Önkormányzati rendelet

Ssz.	Fejezet szám		Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Eredeti Ei.	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	J	K
1.	2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet I.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111/11	116 957 000	0	116 957 000	0	116 957 000	536 500	117 493 500		117 493 500
2.		1.b	Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támog.	B111/121	45 374 097	0	45 374 097	0	45 374 097	0	45 374 097	0	45 374 097
3.		1.ba	Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	B111/121	9 492 840	0	9 492 840	0	9 492 840		9 492 840		9 492 840
4.		1.bb	Közvilágítás fenntartás támogatása	B111/122	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000		20 320 000		20 320 000
5.		1.bc	Köztemető fenntartás támogatása	B111/123	5 793 447	0	5 793 447	0	5 793 447		5 793 447		5 793 447
6.		1.bd	Közutak fenntartása támogatása	B111/124	9 767 810	0	9 767 810	0	9 767 810		9 767 810		9 767 810
7.		1.c	Egyéb önkormányzati feladat támogatása	B111/13	18 238 500	0	18 238 500	0	18 238 500		18 238 500		18 238 500
8.		1.d	Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása	B111/14	262 650	0	262 650	0	262 650		262 650		262 650
9.		1.f	Kiegészítés	B111/15	0	0	0	0	0		0		0
10.		5.	Polgármesteri illetmény támogatása	B111/6	1 538 000	0	1 538 000	0	1 538 000		1 538 000		1 538 000
11.	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	11.	2020. évi Bérkompenzáció támogatása	B111/8	0	96 469	96 469	90 947	187 416	117 809	305 225	58 079	363 304
12.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			B111	182 370 247	96 469	182 466 716	90 947	182 557 663	654 309	183 211 972	58 079	183 270 051
13.	2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet II.	1. (1)-(2)	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	B112/1	104 641 200	0	104 641 200	0	104 641 200	10 011 592	114 652 792	591 450	115 244 242
14.		2. (1)	Óvodaműködés támogatása	B112/2	18 768 980	0	18 768 980	0	18 768 980		18 768 980	-38 960	18 730 020
15.		4.a (1)	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegész. támogatás	B112/14	2 380 200	0	2 380 200		2 380 200	0	2 380 200	287 608	2 667 808
16.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B112	125 790 380	0	125 790 380	0	125 790 380	10 011 592	135 801 972	840 098	136 642 070
17.	2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet III.	1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	B113/1	41 864 718	0	41 864 718	-3 850 000	38 014 718	3 850 000	41 864 718	0	41 864 718
18.			Egyes szoc. és gyermekvéd. felad. kp-i támog. Kieg. (int-i, int-en kív.gyerm.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg.	B113/101	964 718	0	964 718	1 200 000	2 164 718		2 164 718	3 522 240	5 686 958
19.			Köztemetési költségek	B113/102	600 000	0	600 000	0	600 000		600 000	-101 183	498 817
20.			Hmvh.Kistérs.Társ.Időskorúak ell.támog.	B113/103	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000
21.			Karácsonyi ajándékutalványok	B113/104	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	37 290	1 037 290
22.			Önkorm-i lakásfenntartási támogatás	B113/105	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000		9 000 000	-2 792 101	6 207 899
23.			Méltányossági közgyógy.ellát.támog.	B113/106	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	616 165	1 816 165
24.			Rendkívüli települési támogatás	B113/107	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	-2 040	1 497 960
25.			Önkorm-i tüzelő-támogatás	B113/108	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	230 000	1 230 000
26.			Lakáskorszerűsítési támogatása	B113/109	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
27.			Iskolakezdési települési támogatás	B113/110	500 000	0	500 000	0	500 000		500 000	-180 000	320 000
28.			Óvodáztatási települési támogatás	B113/111	200 000	0	200 000	0	200 000		200 000	-100 000	100 000
29.			Szennyvízbekötés támogatása	B113/….	0	0	0	100 000	100 000	-100 000	0		0
30.			Bursa Hungarica támogatás	B113/113	0	0	0	0	0		0		0
31.			Arany János tehetséggondozó program támog.	B113/114	0	0	0	50 000	50 000	-50 000	0		0
32.			Újszülöttek utalványa	B113/115	600 000	0	600 000	0	600 000		600 000	-20 000	580 000
33.			Jótékonysági melegétel-osztás	B113/116	100 000	0	100 000	0	100 000		100 000	289 629	389 629
34.			Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás	B114/117	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0		0		0
35.		2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/1	12 681 440	0	12 681 440	0	12 681 440	338 000	13 019 440	65 360	13 084 800
36.		2.c	Szociális étkeztetés támogatása	B113/130	8 431 440	0	8 431 440	0	8 431 440	109 000	8 540 440	65 360	8 605 800
37.		2.e	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B113/131	4 250 000	0	4 250 000	0	4 250 000	229 000	4 479 000	0	4 479 000
38.		5.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	80 645 510	0	80 645 510	0	80 645 510	1 510 080	82 155 590	8 621 356	90 776 946
39.		5.aa	Dolgozók bértámogatása	B113/201	23 628 000	0	23 628 000		23 628 000	1 510 080	25 138 080	-4 136 000	21 002 080
40.		5.ab	Üzemeltetési támogatás	B113/202	56 612 240	0	56 612 240		56 612 240		56 612 240	12 945 456	69 557 696
41.		5.b	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113/203	405 270	0	405 270	0	405 270		405 270	-188 100	217 170
42.	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	12.	Szociális ágazati összevont pótlék	B113/132	0	163 639	163 639	209 323	372 962	243 526	616 488	90 635	707 123
43.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B113	135 191 668	163 639	135 355 307	-3 640 677	131 714 630	5 941 606	137 656 236	8 777 351	146 433 587
44	2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet IV.	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog.	B114	8 450 505	524 753	8 975 258	572 069	9 547 327	3 489 295	13 036 622	288 944	13 325 566
45	2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet IV.	1.b	Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog.	B114/14	8 450 505	0	8 450 505	0	8 450 505	2 904 650	11 355 155	0	11 355 155
46	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	13.	Települési önkorm. kulturális feladatinak kieg. tám.	B114	0		0		0		0		0
47		13.b	Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.	B114/16	0	0	0	118 000	118 000		118 000		118 000
48		14.	Kulturális illetménypótlék	B114/17	0	524 753	524 753	454 069	978 822	584 645	1 563 467	288 944	1 852 411
49.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B114	8 450 505	524 753	8 975 258	572 069	9 547 327	3 489 295	13 036 622	288 944	13 325 566
50	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	1.	Működ.c.kv-i támog.és kiegész.tám.	B115	0	0	0	14 923 142	14 923 142	20 000 000	34 923 142	0	34 923 142
50		1.a.	Bérkompenzáció	B115/1	0	0	0	0	0		0		0
51		1.b.	Prémium évek támogatása	B115/2	0	0	0	0	0		0		0
51		9.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	B115/3	0	0	0	14 923 142	14 923 142	20 000 000	34 923 142		34 923 142
52.	BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS			B115	0	0	0	14 923 142	14 923 142	20 000 000	34 923 142	0	34 923 142
53	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	10.	Önkormányzati elszámolások	B116/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.	1.a.	2019. évi igénylés elszámolás	B116/92	0	0	0		0		0		0
54.	Elszámolásból származó bevételek			B116	0	0	0	0	0	40 096 802	504 629 944	9 964 472	514 594 416
55.	Önkormányzatok működési támogatása			B11	451 802 800	784 861	452 587 661	11 945 481	464 533 142	40 096 802	504 629 944	9 964 472	514 594 416

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

1.	Önkormányzatok működési támogatása			B11	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
2.	Lakáshoz jutás támogatása	0000	18010	B113/109	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
3.	Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről			B16	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	-1 284 478	0	10 890 989	10 890 989	0	10 890 989
4.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B16/…	1 284 478	0	1 284 478	-1 284 478	0	0	0	0	0
5.	VP pályázat önereje	56603		B16/..	5 514 838	-5 514 838	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő támog. önereje	16…	082091	B16/..	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0	0	0	0	0	890 989	890 989	0	890 989
8.	Országzászló BGA 2020 pályázat	16922	016040	B16/53	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989

10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407
11.	Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16005	096015	B21/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kompok révek 2020/2021. évi pályázata	16204	018010	B21/13	0	0	0	0	0		1 072 407	0	1 072 407
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776
14.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00048 Épület- energetikai pályázat kiegészítő támogatás	16305	018010	B25/311	0	0	0	14 834 048	14 834 048	0	14 834 048	0	14 834 048
15.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0	0	0	0	0	749 990 357	749 990 357	0	749 990 357
16.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25/32	890 989	0	890 989	0	890 989	-890 989	0	0	0
17.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő	6400	095020	B25/310	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583
18.	EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt.	6401	107080	B25/3112	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989
19.	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszótér)	16600	086090	B253112	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988
20.	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432
21.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113	0	0	0	0	0	3 859 178	3 859 178	0	3 859 178
22.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	49 633 538	-49 633 538	0	0	0	0	0	0	0
23.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212
24.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	6700	063020	B25/314	71 197 373	0	71 197 373	0	71 197 373	0	71 197 373	0	71 197 373
25.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.				0	0	0	0	0	9 493 982	9 493 982	-9 493 982	0
26.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18001, 18201	041237	B25/51	0	17 257 058	17 257 058	0	17 257 058	0	17 257 058	0	17 257 058
27.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B25/63	0	0	0	1 284 478	1 284 478	0	1 284 478	0	1 284 478
28.	Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önerő	16204	018010	B25/63	0	0	0	238 343	238 343	-50 672	187 671	0	187 671
29.	Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16004	18010	B25/63	0	0	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	1 560 726	1 560 726
30.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. önerő	16005	18010	B25/63	0	0	0	499 683	499 683	0	499 683	0	499 683
31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183

