Baks Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (III.08.) módosításáról

Hatályos: 2013. 04. 26

Baks Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (III.08.) módosításáról

2013.04.26.

1. § Az Ör. 3. §-ban megállapított 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint:

Bevételi és kiadási főösszeg

550013

Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevétel

101962

- a felhalmozási célú kiadás

120163

Ebből:

- a beruházások összege

- a működési célú bevétel

448051

- a működési célú kiadás

429850

Ebből:

- személyi jellegű kiadások

88585

- munkaadót terhelő járulékok

19524

- dologi kiadások

70966

- támogatásértékű műk.kiadás

175675

- működési célú pénzeszköz átadás

8626

- speciális célú támogatások

54257

- működési célú hitel visszafiz.

12217

2. § A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. § A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. 04.26.

1. melléklet

Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Bevételek 1. sz. melléklet

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

1

Baks Községi Önkormányzat

1

421100 Közutak építése, fenntartása

2

Felhalmozási célú bevételek

6

Beruh.c.támog.ért.bev.EU.

95

95

Felhalmozási célú bevételek

95

95

Bevételek összesen

95

95

2

680001 Lakóingatlan üzemeltetése

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

571

571

Működési célú bevételek

571

571

Bevételek összesen

571

571

3

682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1036

+ 94

1130

Működési célú bevételek

1036

+ 94

1130

Bevételek összesen

1036

+ 94

1130

4

841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

153

+ 281

434

5

Műk.c.támog.ért.bevétel

2875

+ 1779

4654

Működési célú bevételek

3028

+ 2060

5088

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

2

Felhalmozási célú bevételek

8

Beruh.célú pénzeszköz átvétel

2530

2530

Felhalmozási célú bevételek

2530

2530

Bevételek összesen

5558

+ 2060

7618

5

841163 Pályázat- és támogatáskezelés

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

7

7

Működési célú bevételek

7

7

2

Felhalmozási célú bevételek

9

Rövid lej.fejlesztési hitelek

10709

10709

6

Beruh.c.támog.ért.bev.EU.

71081

+9725

80806

10

Fordított ÁFA

1325

1325

Felhalmozási célú bevételek

83115

+ 9725

92840

Bevételek összesen

83122

+ 9725

92847

6

841125 Környezetvédelem helyi igazgatása

1

Működési célú bevételek

2

Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.)

50

50

Működési célú bevételek

50

50

Bevételek összesen

50

50

7

841402 Város- és községgazdálkodás

1

Működési célú bevételek

7

ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel

200

+ 30

230

1

Intézményi működési bevételek

1481

1481

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től

711

+ 480

1191

Működési célú bevételek

2392

+ 510

2902

Bevételek összesen

2392

+ 510

2902

8

841901 Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési célú bevételek

Előző évi támogatás

768

768

1

Intézményi működési bevételek

613

+ 1

614

5

Műk.c.támog.ért. bevételek

17579

+ 9381

26960

2

Önk.sajátos műk.bevétele

91631

- 2000

89631

3

Felh.és tőke jell.bevételek

3801

3801

4

Közp.ktgvet-ből kapott támog.

92661

- 9331

83330

Pm. igénybevétele

+ 43294

43294

Működési célú bevételek

207053

+ 52676

- 11331

248398

Felhalmozási célú bevételek

6

Beruh.c.támog.ért.bev.EU.

6497

6497

Felhalmozási célú bevételek

6497

6497

Bevételek összesen

213550

+ 52676

- 11331

254895

9

862101 Háziorvosi alapellátás

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

643

643

Működési célú bevételek

643

643

Bevételek összesen

643

643

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

10

862301 Fogorvosi alapellátás

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

400

400

Működési célú bevételek

400

400

Bevételek összesen

400

400

11

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás

1

Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek

3

3

5

Műk.c.támog.ért.bev.TB.

2669

+ 202

2871

5

Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól

984

984

Működési célú bevételek

3656

+ 202

3858

Bevételek összesen

3656

+ 202

3858

12

882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

130

130

Működési célú bevételek

130

130

Bevételek összesen

130

130

13

889102 Családi napközi

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

191

191

5

Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól

14

14

Működési célú bevételek

205

205

Bevételek összesen

205

205

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

14

889201 Gyermekjóléti szolgálat

1

Működési célú bevételek

5

Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól

38

38

Működési célú bevételek

38

38

Bevételek összesen

38

38

15

890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk.

1

Működési célú bevételek

5

Műk.c.támog.ért.bev.

