Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2022. 09. 07Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Rendelet 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1. cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím
b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím; Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím"
2. § A Rendelet 3. § helyébe következő rendelkezés lép: "A Polgármester az önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 813.646 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 813.646 ezer forintban állapítja meg."
3. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
e Ft |
Működési kiadások előirányzata összesen: |
574497 |
személyi jellegű kiadások: |
304936 |
szociális hozzájárulási adó: |
49199 |
dologi jellegű kiadások: |
220362 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: |
295938 |
Intézményi támogatás |
273988 |
Egyéb szervek támogatása |
568 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2749 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
195 |
Normatíva visszafizetés |
18438 |
Finanszírozási kiadás |
201466 |
4. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
e Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
15733 |
Intézményi beruházások |
3933 |
Felújítási kiadások |
1609 |
Tárgyi eszköz vásárlás |
10191 |
5. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
6. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
7. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím neve |
|
1. |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2. |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ |
4. |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
5. |
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet |
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
2. melléklet
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2020. évi költségvetés |
2020. évi módosított költségvetés |
2020. mód/ 2020 vált %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||
I. |
Működési bevételek |
218 296 |
264 517 |
121,2 |
|||||
» Intézményi bevételek |
160 803 |
178 254 |
110,9 |
||||||
» Közhatalmi bevételek |
57 493 |
86 263 |
150,0 |
||||||
» helyi adók |
52 000 |
76 751 |
147,6 |
||||||
» átengedett központi adók |
4 463 |
1 072 |
24,0 |
||||||
» bírság, pótlék, egyéb bevételek |
250 |
250 |
100,0 |
||||||
» igazgatási szolgáltatási díj |
600 |
600 |
100,0 |
||||||
» egyéb közhatalmi szolgáltatások |
0 |
7 410 |
0,0 |
||||||
» talajterhelési díj |
180 |
180 |
100,0 |
||||||
II. |
Támogatások |
302 796 |
332 514 |
109,8 |
|||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
302 796 |
332 514 |
109,8 |
||||||
» feladatfinanszírozási támogatás |
236 508 |
275 746 |
116,6 |
||||||
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
19 526 |
33 408 |
0,0 |
||||||
» egyéb központi támogatás |
44 476 |
0 |
0,0 |
||||||
» működésképesség megőrzését szolg. tám. |
0 |
4 522 |
0,0 |
||||||
» fejlesztési célú támogatás |
2 286 |
18 838 |
824,1 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 770 |
7 266 |
262,3 |
|||||
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
3 665 |
0,0 |
||||||
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
2 770 |
3 151 |
113,8 |
||||||
» ingatlan értékesítés |
0 |
450 |
0,0 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
258 882 |
274 538 |
106,0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
258 882 |
274 538 |
106,0 |
||||||
» Ebből OEP-től átvett |
3 948 |
0 |
0,0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
» Ebből OEP-től átvett |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
1 346 |
0,0 |
|||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 162 |
4 319 |
103,8 |
|||||
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
4 162 |
4 319 |
103,8 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
28 000 |
203 134 |
725,5 |
|||||
» működési célú hitelek |
28 000 |
192 104 |
686,1 |
||||||
» megelőlegezések |
0 |
11 030 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
814 906 |
1 087 634 |
133,5 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-254 434 |
-273 988 |
107,7 |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
560 472 |
813 646 |
145,2 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
560 472 |
813 646 |
145,2 |
||||||
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2020. évi költségvetés |
2020. évi módosított költségvetés |
2020. mód/ 2020 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||
I. |
Működési kiadások |
515 169 |
574 497 |
111,5 |
|||||
Személyi juttatások |
291 175 |
304 936 |
104,7 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó |
50 831 |
49 199 |
96,8 |
||||||
Dologi kiadások |
173 163 |
220 362 |
127,3 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
264 844 |
295 938 |
111,7 |
|||||
Intézményi támogatás |
254 434 |
273 988 |
107,7 |
||||||
Egyéb szervek támogatása |
500 |
568 |
113,6 |
||||||
Nonprofit Kft támogatása |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Normatíva visszafizetés |
6 700 |
18 438 |
275,2 |
||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 000 |
2 749 |
91,6 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
210 |
195 |
92,9 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
6 893 |
15 733 |
228,2 |
|||||
» intézményi beruházások |
4 162 |
3 933 |
94,5 |
||||||
» felújítási kiadások |
2 286 |
1 609 |
70,4 |
||||||
» részesedés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
» tárgyi eszköz vásárlás |
445 |
10 191 |
2 290,1 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
28 000 |
201 466 |
719,5 |
|||||
Hitel törlesztés |
28 000 |
192 104 |
686,1 |
||||||
megelőlegezés visszafizetése |
0 |
9 362 |
0,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
814 906 |
1 087 634 |
133,5 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-254 434 |
-273 988 |
107,7 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
560 472 |
813 646 |
145,2 |
||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
560 472 |
813 646 |
145,2 |
3. melléklet
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2020. évi kiadási előirányzat |
2020. évi módosított kiadási előirányzat |
2020. évi bevételi előirányzat |
2020. évi módosított bevételi előirányzat |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 703 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 233 |
13 328 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 441 |
1 441 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
8 230 |
12 765 |
||||||||
4. |
Normatíva visszafizetés |
6 700 |
6 700 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
40 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
24 604 |
34 274 |
0 |
2 703 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
7,00 |
7,00 |
||||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
57 493 |
86 161 |
||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 770 |