32.	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350	B4	0	0	0	0	0	4 929 006	4 929 006	10 799 385	15 728 391
33.	Átcsoportosítás a működés és a felhal- mozás között	0004		B3	0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878

34.	Átcsoportosítás összesen				0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	4 396 503	-55 143 497	-11 738 990	-66 882 487

35.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	236 250	0	236 250	1 737 634	1 973 884	3 132 998	5 106 882	-1 794 145	3 312 737
36.	ÁFA visszatérítése (komp)	6201 6202	045230	B407/102	135 000	1 348 124	1 483 124	987 817	2 470 941	270 005	2 740 946	-4 989	2 735 957
37.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	6303	013350	B407/104	7 929 241	0	7 929 241	0	7 929 241	1 682 749	9 611 990	0	9 611 990
38.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	6307	047320	B407/105	9 111 692	0	9 111 692	270 000	9 381 692	3 280 612	12 662 304	-270 000	12 392 304
39.	ÁFA visszatérítése			B407	17 412 183	1 348 124	18 760 307	2 995 451	21 755 758	8 366 364	30 122 122	-2 069 134	28 052 988

40.	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése			B52	33 677 880	0	33 677 880	17 480 600	51 158 480	-1 310 000	49 848 480	-3 500 000	46 348 480
42.	Termőföld értékesítése	10000	013350	B521	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	190 000
43.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000
44.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	0311	013350	B52/31	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	-3 500 000	0
45.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B25/31	30 000 000	0	30 000 000	15 000 000	45 000 000	-1 500 000	43 500 000	0	43 500 000
46.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei	0309 0310	013350	B52/312	177 880	0	177 880	600	178 480	0	178 480	0	178 480
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771
48.	Gépjárművek értékesítése	10404	013350	B53/2	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771
49.	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Felhalmozási bevételek			B5	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251

51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	979 300	0	979 300	0	979 300	105 051	1 084 351	0	1 084 351
53.	Lakásvásárlási kölcsön	0000	061030	B74/31	562 300	0	562 300	0	562 300	105 051	667 351	0	667 351
54.	Lakásfelújítási kölcsön	0000	061030	B74/32	417 000	0	417 000	0	417 000	0	417 000	0	417 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	1 525 671	0	1 525 671	102 147	1 627 818	1 693 284	3 321 102	0	3 321 102
56.	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232	975 180	0	975 180	0	975 180	0	975 180	0	975 180
57.	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/233	550 491	0	550 491	0	550 491	0	550 491	0	550 491
58.	2020/2021. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232	0	0	0	102 147	102 147	-21 716	80 431	0	80 431
59.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
60.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosságtól	16801	013350	B75/3	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453

62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769

63.	Kötelezettséggel terhelt maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254
64.	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B8131/2	699 999	-699 999	0	0	0	0	0	0	0
65.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B8131/2	1 654 493	-1 654 493	0	0	0	1 654 493	1 654 493	0	1 654 493
66.	Komp pályázat 2019/2020. pály.	16203	045230	B8131/2	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176
67.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B8131/2	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944
68.	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B8131/2	4 601	0	4 601	0	4 601	0	4 601	0	4 601
69.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B8131/2	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301
70.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B8131/2	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799
71.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	6304	082091	B8131/2	133 444	0	133 444	0	133 444	0	133 444	0	133 444
72.	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	6305	011130	B8131/2	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000
73.	TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)	6306	086090	B8131/2	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709
74.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	6307	047320	B8131/2	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700
75.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő	6400	095020	B8131/2	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319
76.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	6401	107080	B8131/2	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033
77.	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	6500	011130	B8131/2	103 436	0	103 436	0	103 436	0	103 436	0	103 436
78.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981	082061	B8131/2	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
79.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0	0	0	0	0	343 543	343 543	0	343 543
80.	Lakbér elkülönített számla			B8131/2	29 029 756	0	29 029 756	3 472 538	32 502 294	-3 472 538	29 029 756	0	29 029 756
81.	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254

83.	Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz- finanszírozása		011130	B816/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550
84.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz- finanszírozása		091110	B816/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368
85.	Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz- finanszírozása		082091	B816/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718

87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118

88.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118

89.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

1.	Önkormányzatok működési támogatása			B11	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
2.	Lakáshoz jutás támogatása	10000	018010	B113/109	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	-1 500 000	2 500 000
3.	Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről			B16	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	-1 284 478	0	10 890 989	10 890 989	0	10 890 989
4.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B16/..	1 284 478		1 284 478	-1 284 478	0		0		0
5.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak önereje	16603	042120	B16/..	5 514 838	-5 514 838	0		0		0		0
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő támog. önereje	16…	082091	B16/..	650 000	-650 000	0		0		0		0
7.	Tanyagondnoki szolgálat (busz) fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0		0		0	890 989	890 989		890 989
8.	Országzászló BGA 2020 pályázat	16922	016040	B16/53	0		0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989

10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407
11.	Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16005	018010	B21/10	0	0	0	0	0		0		0
12.	Kompok révek 2020/2021. évi pályázata	16204	018010	B21/13	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407		1 072 407
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776
14.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00048 Épület- energetikai pályázat kiegészítő támogatás	16305	018010	B25/311	0	0	0	14 834 048	14 834 048		14 834 048		14 834 048
15.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0		0		0	749 990 357	749 990 357		749 990 357
16.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25	890 989		890 989		890 989	-890 989	0		0
17.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő	16400	095020	B25/3101	6 401 583		6 401 583		6 401 583		6 401 583		6 401 583
18.	EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt.	16401	107080	B25/3102	5 344 989		5 344 989		5 344 989		5 344 989		5 344 989
19.	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszótér)	16600	086090	B253112	5 999 988		5 999 988		5 999 988		5 999 988		5 999 988
20.	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111	8 935 432		8 935 432		8 935 432		8 935 432		8 935 432
21.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113	0		0		0	3 859 178	3 859 178		3 859 178
22.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	49 633 538	-49 633 538	0		0		0		0
23.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	16700	063020	B25/3120	400 433 212		400 433 212		400 433 212		400 433 212		400 433 212
24.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	16700	063020	B25/3121	71 197 373		71 197 373		71 197 373		71 197 373		71 197 373
25.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.	16005	018010	B25/51	0		0		0	9 493 982	9 493 982	-9 493 982	0
26.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18001, 18201	041237	B25/51	0	17 257 058	17 257 058		17 257 058		17 257 058		17 257 058
27.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B25/63	0		0	1 284 478	1 284 478		1 284 478		1 284 478
28.	Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önerő	16204	018010	B25/63	0		0	238 343	238 343	-50 672	187 671		187 671
29.	Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16004	018010	B25/63	0		0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	1 560 726	1 560 726
30.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. önerő	16005	018010	B25/63	0		0	499 683	499 683		499 683		499 683
31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183

32.	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350		0		0		0	4 929 006	4 929 006	10 799 385	15 728 391
33.	Átcsoportosítás a működés és a felhal- mozás között	10004			0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878

34.	Átcsoportosítás összesen				0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	4 396 503	-55 143 497	-11 738 990	-66 882 487

35.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	11101, 11104	096015	B407/101	20 250	0	20 250	1 737 634	1 757 884	2 563 376	4 321 260	-1 602 720	2 718 540
36.	ÁFA visszatérítése (komp)	162…	045230	B407/102	135 000	1 348 124	1 483 124	987 817	2 470 941	270 005	2 740 946	-4 989	2 735 957
37.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	16303	013350	B407/104	7 929 241	0	7 929 241	0	7 929 241	1 682 749	9 611 990	0	9 611 990
38.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	16307	047320	B407/105	9 111 692	0	9 111 692	270 000	9 381 692	3 280 612	12 662 304	-270 000	12 392 304
39.	ÁFA visszatérítése			B407	17 196 183	1 348 124	18 544 307	2 995 451	21 539 758	7 796 742	29 336 500	-1 877 709	27 458 791

40.	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése			B52	33 677 880	0	33 677 880	17 480 600	51 158 480	-1 310 000	49 848 480	-3 500 000	46 348 480
42.	Termőföld értékesítése	10000	013350	B521	0	0	0		0	190 000	190 000		190 000
43.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0	0	2 480 000	2 480 000		2 480 000		2 480 000
44.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	10311	013350	B52/31	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000		3 500 000	-3 500 000	0
45.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B52/31	30 000 000		30 000 000	15 000 000	45 000 000	-1 500 000	43 500 000		43 500 000
46.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei	10309, 10310	013350	B52/312	177 880		177 880	600	178 480		178 480		178 480
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771
48.	Gépjárművek értékesítése	10404	013350	B53/2	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771
49.	Részesedések értékesítése			B54	0		0	0	0		0		0
50.	Felhalmozási bevételek			B5	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251

51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	979 300	0	979 300	0	979 300	105 051	1 084 351	0	1 084 351
53.	Lakásvásárlási kölcsön	10000	061030	B74/31	562 300		562 300		562 300	105 051	667 351		667 351
54.	Lakásfelújítási kölcsön	10000	061030	B74/32	417 000		417 000		417 000		417 000		417 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	1 525 671	0	1 525 671	102 147	1 627 818	1 693 284	3 321 102	0	3 321 102
56.	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232	975 180		975 180		975 180		975 180		975 180
57.	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232	550 491		550 491		550 491		550 491		550 491
58.	2020/2021. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16204	045230	B75/232			0	102 147	102 147	-21 716	80 431		80 431
59.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0		0		0	1 600 000	1 600 000		1 600 000
60.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosságtól	16801	013350	B75/3	0		0		0	115 000	115 000		115 000
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453