3300

+ 1592

4892

Működési célú bevételek

3300

+ 1592

4892

Bevételek összesen

3300

+ 1592

4892

16

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

1

Működési célú bevételek

5

Műk.c.támog.ért.bev.

25350

25350

Működési célú bevételek

25350

25350

Bevételek összesen

25350

25350

17

910501 Közművelődési tevékenységek

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

270

+ 57

327

Működési célú bevételek

270

+ 57

327

Bevételek összesen

270

+ 57

327

18

960302 Köztemető fenntartás

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

540

540

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Működési célú bevételek

540

540

Bevételek összesen

540

540

Bevételek összesen:

340906

+66916

- 11331

396491

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

2

Polgármesteri Hivatal

1

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1174

- 5

1169

5

Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól

2600

+ 2609

5209

Működési célú bevételek

3774

+ 2609

- 5

6378

Bevételek összesen

3774

+ 2609

- 5

6378

2

841901 Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési célú bevételek

5

Műk.c.támog.ért.bev.

129263

- 2604

126659

Működési célú bevételek

129263

- 2604

126659

Bevételek összesen

129263

- 2604

126659

Bevételek összesen

133037

+ 2609

- 2609

133037

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

3

Gondozási Központ

1

881011 Idősek nappali ellátása

1

Működési célú bevételek

Műk.c.támog.ért.bev.

5115

+ 1093

6208

4

Központi ktg.vetésből kapott tám.

0

Működési célú bevételek

5115

+ 1093

6208

Bevételek összesen

5115

+ 1093

6208

2

889921 Szociális étkeztetés

1

Működési célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

6731

- 387

6344

5

Műk.c.támog.ért.bevétel

4340

- 2206

2134

4

Központi ktg.vetésből kapott tám.

0

0

Működési célú bevételek

11071

- 2593

8478

Bevételek összesen

11071

- 2593

8478

3

890441 Önkormányzatok pénzügyi elszámolása

1

Működési célú bevételek

5

Műk.c.támog.ért.bev.

3231

+ 2568

5799

Működési célú bevételek

3231

+ 2568

5799

Bevételek összesen

3231

+ 2568

5799

Bevételek összesen

19417

+ 3661

- 2593

20485

2. melléklet

Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Kiadások 2. sz. melléklet

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

1

Baks Községi Önkormányzat

1

682001 Lakóingatlan üzemeltetése

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

274

+ 537

811

Működési célú kiadások

274

+ 537

811

Kiadások összesen

274

+ 537

811

2

682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

2190

+ 830

3020

Működési célú kiadások

2190

+ 830

3020

Kiadások összesen

2190

+ 830

3020

3

813000 Zöldterület kezelés

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

1415

+ 411

1826

2

Munkaadót terhelő járulékok

370

+ 131

501

3

Dologi kiadások

515

+ 200

715

Működési célú kiadások

2300

+ 742

3042

Kiadások összesen

2300

+ 742

3042

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

4

841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev.

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

7877

+ 3548

11425

2

Munkaadót terhelő járulékok

1180

+ 633

1813

3

Dologi kiadások

6419

+ 1413

7832

4

Támogatásértékű műk.kiadás

1531

+ 8686

10217

Műk.c.pe.átadás

+ 126

126

Működési célú kiadások

17007

+ 14406

31413

Felhalmozási célú kiadások

Beruh.c.pe. átadás

+ 2530

2530

Felhalmozási célú kiadások

+ 2530

2530

Kiadások összesen

17007

+ 16936

33943

5

841125 Önkormányzati képviselővál.kapcs.tev.

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

333

333

2

Munkaadót terhelő járulékok

89

89

3

Dologi kiadások

815

815

Működési célú kiadások

1237

1237

Kiadások összesen

1237

1237

6

841163 Pályázat- és támogatáskezelés

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

2244

+ 74

2318

Működési célú kiadások

2244

+ 74

2318

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

2

Felhalmozási célú kiadások

5

Felhalm.c.pénzeszk.átadás

9366

9366

6

Épületek felújítása

9837

9837

7

Építmények

58465

+ 6000

64465

8

Felújítási ÁFA

1332

+ 1400

2732

9

Fordított ÁFA felújítás

1325

1325

10

Beruházási ÁFA

14803

+ 1640

16443

11

Rövid lej.fejl.hitel törl.

