1
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01
1
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018.03.01.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011.. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi bevételekkel, kiadásokkal állapítja meg:
636 492 783 |
Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 418 448 |
|
|
Működési célú támogatások |
39 251 156 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
22 971 643 |
|
|
Működési bevételek |
89 247 210 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
319 604 326 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
636 492 783 |
Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
Működési költségvetési kiadás |
103 684 837 |
|
|
- személyi juttatások |
12 956 576 |
|
|
- munkaadót terhelő járulékok |
139 310 150 |
|
|
- dologi kiadások |
18 000 000 |
|
|
- ellátottak pénzbeli juttatása |
53 526 432 |
|
|
- egyéb működési célú kiadások |
249 504 202
59 510 586 |
|
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási célú műveletek kiadása |
|
|
|
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati és intézményi szinten az
1. számú és a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Gondozási Központ bevételeit és kiadásait feladatonként, jogcímenként a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(6) Felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében – a mennyiben az év közben keletkezik is – a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(7) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző felelős.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételek és kiadások módosítását a képviselő-testület átruházza a költségvetési szervre és az évközi módosításokról a zárszámadási rendeletben számol be a képviselő-testületnek.
(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(1) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési szerveknek:
- az intézmények működésére
- a vagyon állagmegóvására
- a vagyonnal való hatékony gazdálkodásra
- a saját bevételek behajtására, beszedésére
- a takarékos gazdálkodásra
(3) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzatok terhére 3.000.000,- Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján köteles gondoskodni.
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2018. január 01-jétől érvényesek.
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím
üres cím