62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769

63.	Kötelezettséggel terhelt maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254
64.	Konyhafejlesztési pályázat	16001	096015	B8131/2	699 999	-699 999	0		0		0		0
65.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	042120	B8131/2	1 654 493	-1 654 493	0		0	1 654 493	1 654 493		1 654 493
66.	Komp pályázat 2019/2020. pály.	16203	045230	B8131/2	6 976 176		6 976 176		6 976 176		6 976 176		6 976 176
67.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16300	082091	B8131/2	13 173 944		13 173 944		13 173 944		13 173 944		13 173 944
68.	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	16301	066010	B8131/2	4 601		4 601		4 601		4 601		4 601
69.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	16302	045120	B8131/2	3 756 301		3 756 301		3 756 301		3 756 301		3 756 301
70.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16303	013350	B8131/2	37 296 799		37 296 799		37 296 799		37 296 799		37 296 799
71.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304	082091	B8131/2	133 444		133 444		133 444		133 444		133 444
72.	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	16305	011130	B8131/2	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
73.	TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)	16306	086090	B8131/2	8 432 709		8 432 709		8 432 709		8 432 709		8 432 709
74.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307	047320	B8131/2	42 858 700		42 858 700		42 858 700		42 858 700		42 858 700
75.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő	16400	095020	B8131/2	11 466 319		11 466 319		11 466 319		11 466 319		11 466 319
76.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	16401	107080	B8131/2	4 570 033		4 570 033		4 570 033		4 570 033		4 570 033
77.	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	16500	011130	B8131/2	103 436		103 436		103 436		103 436		103 436
78.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981	082061	B8131/2	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
79.	Közfoglalkoztatási programok	18…	041237	B8131/2			0		0		0		0
79.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0		0		0	343 543	343 543		343 543
80.	Lakbér elkülönített számla	10312	013350	B8131/2	29 029 756	0	29 029 756	3 472 538	32 502 294	-3 472 538	29 029 756		29 029 756
81.	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány	10000	011130	B8131/2	0		0		0		0		0
82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254

86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203

88.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203

89.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Átcsoportosítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	216 000	0	216 000	0	216 000	569 622	785 622	-191 425	594 197
39.	ÁFA visszatérítése			B407	216 000	0	216 000	0	216 000	569 622	785 622	-191 425	594 197

50.	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

83.	Polg.Hiv. felhalmozási finanszírozása		011130	B816/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550

87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	2 679 334	12 204 334	-8 893 587	3 310 747

88.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	2 679 334	12 204 334	-8 893 587	3 310 747

89.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Átcsoportosítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	ÁFA visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84.	Károly Óvoda felhalmozási finanszírozása		091110	B816/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368

87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368

88.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368

89.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Átcsoportosítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	ÁFA visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85.	Keller L.VKK felhalmozási finanszírozása		082091	B816/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

88.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

89.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Bevételek											Kiadások
Ssz.	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
1	1. Működési célú bevételek											1. Működési célú kiadások
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	495 059 631	94 378 539	589 438 170	13 237 081	602 675 251	55 198 538	657 873 789	-3 060 350	654 813 439	K1	Személyi juttatások	425 727 999	62 087 907	487 815 906	-137 000	487 678 906	8 589 464	496 268 370	-36 349 646
3	B11	ebből önkormányz.működ.támog.	451 802 800	784 861	452 587 661	11 945 481	464 533 142	36 096 802	500 629 944	11 464 472	512 094 416	K2	Munkaadói járulék	72 811 038	12 718 048	85 529 086	-27 272	85 501 814	1 310 856	86 812 670	-8 513 090
4	B16	ebből egyéb működ.támog.	43 256 831	93 593 678	136 850 509	1 291 600	138 142 109	19 101 736	157 243 845	-14 524 822	142 719 023	K3	Dologi kiadások	274 816 271	36 520 214	311 336 485	39 676 913	351 013 398	3 520 717	354 534 115	-17 125 242
5	B3	Közhatalmi bevételek	225 803 448	14 725 154	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-60 882 758	188 860 052	82 078 375	270 938 427	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000
6		ebből átengedett központi bevétel	12 694 680	-12 694 680	0	0	0	1 021 610	1 021 610	0	1 021 610	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 115 643	4 136 342	188 251 985	-1 071 906	187 180 079	-12 695 578	174 484 501	81 756 374
7		ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra átcsoportosított helyi adó nélkül)	213 108 768	27 419 834	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-61 904 368	187 838 442	82 078 375	269 916 817	K502	ebből Elvonások és befizetések	2 750 134	27 109 090	29 859 224	-415 496	29 443 728		29 443 728	39 907 604
8	B4	Működési bevételek	153 817 596	3 742 638	157 560 234	12 029 932	169 590 166	8 247 715	177 837 881	-53 784 863	124 053 018	K506	ebből: Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	69 283 543	-23 930 557	45 352 986	-656 410	44 696 576	-1 292 624	43 403 952	3 224 128
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 888 538	261 688	6 150 226	116 613	6 266 839	160 000	6 426 839	0	6 426 839	K512	ebből Pénzeszköz átadás	109 581 966		109 581 966	0	109 581 966	-12 155 074	97 426 892	12 155 074
10												K513/11	ebből Működési tartalék	2 500 000	957 809	3 457 809	0	3 457 809	752 120	4 209 929	26 469 568
11	Működési bevételek Összesen		880 569 213	113 108 019	993 677 232	34 597 834	1 028 275 066	2 723 495	1 030 998 561	25 233 162	1 056 231 723	Működési kiadások Összesen		979 335 669	115 462 511	1 094 798 180	34 590 735	1 129 388 915	725 459	1 130 114 374	21 478 396

12	2. Felhalmozási célú bevételek											2. Felhalmozási célú kiadások
13	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183	K6	Beruházások	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375	816 263 934	1 430 193 309	-23 505 388
15	B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407	K7	Felújítások	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408	-31 787 826	61 759 582	-1 854 103
16	B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000
17	B5	Felhalmozási bevételek	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251	K513/12	Fejlesztési Tartalék	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453	K513/13	Fejlesztési Alap	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0
19	B4	Felhalm.célú ÁFA visszatér. + Lakbér átcsop.	17 412 183	1 348 124	18 760 307	2 995 451	21 755 758	13 295 370	35 051 128	8 730 251	43 781 379
20	B3	Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra	0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878
21	Felhalmozási bevételek Összesen		609 881 454	-64 613 028	545 268 426	10 640 832	555 909 258	785 950 610	1 341 859 868	-26 859 491	1 315 000 377	Felhalmozási kiadások Összesen		786 830 933	-66 967 520	719 863 413	14 113 370	733 976 783	784 476 108	1 518 452 891	-26 859 491

22	3. Finanszírozási célú bevételek											3. Finanszírozási célú kiadások
23	B8111/2	Hitel felvétel működésre	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000		25 000 000	K9112	Működési hitel törlesztése	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
24	B8111/1	Hitel felvétel felhalmozásra	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	K9111	Felhalmozási hitel törlesztése	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0
25	B8131/1	Működési maradvány	58 766 456	2 354 492	61 120 948	-7 099	61 113 849	-1 998 036	59 115 813	-3 754 766	55 361 047	K914	Áht. belüli megelőleg. visszafiz.	17 332 631	2 726 672	20 059 303	0	20 059 303	0	20 059 303
26	B8131/2	Felhalmozási maradvány	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254	K915/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534
27	B814	Áht. Belüli megelőlegezés	17 332 631	2 726 672	20 059 303		20 059 303		20 059 303	0	20 059 303	K915/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601
28	B816/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534	411 289 945	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B816/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718
30	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	0	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
31	Finanszírozási bevételek Összesen		750 434 506	30 772 777	781 207 283	650 439	781 857 722	18 298 215	800 155 937	-58 308 901	741 847 036	Finanszírozási kiadás Összesen		474 718 571	30 772 777	505 491 348	-2 815 000	502 676 348	21 770 753	524 447 101	-54 554 135

32	Bevételek Összesen		2 240 885 173	79 267 768	2 320 152 941	45 889 105	2 366 042 046	806 972 320	3 173 014 366	-59 935 230	3 113 079 136	Kiadások Összesen		2 240 885 173	79 267 768	2 320 152 941	45 889 105	2 366 042 046	806 972 320	3 173 014 366	-59 935 230
33	ebből Működési célú		1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138	1 607 942 018	ebből Működési célú		1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138
34	ebből Felhalmozási célú		812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118	ebből Felhalmozási célú		812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092

35	Működési célú költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK
			Összesen									Személyi juttatás K1									SZHA K2									Dologi kiadás K3									Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									Egyéb működési célú kiadások K5
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
*13.*	*I.1.c.*	*Egyéb önkormányzati feladatok*	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069	0	4 745 069	0	4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206	0	417 206	0	417 206	-96 964	320 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0
46.		Egyéb feladatok	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069	0	4 745 069	0	4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206	0	417 206	0	417 206	-96 964	320 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0
52.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069		4 745 069		4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206		417 206		417 206	-96 964	320 242	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	425 587		425 587		425 587		425 587	-425 587	0

