Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.23.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 24

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.23.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet módosításáról

2014-04-24-tól

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (IV.23.) rendelete a

2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet

módosításáról

1.§

Az Ör. 3.§-ban megállapított 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint:

Bevételi és kiadási főösszeg	445.574
Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevétel	45.959
- a felhalmozási célú kiadás	93.445
Ebből:
- a beruházások összege	70.049
- a működési célú bevétel	399.615
- a működési célú kiadás	352.129
Ebből:
- személyi jellegű kiadások	91.114
- munkaadót terhelő járulékok	18.302
- dologi kiadások	87.077
- támogatásértékű műk.kiadás	86.119
- működési célú pénzeszköz átadás	12.108
- speciális célú támogatások	37.835
- működési célú hitel visszafiz.	19.434
- részvény	140

2.§

A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza

5.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Baks, 2014. április 16.

Búza Zsolt sk. dr. Elekes Petra sk.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 24.

A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2014. május 10.

dr. Elekes Petra sk. jegyző

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Bevételek 1. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
1				Baks Községi Önkormányzat

	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	684			684
						Működési célú bevételek		684			684
						Bevételek összesen		684			684

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	883		- 536	347
						Működési célú bevételek		883		- 536	347
						Bevételek összesen		883		- 536	347


	3				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	808	+ 813		1621
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	150			150
						Működési célú bevételek		958	+ 813		1771
						Bevételek összesen		958	+ 813		1771



Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	4				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	18848		- 18563	285
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	54426	+ 24004		78430
						Működési célú bevételek		73274	+ 24004	- 18563	78715

		2				Felhalmozási célú bevételek
			1				Rövid lej.fejlesztési hitelek	7342	+ 997		8339
			2				Felhalm.c.támog.ért.bev.	7005	+ 18010		25015
			3				Felhalm.c.pe.átvétel	17492		- 17492
			4				Egyéb felhalm.c.bevétel	749			749
			5				Beruh.kapcs.ÁFA visszatérülés		+ 1624		1624
						Felhalmozási célú bevételek		32588	+ 20631	- 17492	35727
						Bevételek összesen		105862	+ 44635	- 36055	114442

	5				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú bevételek
			3				Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.)	50			50
						Működési célú bevételek		50			50
						Bevételek összesen		50			50

	6				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú bevételek
			2				Működési célú támog.ért.bev.	240	+ 3493		3733
			4				ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel	350	+ 645		995
			1				Intézményi működési bevételek	1374			1374

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
						Működési célú bevételek		1964	+ 4138		6102
						Bevételek összesen		1964	+ 4138		6102

	7				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	9	+ 111		120
			2				Műk.c.támog.ért. bevételek	20891	+ 28362		49253
			8				Műk.c.pe.átvétel		+ 458		458
			3				Önk.sajátos műk.bevétele	20748	+ 12268		33016
			5				Felh.és tőke jell.bevételek	970			970
			6				Közp.ktgvet-ből kapott támog.	90782			90782
			7				Egyéb rövid lej.hitel felvétel	19620		- 19620
						Működési célú bevételek		153020	+ 41199	- 19620	174599

		2				Felhalmozási célú bevételek
			4				Egyéb felh.célú kféle kp. támog.	10232			10232
						Felhalmozási célú bevételek		10232			10232
						Bevételek összesen		163252	+ 41199	- 19620	184831

	8				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381			381
						Működési célú bevételek		381			381
						Bevételek összesen		381			381

	9				869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
		1				Működési célú bevételek
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
			2				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2700	+ 1394		4094
			1				Intézményi működési bevételek		+ 2		2
						Működési célú bevételek		2700	+ 1396		4096
						Bevételek összesen		2700	+ 1396		4096


	10				889102 Családi napközi
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	381			381
			2				Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól
						Működési célú bevételek		381			381
						Bevételek összesen		381			381

	11				890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk.
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	4910	+ 4476		9386
						Működési célú bevételek		4910	+ 4476		9386
						Bevételek összesen		4910	+ 4476		9386

	12				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	445		- 213	232
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	25900	+ 333		26233
						Működési célú bevételek		26345	+ 333	- 213	26465
						Bevételek összesen		26345	+ 333	- 213	26465