3 001 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
60 263 |
89 162 |
||||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
8 529 |
11 039 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 529 |
11 039 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 300 |
1 755 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 644 |
20 371 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 263 |
4 264 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
13 584 |
18 760 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
381 |
2 843 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
35 872 |
46 238 |
1 300 |
1 755 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
7,00 |
7,00 |
||||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
4 162 |
14 804 |
||||||||
1. |
Beruházás |
4 162 |
6 376 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 162 |
6 376 |
4 162 |
14 804 |
|||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 948 |
3 948 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 970 |
4 770 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
695 |
695 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
170 |
170 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
64 |
64 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 899 |
5 699 |
3 948 |
3 948 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 200 |
5 531 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
381 |
5 531 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1. |
felújítás |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
381 |
5 531 |
3 200 |
5 531 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
likvid hitel |
28 000 |
192 104 |
28 000 |
192 104 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
28 000 |
192 104 |
28 000 |
192 104 |
|||||||
/9. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
170 |
170 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 418 |
11 717 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 075 |
2 075 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 535 |
1 605 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 028 |
15 397 |
170 |
170 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
6,00 |
6,00 |
||||||||
/10. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 620 |
666 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 080 |
1 080 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
189 |
189 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 771 |
1 319 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 040 |
2 588 |
5 620 |
666 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/11. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
100 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
966 |
966 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
169 |
169 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
67 |
67 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 202 |
1 202 |
100 |
100 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/12. |
Közművelődés 082091 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
3 777 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 248 |
4 208 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 248 |
4 208 |
100 |
3 777 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
/13. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
7 606 |
23 032 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 892 |
4 892 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
428 |
428 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
2. |
Felújítás |
2 286 |
1 610 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 606 |
6 930 |
7 606 |
23 032 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
5,00 |
||||||||
/14. |
Ellátások 107060 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
500 |
500 |
||||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 210 |
4 816 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 210 |
4 816 |
500 |
500 |
|||||||
/15. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
238 |
663 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 020 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
238 |
1 683 |
0 |
0 |
|||||||
/16. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Támogatások |
500 |
568 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
500 |
568 |
0 |
0 |
|||||||
/17. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Feladat finanszírozási támogatás |
236 508 |
275 746 |
||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
44 476 |
8 518 |
||||||||
3. |
Előző évi elszámolásból származó maradvány |
11 738 |
790 |
||||||||
4. |
Megelőlegezés |
9 362 |
11 030 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
21 100 |
280 984 |
296 084 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
254434 |
273988 |
||||||||
2. |
Támogatások |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
254 434 |
273 988 |
0 |
0 |
|||||||
/19. |
Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
595 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
595 |
0 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
395 953 |
634 336 |
395 953 |
634 336 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
28,00 |
28,00 |
|||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
4 128 |
4 945 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
40 757 |
39 389 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 112 |
5 554 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 606 |
6 367 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
52 475 |
51 310 |
4 128 |
4 945 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
15,00 |
13,00 |
||||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 994 |
3 994 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
709 |
709 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 703 |
4 703 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
53 050 |
51 068 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
53 050 |
51 068 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
57 178 |
56 013 |
57 178 |
56 013 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
16,00 |
14,00 |
|||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
66 096 |
71 643 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
82 119 |
85 185 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 415 |
15 045 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
44 806 |
50 139 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
104 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
141 340 |
150 473 |
66 096 |
71 643 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
30,00 |
30,00 |
||||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 564 |
13 773 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 373 |
2 373 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
766 |
766 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 703 |