*57.*	*II.1.*	*Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása*	139 596 808	2 461 287	142 058 095	0	142 058 095	-1 657 797	140 400 298	-17 162 886	123 237 412	117 588 007	0	117 588 007	0	117 588 007	-1 657 797	115 930 210	-12 358 943	103 571 267	21 008 801	2 461 287	23 470 088	0	23 470 088	0	23 470 088	-4 803 943	18 666 145	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	135 444 299	2 461 287	137 905 586	0	137 905 586	-1 657 797	136 247 789	-16 928 713	119 319 076	114 053 957	0	114 053 957	0	114 053 957	-1 657 797	112 396 160	-12 175 861	100 220 299	20 390 342	2 461 287	22 851 629		22 851 629		22 851 629	-4 752 852	18 098 777	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0
59.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	-234 173	3 918 336	3 534 050	0	3 534 050		3 534 050	0	3 534 050	-183 082	3 350 968	618 459	0	618 459		618 459		618 459	-51 091	567 368			0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0

*60.*	*II.2.*	*Óvodaműködtetési támogatás*	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	5 238 718	23 036 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 000	2 274 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	2 964 718	20 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	5 238 718	23 036 503	0		0		0		0		0	0		0		0		0	2 274 000	2 274 000	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	7 797 785	17 797 785	2 964 718	20 762 503	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0

85.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		151 352 353	6 293 604	157 645 957	0	157 645 957	6 139 988	163 785 945	-13 536 571	150 249 374	118 810 957	3 522 119	122 333 076	0	122 333 076	-1 657 797	120 675 279	-13 448 795	107 226 484	21 115 809	2 771 485	23 887 294	0	23 887 294	0	23 887 294	-2 626 907	21 260 387	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	7 797 785	18 797 785	2 964 718	21 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0

179.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

180.	MINDÖSSZESEN		151 352 353	6 293 604	157 645 957	0	157 645 957	6 139 988	163 785 945	-13 536 571	150 249 374	118 810 957	3 522 119	122 333 076	0	122 333 076	-1 657 797	120 675 279	-13 448 795	107 226 484	21 115 809	2 771 485	23 887 294	0	23 887 294	0	23 887 294	-2 626 907	21 260 387	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	7 797 785	18 797 785	2 964 718	21 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK
			Összesen									Személyi juttatás K1									SZHA K2									Dologi kiadás K3									Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									Egyéb működési célú kiadások K5
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
*13.*	*I.1.c.*	*Egyéb önkormányzati feladatok*	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069	0	4 745 069	0	4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206	0	417 206	0	417 206	-96 964	320 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0
46.		Egyéb feladatok	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069	0	4 745 069	0	4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206	0	417 206	0	417 206	-96 964	320 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0
52.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 755 545	3 832 317	5 587 862	0	5 587 862	0	5 587 862	-1 612 403	3 975 459	1 222 950	3 522 119	4 745 069		4 745 069		4 745 069	-1 089 852	3 655 217	107 008	310 198	417 206		417 206		417 206	-96 964	320 242	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	425 587		425 587		425 587		425 587	-425 587	0

*57.*	*II.1.*	*Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása*	139 596 808	2 461 287	142 058 095	0	142 058 095	-1 657 797	140 400 298	-17 162 886	123 237 412	117 588 007	0	117 588 007	0	117 588 007	-1 657 797	115 930 210	-12 358 943	103 571 267	21 008 801	2 461 287	23 470 088	0	23 470 088	0	23 470 088	-4 803 943	18 666 145	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	135 444 299	2 461 287	137 905 586	0	137 905 586	-1 657 797	136 247 789	-16 928 713	119 319 076	114 053 957	0	114 053 957	0	114 053 957	-1 657 797	112 396 160	-12 175 861	100 220 299	20 390 342	2 461 287	22 851 629		22 851 629		22 851 629	-4 752 852	18 098 777	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0
59.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	-234 173	3 918 336	3 534 050	0	3 534 050		3 534 050	0	3 534 050	-183 082	3 350 968	618 459	0	618 459		618 459		618 459	-51 091	567 368			0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0

*60.*	*II.2.*	*Óvodaműködtetési támogatás*	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	5 238 718	23 036 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 000	2 274 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	2 964 718	20 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	7 797 785	17 797 785	5 238 718	23 036 503	0		0		0		0		0	0		0		0		0	2 274 000	2 274 000	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	7 797 785	17 797 785	2 964 718	20 762 503	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0

85.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		151 352 353	6 293 604	157 645 957	0	157 645 957	6 139 988	163 785 945	-13 536 571	150 249 374	118 810 957	3 522 119	122 333 076	0	122 333 076	-1 657 797	120 675 279	-13 448 795	107 226 484	21 115 809	2 771 485	23 887 294	0	23 887 294	0	23 887 294	-2 626 907	21 260 387	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	7 797 785	18 797 785	2 964 718	21 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0

179.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

180.	MINDÖSSZESEN		151 352 353	6 293 604	157 645 957	0	157 645 957	6 139 988	163 785 945	-13 536 571	150 249 374	118 810 957	3 522 119	122 333 076	0	122 333 076	-1 657 797	120 675 279	-13 448 795	107 226 484	21 115 809	2 771 485	23 887 294	0	23 887 294	0	23 887 294	-2 626 907	21 260 387	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	7 797 785	18 797 785	2 964 718	21 762 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 587	0	425 587	0	425 587	0	425 587	-425 587	0

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK
			Összesen									Személyi juttatás K1									SZHA K2									Dologi kiadás K3									Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									Egyéb működési célú kiadások K5
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1.	*I.1.a.*	*Önkormányzati hivatal működtetése*	*269 953 406*	*4 439 026*	*274 392 432*	*13 209 194*	*287 601 626*	*-3 687 048*	*283 914 578*	*48 078 155*	*331 992 733*	*155 487 125*	*3 000 000*	*158 487 125*	*-3 000 000*	*155 487 125*	*3 923 244*	*159 410 369*	*-30 844 275*	*128 566 094*	*26 899 631*	*5 020 461*	*31 920 092*	*-525 000*	*31 395 092*	*1 482 690*	*32 877 782*	*-7 070 534*	*25 807 248*	*85 066 650*	*-3 581 435*	*81 485 215*	*15 720 782*	*97 205 997*	*-9 845 102*	*87 360 895*	*4 571 949*	*91 932 844*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 500 000*	0	*2 500 000*	*1 013 412*	*3 513 412*	*752 120*	*4 265 532*	*81 421 015*	*85 686 547*
2.	011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége	235 330 702	4 124 581	239 455 283	9 947 067	249 402 350	-3 687 048	245 715 302	45 298 992	291 014 294	134 623 481	3 000 000	137 623 481	-3 000 000	134 623 481	3 923 244	138 546 725	-30 955 849	107 590 876	23 340 571	4 870 520	28 211 091	-525 000	27 686 091	1 482 690	29 168 781	-7 089 434	22 079 347	74 866 650	-3 745 939	71 120 711	12 458 655	83 579 366	-9 845 102	73 734 264	4 366 949	78 101 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 013 412	3 513 412	752 120	4 265 532	78 977 326	83 242 858
3.	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	24 622 704	149 941	24 772 645	0	24 772 645	0	24 772 645	0	24 772 645	20 863 644	0	20 863 644	0	20 863 644	0	20 863 644	0	20 863 644	3 559 060	149 941	3 709 001	0	3 709 001	0	3 709 001	0	3 709 001	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 000 000	164 504	10 164 504	3 262 127	13 426 631	0	13 426 631	2 779 163	16 205 794	0	0	0	0	0	0	0	111 574	111 574	0	0	0	0	0	0	0	18 900	18 900	10 000 000	164 504	10 164 504	3 262 127	13 426 631	0	13 426 631	205 000	13 631 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 689	2 443 689
5.	013360-1	Más szerv részére végzett pü-i, gazd.-i, üzem.-i, egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	*I.1.b.*	*Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok*	*20 320 000*	0	*20 320 000*	0	*20 320 000*	*85 000*	*20 405 000*	*33 527 169*	*53 932 169*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*20 320 000*	0	*20 320 000*	0	*20 320 000*	*85 000*	*20 405 000*	0	*20 405 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*33 527 169*	*33 527 169*
8.	066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	18 316 727	18 316 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 316 727	18 316 727
9.	064010-1	Közvilágítás	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	013320-1	Köztemető-fenntartás és -működés	0	0	0	0	0	0	0	10 174 174	10 174 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174 174	10 174 174
11.	045120-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	85 000	85 000	209 267	294 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 267	209 267
12.	045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 827 001	4 827 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 001	4 827 001

