Általános indoklás:

A 2022. évi működési bevételek aránya a 2021. évi 107,0%-a. A növekedést az Iparűzési adó bevételek növelése okozza. Intézményi bevételek 5,2%-kal nőttek a 2021. évhez képest. A közhatalmi bevételek 14,9%-os csökkenést mutatnak. Talajterhelési díj bevételével is számol az önkormányzat 180 e Ft összegben.

A feladatfinanszírozásból eredő bevételek emelkedést mutatnak 9,3%-kal. A Gondozási Központ szakdolgozóinak bérfinanszírozására magasabb összeget állapítottak meg 2022. évre. A többletfeladatra többletfinanszírozást biztosítanak. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 45,343 e Ft összegben.

Az önkormányzat kommunális adó bevételét 204,3%-on tervezzük.

A működéi célú pénzeszköz átvétel 30,%-kal nő. Ezt a bérminimum emelése okozza, mert kihatással van az intézmények bérköltségére.

A pályázati felújításokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 20000 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.

A 2022. évre tervezett összeg a 2021. évi 116,5%-a. A személyi juttatások 29,2%-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér emelése miatt.

A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 3 fő mintaprogram keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 9,3%- kal nőtt. A dologi kiadások 1,1%-kal nőttek 2021. évhez képest.

Az intézmények támogatása az előző évhez képest 23,2%-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Az önkormányzat létrehozta a Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft-jét, amivel a hulladékgazdálkodást oldja meg a község területén. A Kft működéséhez már 2021-ben sem nyújtottunk támogatást, ezért 2022-ra nem is kerül tervezésre. Az 600 e Ft civil szervezetek támogatásából 300.000.-Ft-ot a Tűzoltó Egyesület támogatására terveztünk. 2022. évben a családok újszülöttjeinek támogatására 1.200.000.-Ft lett beállítva a költségvetésbe. A Bursa támogatásra 500 e Ft támogatást terveztünk.

Intézményi beruházások folytatódnak 2022. évben. A 3 megnyert pályázat van folyamatban.

Hiteltörlesztés: 250.000 e Ft likvidhitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.474.106 e Ft (intézményekkel együtt) A halmozódás kiszűrése után a költségvetési főösszegek:

A 2022. év nagyon nehéz év lesz, mert a növekvő kiadások mellett kell a 2021-es színvonalon szolgáltatni a község lakói számára, és kell megélhetést biztosítani 113 fő alkalmazottnak, és a 3 fő közfoglalkoztatottnak.