Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.28.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013(III.08.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 29

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.28.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013(III.08.) rendelet módosításáról

2013-08-29-tól

Az Ör. 3.§-ban megállapított 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint:

Bevételi és kiadási főösszeg	405 008 eFt
Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevétel	42 820 eFt
- a felhalmozási célú kiadás	105 950 eFt
Ebből:
- a beruházások összege	66 645 eFt
- a működési célú bevétel	362 188 eFt
- a működési célú kiadás	299 058 eFt
Ebből:
- személyi jellegű kiadások	85 278 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	16 308 eFt
- dologi kiadások	75 473 eFt
- támogatásértékű műk.kiadás	49 841 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás	17 869 eFt
- speciális célú támogatások	36 763 eFt
- működési célú hitel visszafiz.	17 386 eFt
- részvény	140 eFt

2.§

A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Baks, 2013. augusztus 28.

Búza Zsolt sk. dr. Barcsi Judit sk.

polgármester mb. jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. augusztus 29.

A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013.szeptember 13.

dr. Barcsi Judit sk. mb.jegyző

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Bevételek 1. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
1				Baks Községi Önkormányzat

	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	684			684
						Működési célú bevételek		684			684
						Bevételek összesen		684			684

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	883			883
						Működési célú bevételek		883			883
						Bevételek összesen		883			883


	3				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	525	+ 283		808
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel		+ 150		150
						Működési célú bevételek		525	+ 433		958
						Bevételek összesen		525	+ 433		958



Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	4				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	17072	+ 1776		18848
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	54426			54426
						Működési célú bevételek		71498	+ 1776		73274

		2				Felhalmozási célú bevételek
			1				Rövid lej.fejlesztési hitelek	24342		- 17000	7342
			2				Felhalm.c.támog.ért.bev.	7005			7005
			3				Felhalm.c.pe.átvétel	24997		- 7505	17492
			4				Egyéb felhalm.c.bevétel		+ 749		749
						Felhalmozási célú bevételek		56344	+ 749	- 24505	32588
						Bevételek összesen		127842	+ 2525	- 24505	105862

	5				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú bevételek
			3				Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.)	50			50
						Működési célú bevételek		50			50
						Bevételek összesen		50			50

	6				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú bevételek
			2				Működési célú támog.ért.bev.	240			240
			4				ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel	200	+ 150		350
			1				Intézményi működési bevételek	1524		- 150	1374
						Működési célú bevételek		1964	+ 150	- 150	1964
						Bevételek összesen		1964	+ 150	- 150	1964
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	7				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek		+ 9		9
			2				Műk.c.támog.ért. bevételek	151	+ 20740		20891
			3				Önk.sajátos műk.bevétele	19950	+ 798		20748
			5				Felh.és tőke jell.bevételek	970			970
			6				Közp.ktgvet-ből kapott támog.	85602	+ 5180		90782
			7				Egyéb rövid lej.hitel felvétel	24800		- 5180	19620
						Működési célú bevételek		131473	+ 26727	- 5180	153020

		2				Felhalmozási célú bevételek
			4				Egyéb felh.célú kféle kp. támog.	10232			10232
						Felhalmozási célú bevételek		10232			10232
						Bevételek összesen		141705	+ 26727	- 5180	163252

	8				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381			381
						Működési célú bevételek		381			381
						Bevételek összesen		381			381

	9				869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2700			2700
						Működési célú bevételek		2700			2700
						Bevételek összesen		2700			2700

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	10				889102 Családi napközi
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381			381
			2				Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól
						Működési célú bevételek		381			381
						Bevételek összesen		381			381

	11				890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk.
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	4910			4910
						Működési célú bevételek		4910			4910
						Bevételek összesen		4910			4910

	12				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	445			445
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	25900			25900
						Működési célú bevételek		26345			26345
						Bevételek összesen		26345			26345

	13				910501 Közművelődési tevékenységek
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	267			267
						Működési célú bevételek		267			267
						Bevételek összesen		267			267


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	14				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	567			567
						Működési célú bevételek		567			567
						Bevételek összesen		567			567
						*Bevételek összesen:*		*309204*	*+29835*	*- 29835*	*309204*





















Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	735			735
			2				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól	73398		- 73398
						Működési célú bevételek		74133		- 73398	735
						Bevételek összesen		74133		- 73398	735

	2				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.		+ 75403		75403
						Működési célú bevételek			+ 75403		75403
						Bevételek összesen			+ 75403		75403

						*Bevételek összesen*		*74133*	*+75403*	*- 73398*	*76138*












Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	2531			2531
			1				Intézményi működési bevételek
						Működési célú bevételek		2531			2531
						Bevételek összesen		2531			2531

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	7621			7621
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	9514		- 9514	0
						Működési célú bevételek		17135		- 9514	7621
						Bevételek összesen		17135		- 9514	7621

	3				841901 Önkormányzatok elszámolása
		1				Működési célú bevételek
			2				Működési c.támog.ért.bev.		+ 9514		9514
						Működési célú bevételek			+ 9514		9514
						Bevételek összesen			+ 9514		9514