*13.*	*I.1.c.*	*Egyéb önkormányzati feladatok*	*239 807 429*	*78 051 428*	*317 858 857*	*18 753 764*	*336 612 621*	*-11 003 282*	*325 609 339*	*-33 187 900*	*292 421 439*	*62 941 766*	*57 678 574*	*120 620 340*	*2 775 000*	*123 395 340*	*1 821 943*	*125 217 283*	*-3 357 745*	*121 859 538*	*9 326 129*	*4 873 104*	*14 199 233*	*486 522*	*14 685 755*	*-784 036*	*13 901 719*	*38 886*	*13 940 605*	*58 505 430*	*14 541 941*	*73 047 371*	*16 326 622*	*89 373 993*	*113 885*	*89 487 878*	*2 930 551*	*92 418 429*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*109 034 104*	*957 809*	*109 991 913*	*-834 380*	*109 157 533*	*-12 155 074*	*97 002 459*	*-32 799 592*	*64 202 867*
14.		Egészségügyi alapellátás	57 693 894	54 907	57 748 801	1 043 362	58 792 163	1 350 000	60 142 163	8 105 339	68 247 502	16 587 376	0	16 587 376	0	16 587 376	1 500 000	18 087 376	669 460	18 756 836	2 906 518	0	2 906 518	0	2 906 518	-150 000	2 756 518	338 900	3 095 418	38 200 000	54 907	38 254 907	1 043 362	39 298 269	0	39 298 269	3 000 000	42 298 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 096 979	4 096 979
15.	072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	1 700 000	54 907	1 754 907	1 014 632	2 769 539	0	2 769 539	3 253 230	6 022 769	0	0	0	0	0	0	0	446 308	446 308	0	0	0	0	0	0	0	75 600	75 600	1 700 000	54 907	1 754 907	1 014 632	2 769 539	0	2 769 539	0	2 769 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 322	2 731 322
16.	072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	35 000 000	0	35 000 000	25 426	35 025 426	0	35 025 426	3 813 305	38 838 731	0	0	0	0	0	0	0	111 576	111 576	0	0	0	0	0	0	0	18 901	18 901	35 000 000	0	35 000 000	25 426	35 025 426	0	35 025 426	3 000 000	38 025 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 828	682 828
19.	074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás	20 993 894	0	20 993 894	3 304	20 997 198	1 350 000	22 347 198	1 038 804	23 386 002	16 587 376	0	16 587 376	0	16 587 376	1 500 000	18 087 376	111 576	18 198 952	2 906 518	0	2 906 518	0	2 906 518	-150 000	2 756 518	244 399	3 000 917	1 500 000	0	1 500 000	3 304	1 503 304	0	1 503 304	0	1 503 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 829	682 829
20.		Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	6 500 424	-3 135 788	3 364 636	8 729 213	12 093 849	0	12 093 849	2 138 623	14 232 472	2 759 144	0	2 759 144	0	2 759 144	0	2 759 144	11 599	2 770 743	482 850	22 642	505 492	0	505 492	0	505 492	-33 838	471 654	3 258 430	-3 158 430	100 000	8 729 213	8 829 213	0	8 829 213	0	8 829 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 862	2 160 862
21.	063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	50 000	0	50 000	5 570 783	5 620 783	0	5 620 783	0	5 620 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	5 570 783	5 620 783	0	5 620 783	0	5 620 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	052010-1	ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása	6 400 424	-3 135 788	3 264 636	3 158 430	6 423 066	0	6 423 066	2 138 623	8 561 689	2 759 144	0	2 759 144	0	2 759 144	0	2 759 144	11 599	2 770 743	482 850	22 642	505 492	0	505 492	0	505 492	-33 838	471 654	3 158 430	-3 158 430	0	3 158 430	3 158 430	0	3 158 430	0	3 158 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 862	2 160 862
24.		Sport, és ifjúsági ügyek	3 797 000	0	3 797 000	0	3 797 000	1 752 185	5 549 185	20 159 521	25 708 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 797 000	0	3 797 000	0	3 797 000	1 752 185	5 549 185	0	5 549 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 159 521	20 159 521
26.	081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	8 786 391	10 786 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786 391	8 786 391
27.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	11 373 130	11 423 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 373 130	11 373 130
28.	086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1 747 000	0	1 747 000	0	1 747 000	1 752 185	3 499 185	0	3 499 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747 000	0	1 747 000	0	1 747 000	1 752 185	3 499 185	0	3 499 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.		Hulladékgazdálkodás	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	2 699 820	2 799 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699 820	2 699 820
30.	051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	1 025 746	1 025 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 746	1 025 746
31.	051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	1 674 074	1 774 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 074	1 674 074
33.		Településfejlesztés, településrendezés	139 586 147	-3 253 405	136 332 742	8 387 624	144 720 366	-17 976 172	126 744 194	-68 761 703	57 982 491	19 442 044	-3 000 000	16 442 044	2 850 000	19 292 044	-4 539 540	14 752 504	-509 288	14 243 216	3 362 137	-525 000	2 837 137	501 374	3 338 511	-1 281 558	2 056 953	-20 489	2 036 464	10 000 000	271 595	10 271 595	5 036 250	15 307 845	0	15 307 845	0	15 307 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 781 966	0	106 781 966	0	106 781 966	-12 155 074	94 626 892	-68 231 926	26 394 966
34.	047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	3 108 093	3 108 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 108 093	3 108 093
35.	066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	139 586 147	-3 253 405	136 332 742	8 387 624	144 720 366	-17 976 172	126 744 194	-71 869 796	54 874 398	19 442 044	-3 000 000	16 442 044	2 850 000	19 292 044	-4 539 540	14 752 504	-509 288	14 243 216	3 362 137	-525 000	2 837 137	501 374	3 338 511	-1 281 558	2 056 953	-20 489	2 036 464	10 000 000	271 595	10 271 595	5 036 250	15 307 845	0	15 307 845	0	15 307 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 781 966	0	106 781 966	0	106 781 966	-12 155 074	94 626 892	-71 340 019	23 286 873
36.		Helyi természet- és környezetvédelem	6 870 350	110 283	6 980 633	0	6 980 633	0	6 980 633	6 450 752	13 431 385	5 801 500	0	5 801 500	0	5 801 500	0	5 801 500	-118 668	5 682 832	968 850	45 283	1 014 133	0	1 014 133	0	1 014 133	-44 477	969 656	100 000	65 000	165 000	0	165 000	0	165 000	-100 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 713 897	6 713 897
37.	042180-1	ebből: Állategészségügyi elltás	0	0	0	0	0	0	0	6 713 897	6 713 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 713 897	6 713 897
38.	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	6 870 350	110 283	6 980 633	0	6 980 633	0	6 980 633	-263 145	6 717 488	5 801 500	0	5 801 500	0	5 801 500	0	5 801 500	-118 668	5 682 832	968 850	45 283	1 014 133	0	1 014 133	0	1 014 133	-44 477	969 656	100 000	65 000	165 000	0	165 000	0	165 000	-100 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.		Polgári- és katasztrófavédelem	500 000	15 000	515 000	41 440	556 440	0	556 440	346 032	902 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	15 000	515 000	41 440	556 440	0	556 440	0	556 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 032	346 032
40.	032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	500 000	15 000	515 000	41 440	556 440	0	556 440	346 032	902 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	15 000	515 000	41 440	556 440	0	556 440	0	556 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 032	346 032
42.		Komp- és révközlekedés	2 000 000	5 000	2 005 000	0	2 005 000	0	2 005 000	30 551	2 035 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000	2 005 000	0	2 005 000	0	2 005 000	30 551	2 035 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	2 000 000	5 000	2 005 000	0	2 005 000	0	2 005 000	30 551	2 035 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000	2 005 000	0	2 005 000	0	2 005 000	30 551	2 035 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.		Egyéb feladatok	22 759 614	84 255 431	107 015 045	552 125	107 567 170	3 870 705	111 437 875	-4 356 835	107 081 040	18 351 702	60 678 574	79 030 276	-75 000	78 955 276	4 861 483	83 816 759	-3 410 848	80 405 911	1 605 774	5 330 179	6 935 953	-14 852	6 921 101	647 522	7 568 623	-201 210	7 367 413	550 000	17 288 869	17 838 869	1 476 357	19 315 226	-1 638 300	17 676 926	0	17 676 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 138	957 809	3 209 947	-834 380	2 375 567	0	2 375 567	-744 777	1 630 790
52.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 443 597	14 354 771	20 798 368	132 879	20 931 247	1 694 229	22 625 476	-4 418 879	18 206 597	4 412 775	13 197 939	17 610 714	0	17 610 714	1 572 370	19 183 084	-3 448 348	15 734 736	386 118	1 156 832	1 542 950	0	1 542 950	121 859	1 664 809	-225 754	1 439 055	50 000	0	50 000	9 450	59 450	0	59 450	0	59 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594 704	0	1 594 704	123 429	1 718 133	0	1 718 133	-744 777	973 356
53.	041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 316 017	65 211 000	81 527 017	2 974 012	84 501 029	453 690	84 954 719	19 313	84 974 032	13 938 927	47 255 635	61 194 562	0	61 194 562	1 797 615	62 992 177	0	62 992 177	1 219 656	4 134 869	5 354 525	0	5 354 525	294 375	5 648 900	19 313	5 668 213	500 000	13 820 496	14 320 496	2 974 012	17 294 508	-1 638 300	15 656 208	0	15 656 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 434	0	657 434	0	657 434	0	657 434	0	657 434
54.	084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	0	0	0	0	0	1 115 728	1 115 728	0	1 115 728	0	0	0	0	0	965 998	965 998	0	965 998	0	0	0	0	0	149 730	149 730	0	149 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	074040-1	ebből: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	4 689 660	4 689 660	-2 554 766	2 134 894	607 058	2 741 952	42 731	2 784 683	0	225 000	225 000	-75 000	150 000	525 500	675 500	37 500	713 000	0	38 478	38 478	-14 852	23 626	81 558	105 184	5 231	110 415	0	3 468 373	3 468 373	-1 507 105	1 961 268	0	1 961 268	0	1 961 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 809	957 809	-957 809	0	0	0	0	0