8388

+ 273

8661

Felhalmozási célú kiadások

103516

+ 9313

112829

Kiadások összesen

105760

+ 9387

115147

7

841125 Környezetvédelem helyi igazgatása

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

887

+ 104

991

2

Munkaadót terhelő járulékok

242

+ 38

280

Működési célú kiadások

1129

+ 142

1271

Kiadások összesen

1129

+ 142

1271

8

841401 Közvilágítás

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

3898

+ 2459

6357

Működési célú kiadások

3898

+ 2459

6357

Kiadások összesen

3898

+ 2459

6357

9

841402 Város- és községgazdálkodás

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

1702

+ 220

1922

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

2

Munkaadót terhelő járulékok

68

+ 15

83

3

Dologi kiadások

3362

+ 678

4040

Működési célú kiadások

5132

+ 913

6045

Kiadások összesen

5132

+ 913

6045

10

841901 Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési célú kiadások

12

Rövid lej. műk.hiteltörlesztés

12217

12217

4

Támogatásértékű kiadás

144979

+ 2000

146979

3

Dologi kiadások

806

+ 50

856

Működési célú kiadások

158002

+ 2050

160052

Kiadások összesen

158002

+ 2050

160052

11

842541 Ár- és belvízvédelem

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

795

795

Működési célú kiadások

795

795

Kiadások összesen

795

795

12

862101 Háziorvosi alapellátás

1

Működési célú kiadások

1

Személyi kiadások

1015

+ 56

1071

2

Munkaadót terhelő járulékok

228

+ 52

280

3

Dologi kiadások

771

- 108

663

5

Műk.c.pe.átadás

1000

1000

Működési célú kiadások

3014

+ 108

- 108

3014

Kiadások összesen

3014

+ 108

- 108

3014

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosíott ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

13

862301 Fogorvosi alapellátás

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

336

336

Működési célú kiadások

336

336

Kiadások összesen

336

336

14

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

2140

+ 146

2286

2

Munkaadót terhelő járulékok

668

668

3

Dologi kiadások

694

- 146

548

4

Támogatásértékű kiadás

287

287

Működési célú kiadások

3789

+ 146

- 146

3789

Kiadások összesen

3789

+ 146

- 146

3789

15

882122 Átmeneti segély

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

4

4

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

356

+ 29

385

Működési célú kiadások

360

+ 29

389

Kiadások összesen

360

+ 29

389

16

882123 Temetési segély

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

3

3

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

100

100

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosíott ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Működési célú kiadások

103

103

Kiadások összesen

103

103

17

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

100

100

Működési célú kiadások

100

100

Kiadások összesen

100

100

18

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

42

42

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

2223

2223

Működési célú kiadások

2265

2265

Kiadások összesen

2265

2265

19

882203 Köztemetés

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

70

+ 45

115

Működési célú kiadások

70

+ 45

115

Kiadások összesen

70

+ 45

115

20

889102 Családi napközi

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

508

508

Működési célú kiadások

508

508

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosíott ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Kiadások összesen

508

508

21

889201 Gyermekjóléti szolgálat

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

147

+ 26

173

Működési célú kiadások

147

+ 26

173

Kiadások összesen

147

+ 26

173

22

890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

3980

+ 14375

18355

2

Munkaadót terhelő járulékok

550

+ 2205

2755

3

Dologi kiadások

101

+ 2312

2413

Működési célú kiadások

4631

+ 18892

23523

2

Felhalmozási célú kiadások

14

Egyéb gép, berendezés

10

Beruházási ÁFA

Felhalmozási célú kiadások

0

0

Kiadások összesen

4631

+ 18892

23523

23

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

16045

+ 1010

17055

2

Munkaadót terhelő járulékok

2136

2136

3

Dologi kiadások

4027

4027

Működési célú kiadások

22208

+ 1010

23218

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosíott ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

2

Felhalmozási célú kiadások

15

Jármű

2302

2302

14

Egyéb gép, berendezés

993

+ 700

1693

10

Beruházási ÁFA

309

309

Felhalmozási célú kiadások

3604

+ 700

4304

Kiadások összesen

25812

+ 1710

27522

24

910123 Könyvtári szolgáltatások

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

168

168

Működési célú kiadások

168

168

Kiadások összesen

168

168

25

910501 Közművelődési tevékenység

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

105

105

2

Munkaadót terhelő járulékok

30

30

3

Dologi kiadások

1076

+ 767

1843

Működési célú kiadások

1211

+ 767

1978

Kiadások összesen

1211

+ 767

1978

26

960302 Köztemető fenntartás

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

303

+ 120

423

Működési célú kiadások

303

+ 120

423

Kiadások összesen

303

+ 120

423

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosíott ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

27

960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg.

