működési célú bevételek
							Műk.c.támog.ért.bev. (Erzsébet ut)			1647
						Működési célú bevételek				1647
						Bevételek összesen				1647

						*Bevételek összesen:*		*76138*	*76138*	*28902*	*37,96*
							Pm. nyitó szla			20
							Függő bevétel			2421
							*Bevételek mindösszesen:*	*76138*	*76138*	*31343*	*41,17*



Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú bevétel
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	2531	2531		100,00
			1				Intézményi működési bevételek
						Működési célú bevétel		2531	2531		100,00
						Bevételek összesen		2531	2531		100,00

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú bevétel
			1				Intézményi működési bevétel	7621	7621	4674	61,33
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	9514
						Működési célú bevétel		17135	7621	4674	61,33
						Bevételek összesen		17135	7621	4674	61,33

	3				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.		9514	5232	54,99
						Működési célú bevételek			9514	5232	54,99
						Bevételek összesen			9514	5232	54,99

						*Bevételek összesen:*		*19666*	*19666*	*9906*	*50,37*
							Pm. nyitó szla			535
							Függő bevételek			738
							*Bevételek mindösszesen:*	*19666*	*19666*	*11179*	*56,84*

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

3. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi módosítottei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	701	767	1636	213,29
						Működési célú kiadások		701	767	1636	213,29

		2				Felhalmozási célú kiadások
			1				Egyéb gép, berendezés, felsz.		2583	3124	120,94
			2				Beruházási ÁFA		698	843	120,77
						Felhalmozási célú kiadások			3281	3967	120,91
						Kiadások összesen		701	4048	5603	138,41

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	2290	2290	2053	89,65
						Működési célú kiadások		2290	2290	2053	89,65
						Kiadások összesen		2290	2290	2053	89,65

	3				813000 Zöldterület kezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	207	207	206	99,52
			2				Munkaadót terhelő járulékok	56	63	62	98,41

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Dologi kiadások	470	463	3	0,64
						Működési célú kiadások		733	733	271	36,97
						Kiadások összesen		733	733	271	36,97

	4				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	8600	9171	5151	56,17
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1993	1993	1255	62,97
			3				Dologi kiadások	3036	4544	5818	128,03
			4				Műk.c.pe.átadás	17656	17656	3446	19,52
							Többs.önk.tul.részvény		140	140	100,00
						Működési célú kiadások		31285	33504	15810	47,18

		2				Felhalmozási célú kiadások
			1				Egyéb gép, berendezés (inf.tábla)		115	115	100,00
			2				Beruházási ÁFA		31	31	100,00
							Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.)			122
						Felhalmozási célú kiadások			146	268	183,56
						Kiadások összesen		31285	33650	16078	47,78

	5				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	14920	16568	10213	61,64
			2				Munkaadót terhelő járulékok	4029	2381	1998	83,91
			3				Dologi kiadások	26545	26545	18952	71,39
			2			Működési célú kiadások		45494	45494	31163	68,49
			3
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
		2				Felhalmozási célú kiadások
			3				Szellemi termékek		1350	1350	100,00
			4				E.építmény szennyvízcsatorna	8848	8848	17602	198,93
			5				E.építmény faluközpont rehab.	7005	7005	7005	100,00
			6				E.építmény piactér	5115	5442	5572	102,38
			7				Épületek felújítása Régiségi Ház	4830
			8				Épületek felújítása Csillagház		15990	15990	100,00
			9				Ügyviteli, számítástechn.eszközök		139	139	100,00
			1				Egyéb gép, berendezés		483	1005	208,07
			2				Beruházási ÁFA	18719	17660	7539	42,68
			10				Felújítási ÁFA	4102	4319	4317	99,95
			11				Felhalm.c.pe. átadás	27580	14963	2240	14,97
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	24342	24342	6847	21,13
						Felhalmozási célú kiadások		100541	100541	69606	69,23
						Kiadások összesen		146035	146035	100769	69,00

	6				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	82	109	108	99,08
			2				Munkaadót terhelő járulékok	22	31	30	96,77
			3				Dologi kiadások		4	4	100,00
						Működési célú kiadások		104	144	142	98,61
						Kiadások összesen		104	144	142	98,61

	7				841401 Közvilágítás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	5080	5040	2509	49,78
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
						Működési célú kiadások		5080	5040	2509	49,78
						Kiadások összesen		5080	5040	2509	49,78