*57.*	*II.1.*	*Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása*	*139 596 808*	*2 461 287*	*142 058 095*	0	*142 058 095*	*-1 657 797*	*140 400 298*	*-17 162 886*	*123 237 412*	*117 588 007*	0	*117 588 007*	0	*117 588 007*	*-1 657 797*	*115 930 210*	*-12 358 943*	*103 571 267*	*21 008 801*	*2 461 287*	*23 470 088*	0	*23 470 088*	0	*23 470 088*	*-4 803 943*	*18 666 145*	*1 000 000*	0	*1 000 000*	0	*1 000 000*	0	*1 000 000*	0	*1 000 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	135 444 299	2 461 287	137 905 586	0	137 905 586	-1 657 797	136 247 789	-16 928 713	119 319 076	114 053 957	0	114 053 957	0	114 053 957	-1 657 797	112 396 160	-12 175 861	100 220 299	20 390 342	2 461 287	22 851 629	0	22 851 629	0	22 851 629	-4 752 852	18 098 777	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	0	4 152 509	-234 173	3 918 336	3 534 050	0	3 534 050	0	3 534 050	0	3 534 050	-183 082	3 350 968	618 459	0	618 459	0	618 459	0	618 459	-51 091	567 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*60.*	*II.2.*	*Óvodaműködtetési támogatás*	*10 150 000*	*33 467*	*10 183 467*	*46 851*	*10 230 318*	*7 797 785*	*18 028 103*	*5 238 718*	*23 266 821*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 274 000*	*2 274 000*	*10 150 000*	*33 467*	*10 183 467*	*46 851*	*10 230 318*	*7 797 785*	*18 028 103*	*2 964 718*	*20 992 821*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 150 000	33 467	10 183 467	46 851	10 230 318	7 797 785	18 028 103	5 238 718	23 266 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 000	2 274 000	10 150 000	33 467	10 183 467	46 851	10 230 318	7 797 785	18 028 103	2 964 718	20 992 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*62.*	*III.2.*	*Szociális feladatok egyéb támogatása*	*41 864 718*	*-20 000 000*	*21 864 718*	*16 150 000*	*38 014 718*	0	*38 014 718*	*-220 557*	*37 794 161*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*21 864 718*	0	*21 864 718*	*-3 850 000*	*18 014 718*	0	*18 014 718*	*1 710 000*	*19 724 718*	*20 000 000*	*-20 000 000*	0	*20 000 000*	*20 000 000*	0	*20 000 000*	*-1 930 557*	*18 069 443*
65.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	41 864 718	-20 000 000	21 864 718	16 150 000	38 014 718	0	38 014 718	-220 557	37 794 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718	20 000 000	-20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	-1 930 557	18 069 443

*66.*	*III.3.*	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*32 430 550*	0	*32 430 550*	*138 530*	*32 569 080*	*-50 000*	*32 519 080*	*33 644 980*	*66 164 060*	*5 481 000*	0	*5 481 000*	*43 000*	*5 524 000*	*-43 000*	*5 481 000*	*14 766 703*	*20 247 703*	*949 550*	0	*949 550*	*7 000*	*956 550*	*-7 000*	*949 550*	*2 573 449*	*3 522 999*	*26 000 000*	0	*26 000 000*	*88 530*	*26 088 530*	0	*26 088 530*	*16 304 828*	*42 393 358*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	107051-1	Szociális étkeztetés	32 430 550	0	32 430 550	138 530	32 569 080	-50 000	32 519 080	33 644 980	66 164 060	5 481 000	0	5 481 000	43 000	5 524 000	-43 000	5 481 000	14 766 703	20 247 703	949 550	0	949 550	7 000	956 550	-7 000	949 550	2 573 449	3 522 999	26 000 000	0	26 000 000	88 530	26 088 530	0	26 088 530	16 304 828	42 393 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*71.*	*III.5.*	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*104 281 192*	*23 372 724*	*127 653 916*	*513 644*	*128 167 560*	*8 011 529*	*136 179 089*	*-47 489 799*	*88 689 290*	*46 026 547*	0	*46 026 547*	0	*46 026 547*	0	*46 026 547*	*-4 905 306*	*41 121 241*	*8 054 645*	*1 273*	*8 055 918*	0	*8 055 918*	0	*8 055 918*	*-969 730*	*7 086 188*	*50 200 000*	*23 371 451*	*73 571 451*	*513 644*	*74 085 095*	*8 011 529*	*82 096 624*	*-41 614 763*	*40 481 861*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	39 233 964	15 841 926	55 075 890	509 644	55 585 534	4 169 624	59 755 158	-35 931 902	23 823 256	16 284 225	0	16 284 225	0	16 284 225	0	16 284 225	-5 791 499	10 492 726	2 849 739	1 273	2 851 012	0	2 851 012	0	2 851 012	-970 387	1 880 625	20 100 000	15 840 653	35 940 653	509 644	36 450 297	4 169 624	40 619 921	-29 170 016	11 449 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	65 047 228	7 530 798	72 578 026	4 000	72 582 026	3 841 905	76 423 931	-11 557 897	64 866 034	29 742 322	0	29 742 322	0	29 742 322	0	29 742 322	886 193	30 628 515	5 204 906	0	5 204 906	0	5 204 906	0	5 204 906	657	5 205 563	30 100 000	7 530 798	37 630 798	4 000	37 634 798	3 841 905	41 476 703	-12 444 747	29 031 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*74.*	*III.6.*	*Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása*	*500 000*	0	*500 000*	0	*500 000*	0	*500 000*	*-166 822*	*333 178*	0	0	0	0	0	0	0	*143 043*	*143 043*	0	0	0	0	0	0	0	*24 813*	*24 813*	*500 000*	0	*500 000*	0	*500 000*	0	*500 000*	*-334 678*	*165 322*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	104037-1	Intézméyen kívüli gyermekétkeztetés	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-166 822	333 178	0	0	0	0	0	0	0	143 043	143 043	0	0	0	0	0	0	0	24 813	24 813	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-334 678	165 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*76.*	*IV.1.*	*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*	*40 604 514*	*1 563 257*	*42 167 771*	*3 725 886*	*45 893 657*	*13 668*	*45 907 325*	*-4 623 438*	*41 283 887*	*23 455 235*	*-26 400*	*23 428 835*	*-1 660 855*	*21 767 980*	*1 760 830*	*23 528 810*	*-2 388 847*	*21 139 963*	*4 049 279*	0	*4 049 279*	0	*4 049 279*	*302 452*	*4 351 731*	*-1 044 446*	*3 307 285*	*13 100 000*	*1 589 657*	*14 689 657*	*5 386 241*	*20 075 898*	*-2 049 614*	*18 026 284*	*-1 362 828*	*16 663 456*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*500*	*500*	0	*500*	*172 683*	*173 183*
77.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 237 177	0	3 237 177	118 000	3 355 177	3 289 768	6 644 945	-452 797	6 192 148	1 648 661	0	1 648 661	0	1 648 661	2 961 810	4 610 471	-274 719	4 335 752	288 516	0	288 516	0	288 516	327 958	616 474	24 436	640 910	1 300 000	0	1 300 000	118 000	1 418 000	0	1 418 000	-202 514	1 215 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 922 019	0	1 922 019	0	1 922 019	0	1 922 019	348 660	2 270 679	1 635 761	0	1 635 761	0	1 635 761	0	1 635 761	294 697	1 930 458	286 258	0	286 258	0	286 258	0	286 258	53 963	340 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	4 735 950	36 000	4 771 950	-103 926	4 668 024	7 457	4 675 481	-2 831	4 672 650	2 754 000	36 000	2 790 000	0	2 790 000	0	2 790 000	804 419	3 594 419	481 950	0	481 950	0	481 950	0	481 950	0	481 950	1 500 000	0	1 500 000	-103 926	1 396 074	7 457	1 403 531	-807 250	596 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	15 765 050	1 527 257	17 292 307	3 711 812	21 004 119	-3 283 557	17 720 562	-4 516 470	13 204 092	4 736 213	-62 400	4 673 813	-1 660 855	3 012 958	-1 200 980	1 811 978	-3 213 244	-1 401 266	828 837	0	828 837	0	828 837	-25 506	803 331	-1 122 845	-319 514	10 200 000	1 589 657	11 789 657	5 372 167	17 161 824	-2 057 071	15 104 753	-353 064	14 751 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	172 683	173 183
83.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	11 651 968	0	11 651 968	0	11 651 968	0	11 651 968	280 743	11 932 711	9 878 600	0	9 878 600	0	9 878 600	0	9 878 600	0	9 878 600	1 673 368	0	1 673 368	0	1 673 368	0	1 673 368	280 743	1 954 111	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	3 292 350	0	3 292 350	0	3 292 350	0	3 292 350	-280 743	3 011 607	2 802 000	0	2 802 000	0	2 802 000	0	2 802 000	0	2 802 000	490 350	0	490 350	0	490 350	0	490 350	-280 743	209 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		899 508 617	89 921 189	989 429 806	52 537 869	1 041 967 675	-490 145	1 041 477 530	17 637 620	1 059 115 150	410 979 680	60 652 174	471 631 854	-1 842 855	469 788 999	5 805 220	475 594 219	-38 945 370	436 648 849	70 288 035	12 356 125	82 644 160	-31 478	82 612 682	994 106	83 606 788	-8 977 505	74 629 283	264 842 080	35 955 081	300 797 161	38 082 670	338 879 831	4 113 483	342 993 314	-16 540 223	326 453 091	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718	131 534 104	-19 042 191	112 491 913	20 179 532	132 671 445	-11 402 954	121 268 491	80 390 718	201 659 209

