Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. ( II.23.) Ö. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. ( II.23.) Ö. rendeletének módosításáról

2023.05.19.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.23.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-6-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-7-ig alcím”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.232.988.000.- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.232.988.000.- forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 717.841.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 335.574.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 229.521.000.-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Finanszírozási kiadások 275.233.000-Ft”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:)

„b) 105 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

1. Bevétel

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2022. évi bevételi költségvetés

2022. évi módosított bevételi költségvetés

2022/2022 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

271 106

259 100

95,6

1.

» Intézményi bevételek

188 736

206 958

109,7

2.

» Közhatalmi bevételek

82 370

52 142

63,3

2.1.

» helyi adók

68 000

35 913

52,8

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

14 370

16 229

112,9

II.

Támogatások

564 521

643 912

114,1

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

564 521

643 912

114,1

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

317 543

376 108

118,4

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

45 343

40 355

89,0

1.3.

» fejlesztési célú támogatás

201 635

227 449

112,8

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 770

5 800

74,6

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

500

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 770

3 175

114,6

3.

» ingatlan értékesítés

5 000

2 125

42,5

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

360 709

327 986

90,9

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

360 709

325 731

90,3

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

2 255

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20 000

43 664

218,3

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

20 000

43 664

218,3

VII.

Finanszírozási bevételek

250 000

277 707

111,1

1.

» működési célú hitelek

250 000

264 080

105,6

2.

» megelőlegezés

0

13 627

0,0

Önkormányzat összesen:

1 474 106

1 558 169

105,7

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-341 815

-325 181

95,1

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

860 308

1 132 291

131,6

2. Kiadás

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2022. évi kiadási költségvetés

2022. évi módosított kiadási költségvetés

2022/2022 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

671 048

717 841

107,0

1.

Személyi juttatások

391 267

385 926

98,6

2.

Szociális hozzájárulási adó

49 367

47 688

96,6

3.

Dologi kiadások

230 414

284 227

123,4

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

348 715

335 574

96,2

1.

Intézményi támogatás

341 815

325 181

95,1

2.

Egyéb szervek támogatása

600

207

34,5

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

530

0,0

4.

Normatíva visszafizetés

3 500

4 585

131,0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 996

173,7

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

500

1 075

215,0

III.

Felhalmozási kiadások

204 343

229 521

112,3

1.

» intézményi beruházások

12 192

14 651

120,2

2.

» felújítási kiadások

191 135

214 772

112,4

3.

» tárgyi eszköz beszerzés

1 016

0

0,0

4.

» felhalmozási célú támogatások

0

98

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

250 000

275 233

110,1

1.

Hitel törlesztés

250 000

264 080

105,6

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

11 153

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

-455,9

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-341 815

-325 181

-28,7

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

108,9

2. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE/E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2022.év kiadási előirányzat

2022.év módosított kiadási előirányzat

2022. évi bevételi előirányzat

2022. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

500

1 642

1.

Személyi juttatások

14 052

12 637

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 827

532

3.

Dologi kiadások

9 978

10 717

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

25 857

23 886

500

1 642

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

82 370

52 493

1.

Felhalmozási költségvetés

2 770

2 824

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

85 140

55 317

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

16 100

26 164

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 100

26 164

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

2 000

4 843

1.

Személyi juttatások

30 370

32 552

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 948

4 466

3.

Dologi kiadások

14 250

29 600

2.

Felhalmozási költségvetés

0

443

0

959

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48 568

67 061

2 000

5 802

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

0

475

1.

Személyi juttatások

5 606

2 751

2.

Szociális hozzájárulási adó

650

322

3.

Dologi kiadások

22 212

15 941

2.

Felhalmozási költségvetés

201 000

227 449

1.

Beruházás

2 032

11 515

2.

Felújítás

190 500

214 869

3.

Felhalmozási maradvány

20 000

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

221 000

245 398

221 000

227 924

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

5 600

6 697

1.

Személyi juttatások

4 623

5 393

2.

Szociális hozzájárulási adó

601

695

3.

Dologi kiadás

380

353

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

0

110

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 604

6 551

5 600

6 697

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

8 600

6 607

1.

Dologi kiadások

762

715

2.

Felhalmozási költségvetés

0

2 125

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

762

715

8 600

8 732

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

250 000

264 080

250 000

264 080

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

250 000

264 080

250 000

264 080

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

170

0

1.

Személyi juttatások

11 495

11 053

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 494

866

3.

Dologi kiadások

1 340

4 111

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 329

16 030

170

0

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

2,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

4 850

6 904

1.

Személyi juttatások

1 560

1 130

2.

Szociális hozzájárulási adó

203

134

3.

Dologi kiadások

2 200

2 748

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 963

4 012

4 850

6 904

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

480

531

1.

Személyi juttatások

1 200

1 420

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

156

187

3.

Dologi kiadások

27

173

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 383

1 780

480

531

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

1 000

223

1.

Személyi juttatások

0

285

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

37

3.

Dologi kiadások

3 530

6 353

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 530

6 675

1 000

223

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

3 834

414

1.

Személyi juttatások

3 600

1 314

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

234

118

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

635

0

1.

Felújítás

635

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 469

1 432

4 469

414

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

1,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

300

346

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 996

2.

Dologi kiadás

0

184

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 300

4 180

300

346

/15.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadás

2 270

2 980

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 270

2 980

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Támogatások

600

737

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

600

737

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

2.

Feladat finanszírozási támogatás

317 543

361 570

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

45 343

32 878

4.