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	13				910501 Közművelődési tevékenységek
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	267			267
						Működési célú bevételek		267			267
						Bevételek összesen		267			267

	14				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	567			567
						Működési célú bevételek		567			567
						Bevételek összesen		567			567
						*Bevételek összesen:*		*309204*	*+ 96990*	*- 56424*	*349770*














Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	735			735
			2				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól
						Működési célú bevételek		735			735
						Bevételek összesen		735			735

	2				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	75403			75403
						Működési célú bevételek		75403			75403
						Bevételek összesen		75403			75403

						*Bevételek összesen*		*76138*			*76138*












Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú bevételek
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	2531			2531
			1				Intézményi működési bevételek
						Működési célú bevételek		2531			2531
						Bevételek összesen		2531			2531

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú bevételek
			1				Intézményi működési bevételek	7621			7621
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	0			0
						Működési célú bevételek		7621			7621
						Bevételek összesen		7621			7621

	3				841901 Önkormányzatok elszámolása
		1				Működési célú bevételek
			2				Működési c.támog.ért.bev.	9514			9514
						Működési célú bevételek		9514			9514
						Bevételek összesen		9514			9514

						*Bevételek összesen*		*19666*			*19666*

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Kiadások 2. sz. melléklet

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
1				Baks Községi Önkormányzat
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	767	+ 1140		1907
						Működési célú kiadások		767	+ 1140		1907

		2				Felhalmozási célú kiadások
			8				Egyéb gép, berendezés, felsz.	2583	+ 541		3124
			9				Beruházási ÁFA	698	+ 146		844
						Felhalmozási célú kiadások		3281	+ 687		3968
						Kiadások összesen		4048	+ 1827		5875

	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	2290			2290
						Működési célú kiadások		2290			2290
						Kiadások összesen		2290			2290

	3				813000 Zöldterület kezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	207			207
			2				Munkaadót terhelő járulékok	63			63
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
			3				Dologi kiadások	463		- 134	329
						Működési célú kiadások		733		- 134	599
						Kiadások összesen		733		- 134	599

	4				841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	9171	+ 2010		11181
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1993	+ 20		2013
			3				Dologi kiadások	4544	+ 7205		11749
			4				Működési c.pe.átadás	17656		- 5548	12108
			5				Többs.önk.tul.részvény	140			140
						Működési célú kiadások		33504	+ 9235	- 5548	37191

		2				Felhalmozási célú kiadások
			8				Egyéb gép, berend..(inf.tábla)	115			115
			9				Beruházási ÁFA	31			31
			13				Felh.c.pe.átadás		+ 123		123
						Felhalmozási célú kiadások		146	+ 123		269
						Kiadások összesen		33650	+ 9358	- 5548	37460

	5				841163 Pályázat- és támogatáskezelés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	16568		- 2870	13698
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2381	+ 537		2918
			3				Dologi kiadások	26545	+ 2104		28649
			4				Ellátottak pénzbeli jutt.		+ 351		351
						Működési célú kiadások		45494	+ 2992	- 2870	45616
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2				Felhalmozási célú kiadások
			1				Szellemi termékek	1350	+ 600		1950
			2				E.építmény szennyvízcsatorna	8848	+ 10321		19169
			3				E.építmény faluközpont rehab.	7005	+ 158		7163
			4				E.építmény piactér	5442	+ 130		5572
			6				Épületek felújítása Csillagház	15990			15990
			7				Ügyviteli, számítástechnikai eszk.	139	+ 139		278
			8				Egyéb gépek, berendezések	483	+ 712		1195
			9				Beruházási ÁFA	17660		- 9784	7876
			10				Felújítási ÁFA	4319	+ 319		4638
			11				Felhalm.c.pe.átadás	14963		- 12722	2241
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	24342		- 3310	21032
						Felhalmozási célú kiadások		100541	+ 12379	- 25816	87104
						Kiadások összesen		146035	+ 15371	- 28686	132720

	6				841125 Környezetvédelem helyi igazgatása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	109			109
			2				Munkaadót terhelő járulékok	31			31
			3				Dologi kiadások	4			4
						Működési célú kiadások		144			144
						Kiadások összesen		144			144

