Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. ( II.15.) Ö. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. ( II.15.) Ö. rendeletének módosításáról

2024.05.30.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervei:)

„a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-22 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.382.544.000.- forintban

b) bevételi főösszegét 1.382.544.000.- forintban állapítja meg”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a) 6. § a) pontjában a „752.146” szövegrész helyébe a „817.341” szöveg,

b) 6. § b) pontjában a „400.259” szövegrész helyébe a „433.161” szöveg,

c) 6. § c) pontjában a „234.358” szövegrész helyébe a „232.732” szöveg,

d) 6. § e) pontjában a „251.500.000.-Ft” szövegrész helyébe a „310.074.000-Ft” szöveg,

e) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „115” szövegrész helyébe a „114” szöveg

lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE /E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2023.év kiadási előirányzat

2023.év módosított kiadási előirányzat

2023. évi bevételi előirányzat

2023. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

550

550

1.

Személyi juttatások

13 080

13 585

2.

Szociális hozzájárulási adó

265

289

3.

Dologi kiadások

8 890

9 280

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 235

23 154

550

550

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

83 870

78 632

1.

Felhalmozási költségvetés

2 900

3 186

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

86 770

81 818

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

10 800

13 600

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 800

13 600

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

2 100

1 778

1.

Személyi juttatások

42 538

41 738

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 530

5 813

3.

Dologi kiadások

17 550

20 994

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

65 618

68 545

2 100

1 778

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

6 632

3 199

2.

Szociális hozzájárulási adó

815

374

3.

Dologi kiadások

12 478

32 176

2.

Felhalmozási költségvetés

93

49 920

53 219

1.

Beruházás

2 032

0

2.

Felújítás

224 198

217 038

3.

Felhalmozási maradvány

196 235

193 246

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

246 155

252 880

246 155

246 465

/6.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

894

1 022

2.

Szociális hozzájárulási adó

116

128

3.

Dologi kiadások

1 010

1 150

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

3 384

3 595

1.

Személyi juttatások

2 777

3 613

2.

Szociális hozzájárulási adó

361

456

3.

Dologi kiadás

340

110

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 478

4 179

3 384

3 595

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/8.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

6 485

16 404

1.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

6 485

16 404

/9.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

250 000

296 447

250 000

296 447

2.

felhalmozási hitel

1 500

0

8 500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

251 500

296 447

258 500

296 447

/10.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

0

322

1.

Személyi juttatások

17 398

12 304

2.

Szociális hozzájárulási adó

984

832

3.

Dologi kiadások

3 280

1 885

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 662

15 021

0

322

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/11.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

7 300

8 946

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

2 050

3 606

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 050

3 606

7 300

8 946

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/12.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

600

700

1.

Személyi juttatások

75

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

9

3.

Dologi kiadások

200

113

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

200

197

600

700

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

100

0

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4 850

790

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 850

790

100

0

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/14.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

2 965

2 965

1.

Személyi juttatások

2 784

2 517

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

181

165

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 965

2 682

2 965

2 965

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/15.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

500

586

1.

Dologi kiadások

0

110

2.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 391

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 300

3 501

500

586

/16.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

4 845

6 986

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 845

6 986

0

0

/17.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

500

0

0

0

/18.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

326

2.

Feladat finanszírozási támogatás

340 665

432 226

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

81 553

34 355

Megelőlegezés

13 627

0

15 527

3.

Normatíva visszafizetés

10 785

17 543

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 785

31 496

422 218

482 108

/19.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

385474

410764

2.

Támogatások

1 200

1 200

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

386 674

411 964

0

0

/20.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadás

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/21.

Fogorvosi alapellátás 072311

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

688

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

90

3.

Dologi kiadások

0

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

782

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/22.

Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

1.

Működési költségvetés

0

599

1.

Dologi kiadás

0

6 303

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

6 303

0

599

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1037627

1143283

1037627

1143283

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

32,00

32,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

5 012

4 879

1.

Személyi juttatások

44 446

40 127

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 810

5 429

3.

Dologi kiadások

5 650

8 198

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

55 906

53 754

5 012

4 879

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

6 120

6 434

2.

Szociális hozzájárulási adó

800

859

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 920

7 293

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

57 814

55 377

2.

Egyéb működési célú támogatások (elszámolás alapján)

0

170

3.

Pénzmaradvány

0

961

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

170

57 814

56 338

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

62 826

61 217

62 826

61 217

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

93 000

92 653

1.

Személyi juttatások

117 600

118 983

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 288

14 035

3.

Dologi kiadások

73 000

86 626

2.

Felhalmozási költségvetés

7 364

1.

Beruházás

0

1 764

2.

Felújítás

8 128

12 921

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

214 016

234 329

93 000

100 017

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

30,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

19 267

19 040

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 505

2 271

3.

Dologi kiadások

381

1 681

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 153

22 992

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

1 800

2 443

1.

Személyi juttatások

5 453

6 144

2.

Szociális hozzájárulási adó

709

773

3.

Dologi kiadások

1 477

2 620

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 639

9 537

1 800

2 443

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 800

2 800

1.

Személyi juttatások

4 157

4 569

2.

Szociális hozzájárulási adó

540

594

3.

Dologi kiadások

3 175

3 175

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 872

8 338

2 800

2 800

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 100

1.

Személyi juttatások

8 392

11 608

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 091

1 509

3.