	8				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	474	474	2651	559,28
			2				Munkaadót terhelő járulékok	128	128	242	189,06
			3				Dologi kiadások	2642	2638	2482	94,08
						Működési célú kiadások		3244	3240	5375	165,89
						Kiadások összesen		3244	3240	5375	165,89

	9				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú kiadások
			4				Rövid lej.műk.hiteltörlesztés	24800	17386
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	49314	49314	53089	107,65
							Műk.c.pe.átadás civil szervnek			508
						Működési célú kiadások		74114	66700	53597	80,35
						Kiadások összesen		66700	66700	53597	80,35

	10				842541 Ár- és belvízvédelem
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	635	635
						Működési célú kiadások		635	635
						Kiadások összesen		635	635

	11				862101 Háziorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			1				Személyi juttatások	89	89	118	132,58
			2				Munkaadót terhelő járulékok	24	24	31	129,16
			3				Dologi kiadások	432	890	933	104,83
						Működési célú kiadások		545	1003	1082	107,87
						Kiadások összesen		545	1003	1082	107,87

	12				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	254	436	270	61,92
						Működési célú kiadások		254	436	270	61,92
						Kiadások összesen		254	436	270	61,92

	13				869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	2298	2298	1718	74,76
			2				Munkaadót terhelő járulékok	605	605	453	74,87
			3				Dologi kiadások		703	573	81,51
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	504	527	527	100,00
						Működési célú kiadások		3407	4133	3271	79,14
						Kiadások összesen		3407	4133	3271	79,14

	14				882122 Átmeneti segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	700	700	212	30,28
						Működési célú kiadások		700	700	212	30,28
						Kiadások összesen		700	700	212	30,28
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	15				882123 Temetési segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		1	2	200,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	100	99	60	60,61
						Működési célú kiadások		100	100	62	62,00
						Kiadások összesen		100	100	62	62,00

	16				882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	50	50	24	48,00
						Működési célú kiadások		50	50	24	48,00
						Kiadások összesen		50	50	24	48,00

	17				882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	1265	1265	444	35,09
						Működési célú kiadások		1265	1265	444	35,09
						Kiadások összesen		1265	1265	444	35,09

	18				882203 Köztemetés
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
						Működési célú kiadások		200	200
						Kiadások összesen		200	200


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	19				889102 Családi napközi
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	381	381
						Működési célú kiadások		381	381
						Kiadások összesen		381	381

	20				889201 Gyermekjóléti szolgálat
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	100	100	10	10,00
						Működési célú kiadások		100	100	10	10,00
						Kiadások összesen		100	100	10	10,00

	21				890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	5767	5732	5395	94,12
			2				Munkaadót terhelő járulékok	780	780	894	114,61
			3				Dologi kiadások		35	81	231,43
						Működési célú kiadások		6547	6547	6370	97,29
						Kiadások összesen		6547	6547	6370	97,29

	22				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	21572	21572	11399	52,84
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2913	2913	1554	53,34
			3				Dologi kiadások	2298	2298	1414	61,53
						Működési célú kiadások		26783	26783	14367	53,64

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
		2				Felhalmozási célú kiadások
			13				Jármű	1200	1200	860	71,67
			1				Egyéb gép, berendezés	615	615	260	42,27
			2				Beruházási ÁFA	167	167
						Felhalmozási célú kiadások		1982	1982	1120	56,51
						Kiadások összesen		28765	26765	15485	57,85


	23				910123 Könyvtári szolgáltatások
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	312	312
			2				Munkaadót terhelő járulékok	85	85
			3				Dologi kiadások	181	181
						Működési célú kiadások		578	578
						Kiadások összesen		578	578

	24				910501 Közművelődési tevékenység
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	1668	1674	1214
						Működési célú kiadások		1668	1674	1214	72,52
						Kiadások összesen		1668	1674	1214	72,52

	25				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	423	421	79	18,76
						Működési célú kiadások		423	421	79	18,76
						Kiadások összesen		423	421	79	18,76
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	26				960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		123	209	169,91
			5				Műk.c.pe.átadás		213	162	76,05
						Működési célú kiadások			336	371	110,42
						Kiadások összesen			336	371	110,42

						*Kiadások összesen*		*309204*	*309204*	*215291*	*69,63*
							Függő kiadások			15495
							*Kiadások mindösszesen:*	*309204*	*309204*	*230786*	*74,64*

















Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	23489	23489	14739	62,75
			2				Munkaadót terhelő járulékok	5912	5912	3761	63,62
			3				Dologi kiadások	12161	12161	5362	44,09
						Működési célú kiadások		41562	41562	23862	57,41
						Kiadások összesen		41562	41562	23862	57,41

	2				882111 Rendszeres szociális segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	108	108	102	94,44
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14000	10945	78,18
						Működési célú kiadások		14108	14108	11047	78,30
						Kiadások összesen		14108	14108	11047	78,30

	3				882112 Időskorúak járadéka
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		1	1	100,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		40	40	100,00
						Működési célú kiadások			41	41	100,00
						Kiadások összesen			41	41	100,00

	4				882113 Lakásfenntartási támogatás
						Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14000	10611	75,79

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
						Működési célú kiadások		14000	14000	10611	75,79
						Kiadások összesen		14000	14000	10611	75,79

	5				882115 Ápolási díj alanyi jogon
		1				Működési célú kiadások
			2				Munkaadót terhelő járulékok
			3				Dologi kiadások		6	6	100,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		1954	1954	100,00
						Működési célú kiadások			1960	1960	100,00
						Kiadások összesen			1960	1960	100,00

	6				882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300	3300	1636	49,57
						Működési célú kiadások		3300	3300	1636	49,57
						Kiadások összesen		3300	3300	1636	49,57

	7				882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	113	45,20
						Működési célú kiadások		250	250	113	45,20
						Kiadások összesen		250	250	113	45,20

	8				882119 Óvodáztatási támogatás
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	320	35,56
						Működési célú kiadások		900	900	320	35,56
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
						Kiadások összesen		900	900	320	35,56

	9				882202 Közgyógyellátás
		1				Működési célú kiadások
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		45	123	273,33
						Működési célú kiadások			45	123	273,33
						Kiadások összesen			45	123	273,33

	10				960900 Máshová nem sorolható tevékenységek
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	13	13	9	69,23
						Működési célú kiadások		13	13	9	69,23
						Kiadások összesen		13	13	9	69,23

						*Kiadások összesen*		*74133*	*76138*	*49722*	*65,31*
							Függő kiadások			- 18412
							*Kiadások mindösszesen:*	*74133*	*76138*	*31310*	*41,12*










Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	1362	1362	1001	73,49
			2				Munkaadót terhelő járulékok	368	368	270	73,37
			3				Dologi kiadások	710	710	488	68,73
						Működési célú kiadások		2440	2440	1759	72,09
						Kiadások összesen		2440	2440	1759	72,09

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	3895	3895	2897	74,37
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1025	1025	764	74,54
			3				Dologi kiadások	12215	12116	5791	47,79
						Működési célú kiadások		17135	17036	9452	55,48
						Kiadások összesen		17135	17036	9452	55,48

	3				889922 Házi segítségnyújtás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	91	190	216	113,68
						Működési célú kiadások		91	190	216	113,68
						Kiadások összesen		91	190	216	113,68

						*Kiadások összesen*		*19666*	*19666*	*11427*	*58,11*
							Függő kiadások			-913
							*Kiadások mindösszesen:*	*19666*	*19666*	*10514*	*53,46*

4. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat 2013 III. negyedévi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Szennyvízcsatorna	24293	24293	22744	93,62
Faluközpont rehabiltáció	8897	9104	8696	95,52
Faluközpont rehab.eszk.		512	616	120,31
Piactér	5115	5707	5737	100,52
Csillagház		20096	20391	104,46
Konyhabútor csillagház			106
Riasztó csillagház			157
Riasztó Bárka szálló			188
Zuhanykabin Bárka szálló			200
Számítógép, TV Csillagházba		176	334	189,77
TÁMOP előkészítés		1350	1350	100,00
Kazánok bérlakásba		3279	3967	120,98
Népi régiségi ház	10314
Információs tábla		146	146	100,00
Jármű közfoglalk.	1200	1200	860	71,66
Eke, borona közfoglalk.	782	782	260	33,25
Összesen	50601	66645	65752	98,66

Szakfeladat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
841112		146	146	100,00
890443	1982	1982	1120	56,51
841163	48619	61238	60519	98,82
680001		3279	3967	120,98
Összesen	50601	66645	65752	98,66