Megelőlegezés

0

11 153

13 627

5.

Normatíva visszafizetés

3 500

4 585

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 500

15 738

362 886

408 075

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

341815

325181

2.

Támogatások

500

1 075

3.

Előző évi maradvány

0

27 286

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

342 315

326 256

0

27 286

/19.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

445

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

445

0

0

0

/20.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

0

2 148

1.

Személyi juttatások

0

1 358

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

88

3.

Dologi kiadások

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 446

0

2 148

/20.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

2,00

/21.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

0

893

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

107

3.

Dologi kiadások

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 000

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

946 995

1 016 121

946 995

1 016 121

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

29,00

25,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

6 815

5 422

1.

Személyi juttatások

34 574

35 859

2.

Szociális hozzájárulási adó

4 527

4 997

3.

Dologi kiadások

4 390

5 988

2.

Felhalmozási költségvetés

88

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43 491

46 932

6 815

5 422

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1 793

0

1.

Személyi juttatások

4 926

4 853

2.

Szociális hozzájárulási adó

645

662

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 571

5 515

1 793

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

1 140

0

2.

Szociális hozzájárulási adó

170

0

3.

Dologi kiadások

483

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 793

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

1.

Működési költségvetés

0

2 146

1.

Személyi juttatások

0

1 588

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

186

3.

Dologi kiadások

0

244

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

2 018

0

2 146

/5.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 016010

1.

Működési költségvetés

0

2 179

1.

Személyi juttatások

0

1 698

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

241

3.

Dologi kiadások

0

198

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

2 137

0

2 179

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

42 247

44 269

2.

Előző évi maradvány

0

2 586

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

42 247

46 855

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

50 855

56 602

50 855

56 602

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

72 270

76 223

1.

Személyi juttatások

114 197

105 489

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 846

13 678

3.

Dologi kiadások

48 290

55 584

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

177 333

174 751

72 270

76 223

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

27,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

14 098

18 041

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 833

2 254

3.

Dologi kiadások

441

351

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 372

20 646

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

0

1 796

1.

Személyi juttatások

3 660

5 208

2.

Szociális hozzájárulási adó

476

688

3.

Dologi kiadások

670

1 619

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 806

7 515

0

1 796

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 400

2 590

1.

Személyi juttatások

3 672

3 991

2.

Szociális hozzájárulási adó

477

522

3.

Dologi kiadások

2 604

2 204

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 753

6 717

2 400

2 590

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 183

1.

Személyi juttatások

7 518

9 947

2.

Szociális hozzájárulási adó

977

1 232

3.

Dologi kiadások

64

30

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 559

11 209

1 100

1 183

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

550

1 279

1.

Személyi juttatások

15 282

15 087

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 987

2 075

3.

Dologi kiadások

1 980

2 151

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

19 249

19 313

550

1 279

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 624

3 706

2.

Szociális hozzájárulási adó

471

487

3.

Dologi kiadások

955

1 113

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 050

5 306

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

161 802

154 507

2.

Előző évi maradvány

7 879

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

161 802

162 386

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

238 122

245 457

238 122

245 457

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

40,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

8 128

9 910

1.

Személyi juttatások

32 640

26 889

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 243

3 845

3.

Dologi kiadások

23 145

21 676

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

60 028

52 410

8 128

9 910

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

6,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 374

1 202

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 374

1 202

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

675

539

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

675

539

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

88 900

93 503

1.

Személyi juttatások

17 654

17 665

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 051

900

3.

Dologi kiadások

64 910

84 775

2.

Felhalmozási költségvetés

1 270

688

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

84 885

104 028

88 900

93 503

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

8,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

49 934

51 973

2.

Előző évi maradvány

2 793

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

49 934

54 766

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

146 962

158 179

146 962

158 179

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

16,00

14,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

3 240

4 204

1.

Személyi juttatások

12 563

12 457

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 633

1 634

3.

Dologi kiadások

1 524

494

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

8 890

1 807

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

24 610

16 392

3 240

4 204

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

21 370

11 620

2.

Előző évi maradvány

0

568

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 370

12 188

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

24 610

16 392

24 610

16 392

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

0

5

1.

Személyi juttatások

48 155

47 520

2.

Szociális hozzájárulási adó

6 260

6 068

3.

Dologi kiadások

0

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

54 415

53 592

0

5

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadások

4 610

5 409

2.

Felhalmozási költségvetés

1 016

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 626

5 409

0

0

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

912

877

2.

Szociális hozzájárulási adó

119

115

3.

Dologi kiadások

660

409

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 691

1 401

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/4.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

0

26

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

26

0

0

/5.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

100

48

1.

Személyi juttatások

3 696

3 660

2.

Szociális hozzájárulási adó

480

481

3.

Dologi kiadások

145

152

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 321

4 293

100

48

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

450

605

2.

Szociális hozzájárulási adó

59

71

3.

Dologi kiadások

0

21

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

509

697

0

0

/7.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

66 462

62 812

2.

Előző évi maradvány

2 553

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

66 462

65 365

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

66 562

65 418

66 562

65 418

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

1 474 106

1 558 169

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

116,00

105,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-341 815

-325 181

-341 815

-325 181

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

1 132 291

1 232 988

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

341 815

325 181

341 815

325 181

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

1 474 106

1 558 169

Foglalkoztatott létszám:

116,00

105,00

Ebből:

» közalkalmazottak

60,00

60,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

3,00

3,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

8,00

3,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

27,00

21,00

”