*97.*	*I.1.c.*	*Egyéb önkormányzati feladatok*	*522 159 604*	*56 277 996*	*578 437 600*	*-22 757 824*	*555 679 776*	*20 686 175*	*576 365 951*	*-40 557 544*	*535 808 407*	*11 032 214*	*1 409 333*	*12 441 547*	*45 000*	*12 486 547*	*2 593 774*	*15 080 321*	*-419 519*	*14 660 802*	*1 872 696*	*361 923*	*2 234 619*	*4 206*	*2 238 825*	*316 750*	*2 555 575*	*-307 512*	*2 248 063*	*7 174 191*	*555 430*	*7 729 621*	*1 259 408*	*8 989 029*	*-592 766*	*8 396 263*	*-427 635*	*7 968 628*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*52 581 539*	*23 178 533*	*75 760 072*	*-21 251 438*	*54 508 634*	*-1 292 624*	*53 216 010*	*1 365 656*	*54 581 666*
98.		Egészségügyi alapellátás	12 565 821	1 173	12 566 994	5 178	12 572 172	-1 165 967	11 406 205	593 625	11 999 830	9 041 500	0	9 041 500	0	9 041 500	-980 190	8 061 310	-464 519	7 596 791	1 524 321	0	1 524 321	0	1 524 321	-185 777	1 338 544	-307 512	1 031 032	2 000 000	1 173	2 001 173	5 178	2 006 351	0	2 006 351	0	2 006 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 656	1 365 656
101.	072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	5 242 328	0	5 242 328	2 346	5 244 674	500 000	5 744 674	813 303	6 557 977	3 440 100	0	3 440 100	0	3 440 100	500 000	3 940 100	111 575	4 051 675	602 228	0	602 228	0	602 228	0	602 228	18 900	621 128	1 200 000	0	1 200 000	2 346	1 202 346	0	1 202 346	0	1 202 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 828	682 828
102.	072450-1	ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás	7 323 493	1 173	7 324 666	2 832	7 327 498	-1 665 967	5 661 531	-219 678	5 441 853	5 601 400	0	5 601 400	0	5 601 400	-1 480 190	4 121 210	-576 094	3 545 116	922 093	0	922 093	0	922 093	-185 777	736 316	-326 412	409 904	800 000	1 173	801 173	2 832	804 005	0	804 005	0	804 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 828	682 828
107.		Sport, és ifjúsági ügyek	1 000 000	1 726 351	2 726 351	1 254 230	3 980 581	-1 704 173	2 276 408	-397 635	1 878 773	0	928 296	928 296	0	928 296	56 245	984 541	30 000	1 014 541	0	243 798	243 798	0	243 798	0	243 798	0	243 798	1 000 000	554 257	1 554 257	1 254 230	2 808 487	-1 760 418	1 048 069	-427 635	620 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057	48 012	1 048 069	-427 635	620 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057	48 012	1 048 069	-427 635	620 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	1 726 351	1 726 351	1 254 173	2 980 524	-1 752 185	1 228 339	30 000	1 258 339	0	928 296	928 296	0	928 296	56 245	984 541	30 000	1 014 541	0	243 798	243 798	0	243 798	0	243 798	0	243 798	0	554 257	554 257	1 254 173	1 808 430	-1 808 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127.		Egyéb feladatok	508 593 783	54 550 472	563 144 255	-24 017 232	539 127 023	23 556 315	562 683 338	-40 753 534	521 929 804	1 990 714	481 037	2 471 751	45 000	2 516 751	3 517 719	6 034 470	15 000	6 049 470	348 375	118 125	466 500	4 206	470 706	502 527	973 233	0	973 233	4 174 191	0	4 174 191	0	4 174 191	1 167 652	5 341 843	0	5 341 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 581 539	23 178 533	75 760 072	-21 251 438	54 508 634	-1 292 624	53 216 010	0	53 216 010
131.	107080-1	ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	599 162	599 162	0	599 162	1 437 275	2 036 437	15 000	2 051 437	0	481 037	481 037	0	481 037	269 623	750 660	15 000	765 660	0	118 125	118 125	0	118 125	0	118 125	0	118 125	0	0	0	0	0	1 167 652	1 167 652	0	1 167 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	21 238 716	29 835 762	51 074 478	-26 113 992	24 960 486	0	24 960 486	0	24 960 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 951	0	1 155 951	0	1 155 951	0	1 155 951	0	1 155 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 134	27 109 090	29 859 224	-26 113 992	3 745 232	0	3 745 232	0	3 745 232
133.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	454 197 738	24 115 548	478 313 286	2 047 554	480 360 840	18 368 417	498 729 257	-40 768 534	457 960 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 031 405	-3 930 557	43 100 848	4 862 554	47 963 402	-1 292 624	46 670 778	0	46 670 778
138.	083030-1	ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek)	3 963 454	0	3 963 454	0	3 963 454	0	3 963 454	0	3 963 454	1 825 714		1 825 714	0	1 825 714		1 825 714		1 825 714	319 500		319 500	0	319 500		319 500		319 500	1 818 240	0	1 818 240	0	1 818 240		1 818 240		1 818 240	0			0	0					0	0	0	0	0
139.	084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000
140.	900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	26 200 000	0	26 200 000	0	26 200 000	0	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.	095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás	193 875	0	193 875	49 206	243 081	3 750 623	3 993 704	0	3 993 704	165 000	0	165 000	45 000	210 000	3 248 096	3 458 096	0	3 458 096	28 875	0	28 875	4 206	33 081	502 527	535 608	0	535 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*160.*	*III.3.*	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*5 559 293*	*9 703*	*5 568 996*	*309 133*	*5 878 129*	0	*5 878 129*	*439 700*	*6 317 829*	*2 603 663*	0	*2 603 663*	0	*2 603 663*	0	*2 603 663*	*398 582*	*3 002 245*	*455 630*	0	*455 630*	0	*455 630*	0	*455 630*	*41 118*	*496 748*	*2 500 000*	*9 703*	*2 509 703*	*309 133*	*2 818 836*	0	*2 818 836*	0	*2 818 836*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 559 293	9 703	5 568 996	309 133	5 878 129	0	5 878 129	439 700	6 317 829	2 603 663	0	2 603 663	0	2 603 663	0	2 603 663	398 582	3 002 245	455 630	0	455 630	0	455 630	0	455 630	41 118	496 748	2 500 000	9 703	2 509 703	309 133	2 818 836	0	2 818 836	0	2 818 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*170.*	*IV.1.*	*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*	*1 607 119*	*26 400*	*1 633 519*	*1 686 557*	*3 320 076*	*190 470*	*3 510 546*	*3 190 086*	*6 700 632*	*1 112 442*	*26 400*	*1 138 842*	*1 660 855*	*2 799 697*	*190 470*	*2 990 167*	*2 616 661*	*5 606 828*	*194 677*	0	*194 677*	0	*194 677*	0	*194 677*	*730 809*	*925 486*	*300 000*	0	*300 000*	*25 702*	*325 702*	0	*325 702*	*-157 384*	*168 318*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 507 119	26 400	1 533 519	25 702	1 559 221	190 470	1 749 691	3 139 474	4 889 165	1 112 442	26 400	1 138 842	0	1 138 842	190 470	1 329 312	2 573 587	3 902 899	194 677	0	194 677	0	194 677	0	194 677	723 271	917 948	200 000	0	200 000	25 702	225 702	0	225 702	-157 384	68 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	0	100 000	1 660 855	1 760 855	0	1 760 855	50 612	1 811 467	0	0	0	1 660 855	1 660 855	0	1 660 855	43 074	1 703 929	0	0	0	0	0	0	0	7 538	7 538	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

179.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		529 326 016	56 314 099	585 640 115	-20 762 134	564 877 981	20 876 645	585 754 626	-36 927 758	548 826 868	14 748 319	1 435 733	16 184 052	1 705 855	17 889 907	2 784 244	20 674 151	2 595 724	23 269 875	2 523 003	361 923	2 884 926	4 206	2 889 132	316 750	3 205 882	464 415	3 670 297	9 974 191	565 133	10 539 324	1 594 243	12 133 567	-592 766	11 540 801	-585 019	10 955 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 581 539	23 178 533	75 760 072	-21 251 438	54 508 634	-1 292 624	53 216 010	1 365 656	54 581 666

180.	MINDÖSSZESEN		1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138	1 607 942 018	425 727 999	62 087 907	487 815 906	-137 000	487 678 906	8 589 464	496 268 370	-36 349 646	459 918 724	72 811 038	12 718 048	85 529 086	-27 272	85 501 814	1 310 856	86 812 670	-8 513 090	78 299 580	274 816 271	36 520 214	311 336 485	39 676 913	351 013 398	3 520 717	354 534 115	-17 125 242	337 408 873	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718	184 115 643	4 136 342	188 251 985	-1 071 906	187 180 079	-12 695 578	174 484 501	81 756 374	256 240 875

			1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138	1 607 942 018	425 727 999	62 087 907	487 815 906	-137 000	487 678 906	8 589 464	496 268 370	-36 349 646	459 918 724	72 811 038	12 718 048	85 529 086	-27 272	85 501 814	1 310 856	86 812 670	-8 513 090	78 299 580	274 816 271	36 520 214	311 336 485	39 676 913	351 013 398	3 520 717	354 534 115	-17 125 242	337 408 873	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718	184 115 643	4 136 342	188 251 985	-1 071 906	187 180 079	-12 695 578	174 484 501	81 756 374	256 240 875

			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

1.	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Szeméttelep monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bölcsőde tervezési díja	56….		K61/22	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857
5.	Tervezési díjak, tanulmányok	56….	011130	K61/22	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	11 900 857	-2 000 000	9 900 857	1 000 000	10 900 857	0	10 900 857	-7 000 000	3 900 857

7.	Észak u-i telek beszerzése (COOP csere)	50000	013350	K62/1	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000

8.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	-1 574 803	0	0	0
9.	Egyéb épület beszerzés	56308		K62/33	0	0	0	0	0	0	0	4 905 550	4 905 550
10.	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.	50000	045120	K62/33	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913
11.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
12.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0	0	1 485 000	1 485 000	-1 485 000	0	0	0
13.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0	0	0	0	590 703 038	590 703 038	0	590 703 038