16 912 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 248 |
3 348 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
568 |
568 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
304 |
304 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 120 |
4 220 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 600 |
2 600 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 220 |
1 220 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
214 |
214 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 604 |
2 604 |
||||||||
4. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 038 |
4 038 |
2 600 |
2 600 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 106 |
1 106 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 303 |
5 303 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
928 |
928 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
123 |
123 |
||||||||
4. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 354 |
6 354 |
1 106 |
1 106 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 470 |
1 036 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 412 |
11 412 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 997 |
1 997 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 960 |
3 030 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 369 |
16 439 |
1 470 |
1 036 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 751 |
2 751 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
482 |
482 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 017 |
1 017 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 250 |
4 250 |
0 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
121 902 |
126 301 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
121 902 |
126 301 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
193 174 |
202 686 |
193 174 |
202 686 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
44,00 |
|||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
9 398 |
10 787 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
25 352 |
25 832 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 507 |
4 507 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
23 223 |
23 223 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
53 082 |
53 562 |
9 398 |
10 787 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
||||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104036 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 380 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 380 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
328 |
328 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
328 |
328 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
69 643 |
80 907 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 292 |
6 998 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 276 |
232 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
45 271 |
71 684 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
420 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
53 839 |
79 334 |
69 643 |
80 907 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
135 |
|||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
29 588 |
41 395 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
29 588 |
41 530 |
||||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
108 629 |
133 224 |
108 629 |
133 224 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
13,00 |
13,00 |
|||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 032030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
9 978 |
9 978 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 829 |
10 701 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 895 |
1 483 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
724 |
94 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
13 448 |
12 278 |
9 978 |
9 978 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
3 470 |
2 300 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
3 470 |
2 300 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
13 448 |
12 278 |
13 448 |
12 278 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
32 334 |
34 369 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 606 |
5 868 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
37 940 |
40 237 |
0 |
0 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
||||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
3 560 |
3 514 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
74 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 560 |
3 588 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
150 |
150 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 |
26 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 143 |
1 143 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 319 |
1 319 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/4. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
446 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 647 |
2 757 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
463 |
463 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
358 |
395 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 468 |
3 615 |
100 |
446 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/5. |
SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
98 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
98 |
0 |
0 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||
/6. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
237 |
240 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
237 |
240 |
0 |
0 |
|||||||
/7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
83 |
|||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
46 424 |
48 568 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
46 424 |
48 651 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
46 524 |
49 097 |
46 524 |
49 097 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
12,00 |
12,00 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
814 906 |
1087634 |
814 906 |
1087634 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
117,00 |
115,00 |
|||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-254 434 |
-273 988 |
-254 434 |
-273 988 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
560 472 |
813 646 |
560 472 |
813 646 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
254 434 |
273 988 |
254 434 |
273 988 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
814 906 |
1087634 |
814 906 |
1087634 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
117,00 |
115,00 |
|||||||||
Ebből: |
|||||||||||
» közalkalmazottak |
58,00 |
60,00 |
|||||||||
» köztisztviselők |
13,00 |
11,00 |
|||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
5,00 |
5,00 |
|||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
7,00 |
|||||||||
» megbízási szerződéssel |
6,00 |
6,00 |
|||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
28,00 |
26,00 |