A 2024. évi működési bevételek aránya a 2023. évi 100,5 %-a. A növekedést az intézményi bevételek növelése okozza. Intézményi bevételek 1,3 %-kal nőttek a 2023. évhez képest. A közhatalmi bevételek 9,5 %-os csökkenést mutatnak.

A feladatfinanszírozásból eredő bevételek emelkedést mutatnak 45,2 %-kal. A dologi kiadások közül a közüzemi díjakra adtak támogatást 2024. évre. A minimálbér emeléséből adódó többlet bér és járulékköltségek fedezetére eddig nem jelent meg kormányrendelet. 2023. évben is külön finanszírozták ezt a tételt. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 82.465 e Ft összegben.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 3.025 e Ft összegben tervezzük.

Az önkormányzat kommunális adó bevételét 100,0 %-on állítottuk be a költségvetésbe.

A működéi célú pénzeszköz átvétel 32,1 %-kal nő. Ezt a bérminimum emelése, valamint a pedagógusbérek növekedése okozza, mert kihatással van az intézmények bérköltségére.

A pályázati felújításokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 3.300 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.

Likvid hitel felvételét, ami a 30 milliós hitelkeret folyamatos göngyölített bevételeire 300.000 e Ft lett tervezve.

A 2024. évre tervezett összeg a 2023. évi 116,6%-a. A személyi juttatások 18,6 %-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér, valamint apedagógusbérek emelése miatt.

A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 20,9%- kal nőtt. A dologi kiadások 12,7%-kal nőttek 2023. évhez képest.

Az intézmények támogatása az előző évhez képest 32,1 %-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Az önkormányzat létrehozta a Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft-jét, amivel a hulladékgazdálkodást oldja meg a község területén. A Kft működéséhez már 2023-ben sem nyújtottunk támogatást, ezért 2024-ra nem is kerül tervezésre. Az 500 e Ft lett beállítva a civil szervezetek támogatására. 2024. évben a családok újszülöttjeinek támogatására 1.300.000.-Ft lett beállítva a költségvetésbe. A Bursa támogatásra 1.200 e Ft támogatást terveztünk. 500 e Ft települési támogatásra, 700 e Ft köztemetésre lett tervezve

Intézményi beruházások folytatódnak 2024. évben. A 1 megnyert pályázat van folyamatban.

A 2023. évi felújítási pályázatok ( Faluház, Jókai utca) elkészültek. A felhalmozási kiadás így 15.583 e Ft-tal lett tervezve.

Hiteltörlesztés: 300.000 e Ft likvidhitelt 2024. december 31-ig vissza kell fizetni.

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.706.184 e Ft (intézményekkel együtt) A halmozódás kiszűrése után a költségvetési főösszegek:

A 2024. év nagyon nehéz év lesz, mert a növekvő kiadások mellett kell a 2023-es színvonalon szolgáltatni a község lakói számára, és kell megélhetést biztosítani 114 fő alkalmazottnak, és a 2 fő közfoglalkoztatottnak.