						*Bevételek összesen*		*19666*	*+ 9514*	*- 9514*	*19666*

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Kiadások 2. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
1				Baks Községi Önkormányzat
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	701	+ 66		767
						Működési célú kiadások		701	+ 66		767

		2				Felhalmozási célú kiadások
			8				Egyéb gép, berendezés, felsz.		+ 2583		2583
			9				Beruházási ÁFA		+ 698		698
						Felhalmozási célú kiadások			+ 3281		3281
						Kiadások összesen		701	+ 3347		4048

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	2290			2290
						Működési célú kiadások		2290			2290
						Kiadások összesen		2290			2290

	3				813000 Zöldterület kezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	207			207
			2				Munkaadót terhelő járulékok	56	+ 7		63
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
			3				Dologi kiadások	470		- 7	463
						Működési célú kiadások		733	+ 7	- 7	733
						Kiadások összesen		733	+ 7	- 7	733

	4				841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	8600	+ 571		9171
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1993			1993
			3				Dologi kiadások	3036	+ 1508		4544
			4				Működési c.pe.átadás	17656			17656
			5				Többs.önk.tul.részvény		+ 140		140
						Működési célú kiadások		31285	+ 2219		33504

		2				Felhalmozási célú kiadások
			8				Egyéb gép, berend..(inf.tábla)		+ 115		115
			9				Beruházási ÁFA		+ 31		31
						Felhalmozási célú kiadások			+ 146		146
						Kiadások összesen		31285	+ 2365		33650

	5				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	14920	+ 1648		16568
			2				Munkaadót terhelő járulékok	4029		- 1648	2381
			3				Dologi kiadások	26545			26545
						Működési célú kiadások		45494	+ 1648	- 1648	45494


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2				Felhalmozási célú kiadások
			1				Szellemi termékek		+ 1350		1350
			2				E.építmény szennyvízcsatorna	8848			8848
			3				E.építmény faluközpont rehab.	7005			7005
			4				E.építmény piactér	5115	+ 327		5442
			5				Épületek felújítása Régiségi Ház	4830		- 4830
			6				Épületek felújítása Csillagház		+ 15990		15990
			7				Ügyviteli, számítástechnikai eszk.		+ 139		139
			8				Egyéb gépek, berendezések		+ 483		483
			9				Beruházási ÁFA	18719		- 1059	17660
			10				Felújítási ÁFA	4102	+ 217		4319
			11				Felhalm.c.pe.átadás	27580		- 12617	14963
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	24342			24342
						Felhalmozási célú kiadások		100541	+ 18506	- 18506	100541
						Kiadások összesen		146035	+ 20154	- 20154	146035

	6				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	82	+ 27		109
			2				Munkaadót terhelő járulékok	22	+ 9		31
			3				Dologi kiadások		+ 4		4
						Működési célú kiadások		104	+ 40		144
						Kiadások összesen		104	+40		144

	7				841401 Közvilágítás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	5080		- 40	5040
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
						Működési célú kiadások		5080		- 40	5040
						Kiadások összesen		5080		- 40	5040

	8				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	474			474
			2				Munkaadót terhelő járulékok	128			128
			3				Dologi kiadások	2642		- 4	2638
						Működési célú kiadások		3244		- 4	3240
						Kiadások összesen		3244		- 4	3240

	9				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú kiadások
			6				Rövid lej. műk.hiteltörlesztés	24800		- 7414	17386
			7				Támogatásértékű kiadás	49314			49314
						Működési célú kiadások		74114		- 7414	66700
						Kiadások összesen		74114		- 7414	66700

	10				842541 Ár- és belvízvédelem
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	635			635
						Működési célú kiadások		635			635
						Kiadások összesen		635			635

	11				862101 Háziorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi kiadások	89			89
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
			2				Munkaadót terhelő járulékok	24			24
			3				Dologi kiadások	432	+ 458		890
						Működési célú kiadások		545	+ 458		1003
						Kiadások összesen		545	+ 458		1003

	12				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	254	+ 182		436
						Működési célú kiadások		254	+ 182		436
						Kiadások összesen		254	+ 182		436

	13				869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	2298			2298
			2				Munkaadót terhelő járulékok	605			605
			3				Dologi kiadások	504	+ 199		703
			7				Támogatásértékű kiadás		+ 527		527
						Működési célú kiadások		3407	+ 726		4133
						Kiadások összesen		3407	+ 726		4133

	14				882122 Átmeneti segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	700			700
						Működési célú kiadások		700			700
						Kiadások összesen		700			700

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	15				882123 Temetési segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		+ 1		1
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	100		- 1	99
						Működési célú kiadások		100	+ 1	- 1	100
						Kiadások összesen		100	+ 1	- 1	100

	16				882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	50			50
						Működési célú kiadások		50			50
						Kiadások összesen		50			50

	17				882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	1265			1265
						Működési célú kiadások		1265			1265
						Kiadások összesen		1265			1265