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

365

365

Működési célú kiadások

365

365

Kiadások összesen

365

365

Kiadások összesen

340906

+ 55839

- 254

396491

2

Polgármesteri Hivatal

1

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

30259

- 2100

28159

2

Munkaadót terhelő járulékok

6754

+ 633

7387

3

Dologi kiadások

18911

- 633

18278

4

Támogatásértékű.kiadások

10090

+ 2100

12190

5

ÁH-on kívülre átadott pénzeszk.

7500

7500

Működési célú kiadások

73514

+ 2733

- 2733

73514

2

Felhalmozási célú kiadások

14

Egyéb gép, berendezés

394

394

10

Beruházási ÁFA

106

106

Felhalmozási célú kiadások

500

500

Kiadások összesen

74014

+ 2733

- 2733

74014

2

840901 Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési célú kiadások

4

Támogatásértékű kiadás

8098

- 2886

5212

Működési célú kiadások

8098

- 2886

5212

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Kiadások összesen

8098

- 2886

5212

3

882111 Rendszeres szociális segély

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

80

+ 23

103

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

18440

18440

Működési célú kiadások

18520

+ 23

18543

Kiadások összesen

18520

+ 23

18543

4

882112 Időskorúak járadéka

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

45

45

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

490

490

Működési célú kiadások

535

535

Kiadások összesen

535

535

5

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

14000

14000

Működési célú kiadások

14000

14000

Kiadások összesen

14000

14000

6

882115 Ápolási díj alanyi jogon

1

Működési célú kiadások

2

Munkaadót terhelő járulékok

2160

2160

3

Dologi kiadások

112

+ 49

161

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

9000

+ 2800

11800

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosítottei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

Működési célú kiadások

11272

+ 2849

14121

Kiadások összesen

11272

+ 2849

14121

7

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

3300

3300

Működési célú kiadások

3300

3300

Kiadások összesen

3300

3300

8

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

250

250

Működési célú kiadások

250

250

Kiadások összesen

250

250

9

882119 Óvodáztatási támogatás

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

900

900

Működési célú kiadások

900

900

Kiadások összesen

900

900

10

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

1800

1800

Működési célú kiadások

1800

1800

Kiadások összesen

1800

1800

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

11

882202 Közgyógyellátás

1

Működési célú kiadások

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

340

+ 14

354

Működési célú kiadások

340

+ 14

354

Kiadások összesen

340

+ 14

354

12

960900 Máshová nem sorolható tevékenységek

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

8

8

Működési célú kiadások

8

8

Kiadások összesen

8

8

Kiadások összesen

133037

+ 5619

- 5619

133037

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. csökk

Mód ei.

3

Gondozási Központ

1

881011 Idősek nappali ellátása

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

1296

+ 24

1320

2

Munkaadót terhelő járulékok

317

+ 32

349

3

Dologi kiadások

778

+ 13

791

Működési célú kiadások

2391

+ 69

2460

Kiadások összesen

2391

+ 69

2460

2

889921 Szociális étkeztetés

1

Működési célú kiadások

1

Személyi juttatások

4122

- 385

3737

2

Munkaadót terhelő járulékok

1192

- 199

993

3

Dologi kiadások

11510

+ 914

12424

Működési célú kiadások

16824

+ 914

- 584

17154

Kiadások összesen

16824

+ 914

- 584

17154

3

889922 Házi segítségnyújtás

1

Működési célú kiadások

3

Dologi kiadások

136

- 55

81

Működési célú kiadások

136

- 55

81

Kiadások összesen

136

- 55

81

4

841901 Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési célú kiadások

4

Műk.c.pénzeszköz átadás

66

+ 724

790

Működési célú kiadások

66

+ 724

790

Sorsz

Alcímsz.

Ei.csop.sz.

Kiemelt ei.sz.

Címnév

Alcímnév

Ei.csop.

Kiemelt ei.

2012. évi módosított ei.

Mód. növ.

Mód. Csökk

Mód ei.

Kiadások összesen

66

+ 724

790

Kiadások összesen

19417

+ 1707

- 639

20485

3. melléklet

3. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Módosítás előtti előirányzat

Módosítás

Módosított ei.

Népi régiségi ház

12494

+ 1400

13894

Falufejlesztés

1455

+ 3820

5275

Csapadékvíz II. ütem

71813

+ 3820

75633

Tisztavíz-Ivóvízmin.jav.projekt

9366

9366

Közfoglalk.jármű, gép, berendezés

3604

+ 700

4304

Server gép

500

500

Összesen:

99232

+ 9740

108972