	7				841401 Közvilágítás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	5040			5040

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
						Működési célú kiadások		5040			5040
						Kiadások összesen		5040			5040

	8				841402 Város- és községgazdálkodás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	474	+ 3199		3673
			2				Munkaadót terhelő járulékok	128	+ 378		506
			3				Dologi kiadások	2642	+ 347		2989
						Működési célú kiadások		3244	+ 3924		7168
						Kiadások összesen		3244	+ 3924		7168

	9				841901 Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési célú kiadások
			6				Rövid lej. műk.hiteltörlesztés	17386	+ 2048		19434
			7				Támogatásértékű kiadás	49314	+ 36278		85592
						Működési célú kiadások		66700	+ 38326		105026
						Kiadások összesen		66700	+ 38326		105026

	10				842541 Ár- és belvízvédelem
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	635			635
						Működési célú kiadások		635			635
						Kiadások összesen		635			635

	11				862101 Háziorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi kiadások	89	+ 87		176
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
			2				Munkaadót terhelő járulékok	24	+ 21		45
			3				Dologi kiadások	890	+ 166		1056
						Működési célú kiadások		1003	+ 274		1277
						Kiadások összesen		1003	+ 274		1277

	12				862301 Fogorvosi alapellátás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	436			436
						Működési célú kiadások		436			436
						Kiadások összesen		436			436

	13				869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	2298	+ 635		2933
			2				Munkaadót terhelő járulékok	605	+ 171		776
			3				Dologi kiadások	703		- 24	679
			7				Támogatásértékű kiadás	527			527
						Működési célú kiadások		4133	+ 806	- 24	4915
						Kiadások összesen		4133	+ 806	- 24	4915

	14				882122 Átmeneti segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	700			700
						Működési célú kiadások		700			700
						Kiadások összesen		700			700

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	15				882123 Temetési segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	1	+ 1		2
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	99		-1	98
						Működési célú kiadások		100	+ 1	-1	100
						Kiadások összesen		100	+ 1	- 1	100

	16				882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	50			50
						Működési célú kiadások		50			50
						Kiadások összesen		50			50

	17				882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	1265			1265
						Működési célú kiadások		1265			1265
						Kiadások összesen		1265			1265

	18				882203 Köztemetés
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	200			200
						Működési célú kiadások		200			200
						Kiadások összesen		200			200


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	19				889102 Családi napközi
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	381			381
						Működési célú kiadások		381			381
						Kiadások összesen		381			381

	20				889201 Gyermekjóléti szolgálat
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	100			100
						Működési célú kiadások		100			100
						Kiadások összesen		100			100

	21				890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	5732	+ 2134		7866
			2				Munkaadót terhelő járulékok	780	+ 648		1428
			3				Dologi kiadások	35	+ 203		238
						Működési célú kiadások		6547	+ 2985		9532
						Kiadások összesen		6547	+ 2985		9532

	22				890443 Egyéb közfoglalkoztatás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	21572		- 980	20592
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2913			2913
			3				Dologi kiadások	2298	+ 980		3278
						Működési célú kiadások		26783	+ 980	- 980	26783

Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2				Felhalmozási célú kiadások
			13				Jármű	1200			1200
			8				Egyéb gép, berendezés	615			615
			9				Beruházási ÁFA	167			167
						Felhalmozási célú kiadások		1982			1982
						Kiadások összesen		28765	+ 980	- 980	28765

	23				890444 Téli közfoglalkoztatás
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások		+ 1621		1621
			2				Munkaadót terhelő járulékok		+ 219		219
			3				Dologi kiadások		+ 33		33
						Működési célú kiadások			+ 1873		1873
						Kiadások összesen					1873

	24				910123 Könyvtári szolgáltatások
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	312			312
			2				Munkaadót terhelő járulékok	85			85
			3				Dologi kiadások	181			181
						Működési célú kiadások		578			578
						Kiadások összesen		578			578

	25				910501 Közművelődési tevékenység
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	1674	+ 134		1808
						Működési célú kiadások		1674	+ 134		1808
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
						Kiadások összesen		1674	+ 134		1808

	26				960302 Köztemető fenntartás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	421			421
						Működési célú kiadások		421			421
						Kiadások összesen		421			421