	18				882203 Köztemetés
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	200			200
						Működési célú kiadások		200			200
						Kiadások összesen		200			200


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	19				889102 Családi napközi
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	381			381
						Működési célú kiadások		381			381
						Kiadások összesen		381			381

	20				889201 Gyermekjóléti szolgálat
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	100			100
						Működési célú kiadások		100			100
						Kiadások összesen		100			100

	21				890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	5767		- 35	5732
			2				Munkaadót terhelő járulékok	780			780
			3				Dologi kiadások		+ 35		35
						Működési célú kiadások		6547	+ 35	- 35	6547
						Kiadások összesen		6547	+ 35	- 35	6547

	22				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	21572			21572
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2913			2913
			3				Dologi kiadások	2298			2298
						Működési célú kiadások		26783			26783

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2				Felhalmozási célú kiadások
			13				Jármű	1200			1200
			8				Egyéb gép, berendezés	615			615
			9				Beruházási ÁFA	167			167
						Felhalmozási célú kiadások		1982			1982
						Kiadások összesen		28765			28765

	23				910123 Könyvtári szolgáltatások
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	312			312
			2				Munkaadót terhelő járulékok	85			85
			3				Dologi kiadások	181			181
						Működési célú kiadások		578			578
						Kiadások összesen		578			578

	24				910501 Közművelődési tevékenység
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	1668	+ 6		1674
						Működési célú kiadások		1668	+ 6		1674
						Kiadások összesen		1668	+ 6		1674

	25				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	423		- 2	421
						Működési célú kiadások		423		- 2	421
						Kiadások összesen		423		- 2	421

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	26				960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		+ 123		123
			4				Működési célú pe.átadás		+ 213		213
						Működési célú kiadások			+ 336		336
						Kiadások összesen			+ 336		336

						*Kiadások összesen*		*309204*	*+27657*	*- 27657*	*309204*



















Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	23489			23489
			2				Munkaadót terhelő járulékok	5912			5912
			3				Dologi kiadások	12161			12161
						Működési célú kiadások		41562			41562
						Kiadások összesen		41562			41562

	2				882111 Rendszeres szociális segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	108		- 1	107
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000		- 40	13960
						Működési célú kiadások		14108		-41	14067
						Kiadások összesen		14108		- 41	14067

	3				882112 Időskorúak járadéka
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások		+ 1		1
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása		+ 40		40
						Működési célú kiadások			+ 41		41
						Kiadások összesen			+ 41		41

	4				882113 Lakásfenntartási támogatás normatív
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000			14000

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
						Működési célú kiadások		14000			14000
						Kiadások összesen		14000			14000

	5				882115 Ápolási díj alanyi jogon
		1				Működési célú kiadások
			2				Munkaadót terhelő járulékok
			3				Dologi kiadások		+ 6		6
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása		+ 1954		1954
						Működési célú kiadások			+ 1960		1960
						Kiadások összesen			+ 1960		1960

	6				882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300			3300
						Működési célú kiadások		3300			3300
						Kiadások összesen		3300			3300

	7				882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	250			250
						Működési célú kiadások		250			250
						Kiadások összesen		250			250

	8				882119 Óvodáztatási támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	900			900

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
						Működési célú kiadások		900			900
						Kiadások összesen		900			900

	9				882202 Közgyógyellátás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása		+ 45		45
						Működési célú kiadások			+ 45		45
						Kiadások összesen			+ 45		45

	10				960900 Máshová nem sorolható tevékenységek
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	13			13
						Működési célú kiadások		13			13
						Kiadások összesen		13			13

						*Kiadások összesen:*		*74133*	*+ 2046*	*- 41*	*76138*











Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi eredeti ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	1362			1362
			2				Munkaadót terhelő járulékok	368			368
			3				Dologi kiadások	710			710
						Működési célú kiadások		2440			2440
						Kiadások összesen		2440			2440

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	3895			3895
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1025			1025
			3				Dologi kiadások	12215		- 99	12116
						Működési célú kiadások		17135		- 99	17036
						Kiadások összesen		17135		- 99	17036

	3				889922 Házi segítségnyújtás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	91	+ 99		190
						Működési célú kiadások		91	+ 99		190
						Kiadások összesen		91	+ 99		190


						*Kiadások összesen:*		*19666*	*+ 99*	*- 99*	*19666*

3. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Szennyvízcsatorna	24293		24293
Faluközpont rehabilitáció	8897	+ 207	9104
Faluközpont rehab. eszközök		+ 512	512
Piactér	5115	+ 592	5707
Csillagház		+ 20096	20096
Számítógép Csillagházba		+ 176	176
TÁMOP előkészítés		+ 1350	1350
Kazánok bérlakásba		+ 3279	3279
Információs tábla		+ 146	146
Jármű közfoglalk.	1200		1200
Eke, borona közfoglalk.	782		782
Népi régiségi házak	10314	- 10314
Összesen:	50601	+ 16044	66645