A 2023. évi működési bevételek aránya a 2022. évi 113,4 %-a. A növekedést az intézményi bevételek növelése okozza. Intézményi bevételek 18,4 %-kal nőttek a 2022. évhez képest. A közhatalmi bevételek 1,8 %-os növekedést mutatnak.

A feladatfinanszírozásból eredő bevételek emelkedést mutatnak 7,3 %-kal. A dologi kiadások közül a közüzemi díjakra adtak támogatást 2023. évre. A minimálbér emeléséből adódó többlet bér és járulékköltségek fedezetére eddig nem jelent meg kormányrendelet. 2022. évben is külön finanszírozták ezt a tételt. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 81.553 e Ft összegben.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 3385 e Ft összegben tervezzük.

Az önkormányzat kommunális adó bevételét 104,7 %-on állítottuk be a költségvetésbe.

A működéi célú pénzeszköz átvétel 6,9 %-kal nő. Ezt a bérminimum emelése okozza, mert kihatással van az intézmények bérköltségére.

A pályázati felújításokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 196235 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.

Likvid hitel felvételét, ami a 28 milliós hitelkeret folyamatos göngyölített bevételeire 250.000 e Ft lett tervezve.

A Gondozási Központ fűtéskorszerűsítésére nem tudunk saját bevételből kifizetni 8.500 e Ft-ot. Így 3 éves futamidejű felhalmozási hitel felvételét tervezzük.

A 2023. évre tervezett összeg a 2022. évi 112,1%-a. A személyi juttatások 10,8 %-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér emelése miatt.

A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 4,8%- kal nőtt. A dologi kiadások 15,8%-kal nőttek 2022. évhez képest a közüzemi díjak drasztikus emelkedése miatt.

Az intézmények támogatása az előző évhez képest 7,3 %-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Az önkormányzat létrehozta a Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft-jét, amivel a hulladékgazdálkodást oldja meg a község területén. A Kft működéséhez már 2022-ben sem nyújtottunk támogatást, ezért 2023-ra nem is kerül tervezésre. Az 500 e Ft civil szervezetek támogatásából a képviselő-testület egyedi döntései alapján kerül kifizetésre az Egyesületek részére a támogatás. 2023. évben a családok újszülöttjeinek támogatására 1.200.000.-Ft lett beállítva a költségvetésbe. A Bursa támogatásra 1.200 e Ft támogatást terveztünk.

Intézményi beruházások folytatódnak 2023. évben. A 3 megnyert pályázat van folyamatban. A faluház felújítása, a Jókai utca útépítése, a temető ravatalozó felújítása.

Hiteltörlesztés: 250.000 e Ft likvidhitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.

A felhalmozási hitelt havi törlesztéssel tervezzük.

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.638.263 e Ft (intézményekkel együtt) A halmozódás kiszűrése után a költségvetési főösszegek:

A 2023. év nagyon nehéz év lesz, mert a növekvő kiadások mellett kell a 2022-es színvonalon szolgáltatni a község lakói számára, és kell megélhetést biztosítani 113 fő alkalmazottnak, és a 2 fő közfoglalkoztatottnak.