	27				960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg.
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	332	+ 81		412
						Működési célú kiadások		332	+ 81		412
						Kiadások összesen		332	+ 81		412

						*Kiadások mindösszesen*		*309204*	*+75940*	*- 35374*	*349770*












Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
2				Polgármesteri Hivatal
	1				841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	23489			23489
			2				Munkaadót terhelő járulékok	5912			5912
			3				Dologi kiadások	12161		- 871	11290
						Működési célú kiadások		41562		- 871	40691

		2				Felhalmozási célú kiadások
			1				Ügyviteli gép vásárlása		+ 96		96
			2				Beruházási ÁFA		+ 26		26
						Felhalmozási célú kiadások			+ 122		122
						Kiadások összesen		41562	+ 122	- 871	40813

	2				882111 Rendszeres szociális segély
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	107	+ 21		128
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	13960	+ 425		14385
						Működési célú kiadások		14067	+ 446		14513
						Kiadások összesen		14067	+ 446		14513

	3				882112 Időskorúak járadéka
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	1			1
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	40	+ 71		111
						Működési célú kiadások		41	+ 71		112
						Kiadások összesen		41	+ 71		112
Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	4				882113 Lakásfenntartási támogatás normatív
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	+ 226		14226
						Működési célú kiadások		14000	+ 226		14226
						Kiadások összesen		14000	+ 226		14226

	5				882115 Ápolási díj alanyi jogon
		1				Működési célú kiadások
			2				Munkaadót terhelő járulékok
			3				Dologi kiadások	6			6
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	1954			1954
						Működési célú kiadások		1960			1960
						Kiadások összesen		1960			1960

	6				882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300			3300
						Működési célú kiadások		3300			3300
						Kiadások összesen		3300			3300

	7				882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	250			250
						Működési célú kiadások		250			250
						Kiadások összesen		250			250


Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	8				882119 Óvodáztatási támogatás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	900		- 196	704
						Működési célú kiadások		900		- 196	704
						Kiadások összesen		900		- 196	704

	9				882202 Közgyógyellátás
		1				Működési célú kiadások
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	45	+ 196		241
						Működési célú kiadások		45	+ 196		241
						Kiadások összesen		45	+ 196		241

	10				960900 Máshová nem sorolható tevékenységek
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	13	+ 6		19
						Működési célú kiadások		13	+ 6		19
						Kiadások összesen		13	+ 6		19

						*Kiadások összesen:*		*76138*	*+ 1067*	*- 1067*	*76138*








Sorsz	Alcímsz.	Ei.csop.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.	Kiemelt ei.	2013 évi mód. ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ
	1				881011 Idősek nappali ellátása
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	1362			1362
			2				Munkaadót terhelő járulékok	368			368
			3				Dologi kiadások	710	+ 92		802
						Működési célú kiadások		2440	+ 92		2532
						Kiadások összesen		2440	+ 92		2532

	2				889921 Szociális étkeztetés
		1				Működési célú kiadások
			1				Személyi juttatások	3895			3895
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1025			1025
			3				Dologi kiadások	12116		- 143	11973
						Működési célú kiadások		17036		- 143	16893
						Kiadások összesen		17036		- 143	16893

	3				889922 Házi segítségnyújtás
		1				Működési célú kiadások
			3				Dologi kiadások	190	+ 51		241
						Működési célú kiadások		190	+ 51		241
						Kiadások összesen		190	+ 51		241


						*Kiadások összesen:*		*19666*	*+ 143*	*- 143*	*19666*

3. 3.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Szennyvízcsatorna	24293	+ 52	24345
Faluközpont rehabilitáció	9104	- 7	9097
Faluközpont rehab. eszközök	512	0	512
Piactér	5707	+ 1369	7076
Csillagház	20096	+ 211	20307
Számítógép, TV Csillagházba	176	+ 177	353
TÁMOP előkészítés	1350	+ 600	1950
Kazánok bérlakásba	3279	+ 689	3968
Információs tábla	146	0	146
Csillagház konyhabútor		+ 191	191
Jármű közfoglalk.	1200	0	1200
Eke, borona közfoglalk.	782	0	782
Notebook		+ 122	122
Összesen:	66645	+ 3404	70049