Dologi kiadások

63

63

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 546

13 180

1 100

1 100

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

900

1 209

1.

Személyi juttatások

17 029

16 835

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 214

2 161

3.

Dologi kiadások

2 670

2 670

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 913

21 666

900

1 209

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 061

4 000

2.

Szociális hozzájárulási adó

528

520

3.

Dologi kiadások

1 397

1 397

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 986

5 917

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

189 525

208 017

2.

Pénzmaradvány

0

373

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

189 525

208 390

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

289 125

315 959

289 125

315 959

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

43,00

43,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

12 700

12 005

1.

Személyi juttatások

28 927

23 224

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 761

3 096

3.

Dologi kiadások

25 866

48 187

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

58 554

74 507

12 700

12 005

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 433

2 947

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 433

2 947

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 419

1 419

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 419

1 419

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

95 250

110 168

1.

Személyi juttatások

16 918

18 675

2.

Szociális hozzájárulási adó

474

792

3.

Dologi kiadások

72 538

73 517

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

385

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

89 930

93 369

95 250

110 168

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

43 386

49 867

2.

Pénzmaradvány

0

202

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

43 386

50 069

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

151 336

172 242

151 336

172 242

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

2 500

2 478

1.

Személyi juttatások

14 276

14 295

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 856

1 853

3.

Dologi kiadások

845

361

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 977

16 509

2 500

2 478

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

14 477

13 940

2.

Pénzmaradvány

0

91

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

14 477

14 031

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

16 977

16 509

16 977

16 509

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

55 612

60 285

2.

Szociális hozzájárulási adó

7 230

6 910

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

62 842

67 195

0

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

343

1.

Dologi kiadások

10 960

9 824

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

90

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 960

9 914

0

343

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

Személyi juttatások

300

0

Szociális hozzájárulási adó

39

0

1.

Dologi kiadások

420

658

2.

Felhalmozási költségvetés

0

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

102

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

759

760

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

100

53

1.

Személyi juttatások

4 300

4 383

2.

Szociális hozzájárulási adó

559

544

3.

Dologi kiadások

150

150

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 009

5 077

100

53

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

710

637

2

Szociális hozzájárulási adó

92

83

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

802

720

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

80 272

83 563

2.

Pénzmaradvány

0

139

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

80 272

83 702

/7.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

0

432

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

432

0

0

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

80 372

84 098

80 372

84 098

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1638263

1793308

1638263

1793308

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

115,00

114,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-385 474

-410 764

-385 474

-410 764

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1252789

1382544

1252789

1382544

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

385 474

410 764

385 474

410 764

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1638263

1793308

1638263

1793308

Foglalkoztatott létszám:

115,00

114,00

Ebből:

» közalkalmazottak

57,00

57,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

2,00

2,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

12,00

11,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

26,00

26,00

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi előirányzatok (E Ft)

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2023. évi bevételi költségvetés

2023. évi módosított bevételi költségvetés

2023.mód/2023 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

307 397

320 721

104,3

1.

» Intézményi bevételek

223 527

242 089

108,3

2.

» Közhatalmi bevételek

83 870

78 632

93,8

2.1.

» helyi adók

68 000

66 100

97,2

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

15 870

12 532

79,0

II.

Támogatások

487 272

543 186

111,5

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

487 272

543 186

111,5

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

340 665

432 226

126,9

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

96 587

49 828

51,6

1.3.

» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről

100

7 914

0,0

1.4.

» fejlesztési célú támogatás

49 920

53 218

106,6

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 385

11 651

344,2

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

4 500

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 900

3 186

109,9

3.

» ingatlan értékesítés

485

3 965

817,5

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

385 474

410 764

106,6

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

385 474

410 764

106,6

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek

196 235

195 012

99,4

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

196 235

195 012

99,4

VI.

Finanszírozási bevételek

258 500

311 974

120,7

1.

» működési célú hitelek

250 000

296 447

118,6

2.

» felhalmozási célú hitelek

8 500

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

15 527

0,0

Önkormányzat összesen:

1638263

1793308

109,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-385 474

-410 764

106,6

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

1252789

1382544

110,4

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1252789

1382544

110,4

2. Kiadási előirányzatok ( E Ft)

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2023. évi kiadási költségvetés

2023. évi módosított kiadási költségvetés

2023.mód/2023 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

752 146

817 341

108,7

1.

Személyi juttatások

433 671

427 982

98,7

2.

Szociális hozzájárulási adó

51 748

49 584

95,8

3.

Dologi kiadások

266 727

339 775

127,4

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

400 259

433 161

108,2

1.

Intézményi támogatás

385 474

410 764

106,6

2.

Egyéb szervek támogatása

500

0

0,0

3.

Normatíva visszafizetés

10 785

17 543

162,7

4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 391

147,4

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

1 200

1 370

114,2

6.

Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

0

93

0,0

III.

Felhalmozási kiadások

234 358

232 732

99,3

1.

» intézményi beruházások

8 128

12 921

0,0

2.

» felújítási kiadások

224 198

217 038

96,8

3.

» tárgyi eszköz beszerzés

2 032

2 773

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

251 500

310 074

123,3

1.

Hitel törlesztés

250 000

296 447

118,6

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

1 500

0

0,0

3.

megelőlegezés visszafizetése

0

13 627

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1638263

1793308

109,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-385 474

-410 764

106,6

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

1252789

1382544

110,4

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1252789

1382544

110,4