14.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pr. Pályázat		066010	K62/4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15.	Betondarálék	58…	041237	K62/4	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
16.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0	0	0	0	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803
17.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
18.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016
19.	DKMO1-IMJP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	471 630 585	0	471 630 585	0	471 630 585	-5 570 783	466 059 802	0	466 059 802
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717	0	2 957 717	0	2 957 717	-66 929	2 890 788	0	2 890 788
21.	Okmányiroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	0	0	0	1 023 622	1 023 622	-1 023 622	0	0	0
22.	VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	41 526 320	-41 526 320	0	0	0	0	0	0	0
23.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	29 367 558	0	29 367 558	0	29 367 558	6 232 403	35 599 961	0	35 599 961
24.	TOP-1.2.1-16 Turizmus pályázat (Strand)	56307	047320	K62/4	0	0	0	0	0	2 338 800	2 338 800	0	2 338 800
25.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0		0		0	3 038 723	3 038 723	0	3 038 723
26.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58202	041237	K62/4	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000
27.	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró)	56203	045230	K62/4	0	0	0	951 600	951 600	-951 600	0	0	0
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	556 324 896	-42 026 320	514 298 576	3 460 222	517 758 798	601 949 046	1 119 707 844	4 905 551	1 124 613 395

29.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/11	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	-4 000 000	200 000
31.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	-4 100 000	400 000

33.	Konyhákhoz nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (kazán, ételszállító gj.)	51101, 51104	096015	K64/12	0	0	0	0	0	2 109 712	2 109 712	0	2 109 712
34.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/12	0	0	0	3 973 465	3 973 465	0	3 973 465	0	3 973 465
35.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	0	0	0	0	40 519 900	40 519 900	0	40 519 900
36.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56203	045230	K64/12	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	950 000
37.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/12			0	0	0	1 162 309	1 162 309	0	1 162 309
38.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0
39.	Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép	50007	066020	K64/12	4 572 290	-4 572 290	0	0	0	0	0	0	0
40.	Önkorm. eszközbesz. kamera dögtelepre	51002	011130	K64/12	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665
41.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	2 502 840	0	2 502 840	0	2 502 840	0	2 502 840	-2 502 840	0
42.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	0

43.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000	-143 701	256 299	0	256 299
44.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
45.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	0007	066020	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
46.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-454 630	45 370
47.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. (tanyagondn. szolg.)	51002	011130	K64/13	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-649 210	350 790
48.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	-63 883	86 117
49.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	244 362	244 362	0	244 362	153 859	398 221	10 000	408 221
50.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372	082091	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	-135 984	14 016
51.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0	0	0	0	1 302 750	1 302 750	0	1 302 750
52.	Tanyafejlesztési pályázat 2018/2019. évi	56021	042120	K64/13	0	701 566	701 566	0	701 566	-701 566	0	0	0
53.	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	6 639 928	-1 356 855	5 283 073	0	5 283 073	0	5 283 073	0	5 283 073
54.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	14 069 214	0	14 069 214	0	14 069 214	-3 180 069	10 889 145	0	10 889 145
55.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	6 049 160	0	6 049 160	-2 986 852	3 062 308	-984 251	2 078 057	0	2 078 057
56.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8….,	041237	K64/13	0	3 447 500	3 447 500	0	3 447 500	-470 000	2 977 500	0	2 977 500
57.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	642	107080	K64/13	7 807 103	-1 370 280	6 436 823	-984 152	5 452 671	-1 143 524	4 309 147	0	4 309 147
58.	Önkormányzati lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50312	013350	K64/13	0	45 508	45 508	0	45 508	0	45 508	0	45 508
59.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	-200 000	0
60.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0	0	47	47	-47	0	0	0
61.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0	0	0	0	178 200	178 200	0	178 200
62.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-408 985	91 015

63.	Koronavírus miatt veszélyhelyzet miatt ételszállító gépj. Vásárl.	50010	074040	K64/51	0	0	0	0	0	0	0	5 936 000	5 936 000
64.	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	2 025 550	3 910 450	5 936 000	0	5 936 000	0	5 936 000	-5 936 000	0
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	49 464 750	1 049 961	50 514 711	2 508	50 517 219	39 753 572	90 270 791	-5 905 532	84 365 259

66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	8 165 491	1 602 720	9 768 211	1 599 781	11 367 992	13 933 331	25 301 323	-12 496 590	12 804 733
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	32 485 689	-13 206 337	19 279 352	-394 843	18 884 509	160 627 985	179 512 494	1 091 183	180 603 677
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	40 651 180	-11 603 617	29 047 563	1 204 938	30 252 501	174 561 316	204 813 817	-11 405 407	193 408 410

70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375	816 263 934	1 430 193 309	-23 505 388	1 406 687 921

71.	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	1 578 947	-1 578 947	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	0	0
72.	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	22 858 076	-10 045 508	12 812 568	-4 506 192	8 306 376	1 146 825	9 453 201	3 313 859	12 767 060
73.	Egészségház garázs kialakítása	56801	013350	K71/33	0	0	0	0	0	1 620 900	1 620 900	0	1 620 900
74.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
75.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K71/33	0	889 243	889 243	0	889 243	0	889 243	0	889 243
76.	Közművelődési érdekeltségnövelő 2020/2021.	6101	082091	K71/33	511 811	-511 811	0	0	0	0	0	0	0
77.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	10 373 184	0	10 373 184	0	10 373 184	-3 129 923	7 243 261	-1 314 961	5 928 300
78.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0	0	499 683	499 683	9 493 982	9 993 665	0	9 993 665

79.	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játszótér Pályázat	56600	086090	K71/4	0	0	0	4 724 400	4 724 400	9	4 724 409	0	4 724 409
80.	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje	0000	011130	K71/4	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
81.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019.	56903	063020	K71/4	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965
82.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020.	56903	063020	K71/4	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803
83.	Járdafelújítás	56…	045120	K71/4	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
84.	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	340 490	340 490	-340 490	0	0	0
85.	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	5 493 052	5 493 052	881 446	6 374 498	1 486 647	7 861 145	-18 480	7 842 665
86.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	33 747 008	0	33 747 008	0	33 747 008	-33 747 008	0	0	0
87.	Ingatlanok felújítása			K71	79 412 794	-9 253 971	70 158 823	3 500 553	73 659 376	-25 029 784	48 629 592	980 418	49 610 010

88.	Komp felújítás 2020/2021. évi pály.	562…	045230	K73/5	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0

90.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	9 246 692	1 348 124	10 594 816	464 836	11 059 652	-6 238 853	4 820 799	-2 618 449	2 202 350
91.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	12 329 764	-3 981 697	8 348 067	480 313	8 828 380	-519 189	8 309 191	-216 072	8 093 119
92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	21 576 456	-2 633 573	18 942 883	945 149	19 888 032	-6 758 042	13 129 990	-2 834 521	10 295 469

93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408	-31 787 826	61 759 582	-1 854 103	59 905 479

94.	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000

96.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000
97.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550
98.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368
99.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800
100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	25 219 607	0	25 219 607	0	25 219 607	2 109 712	27 329 319	-13 785 601	13 543 718

101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000

102.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000

103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118

104.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118

105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

1.	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
3.	Szeméttelep monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000	-2 000 000	0		0		0		0
4.	Bölcsőde tervezési díja	56….	011130	K61/22	1 400 857		1 400 857	0	1 400 857		1 400 857		1 400 857
5.	Tervezési díjak, tanulmányok	56….	011130	K61/22	6 000 000		6 000 000		6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	11 900 857	-2 000 000	9 900 857	1 000 000	10 900 857	0	10 900 857	-7 000 000	3 900 857

7.	Észak u-i telek beszerzése (COOP csere)	50000	013350	K62/1	0		0		0	1 100 000	1 100 000		1 100 000

8.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	1 574 803		1 574 803		1 574 803	-1 574 803	0		0
9.	Egyéb épület beszerzés	56308		K62/33	0		0		0		0	4 905 550	4 905 550
10.	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.	50000	045120	K62/33	6 692 913		6 692 913		6 692 913		6 692 913		6 692 913
11.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
12.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0	0	1 485 000	1 485 000	-1 485 000	0		0
13.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0	0		0	590 703 038	590 703 038		590 703 038

14.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pr. Pályázat		066010	K62/4	0	0	0		0		0	1	1
15.	Betondarálék	58…	041237	K62/4	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0		0
16.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0		0		0	1 574 803	1 574 803		1 574 803
17.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-500 000	0		0		0		0
18.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0		0		0	7 874 016	7 874 016		7 874 016
19.	DKMO1-IMJP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	471 630 585		471 630 585		471 630 585	-5 570 783	466 059 802		466 059 802
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717		2 957 717		2 957 717	-66 929	2 890 788		2 890 788
21.	Okmányiroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	0		0	1 023 622	1 023 622	-1 023 622	0		0
22.	VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	41 526 320	-41 526 320	0		0		0		0
23.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	29 367 558	0	29 367 558		29 367 558	6 232 403	35 599 961		35 599 961
24.	TOP-1.2.1-16 Turizmus pályázat (Strand)	56307	047320	K62/4	0	0	0		0	2 338 800	2 338 800		2 338 800
25.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0		0		0	3 038 723	3 038 723		3 038 723
26.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58202	041237	K62/4	0	0	0		0	1 760 000	1 760 000		1 760 000
27.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0		0	951 600	951 600	-951 600	0		0
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	556 324 896	-42 026 320	514 298 576	3 460 222	517 758 798	601 949 046	1 119 707 844	4 905 551	1 124 613 395

29.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/11	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
31.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	0		0		0		0		0
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000

33.	Konyhákhoz nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (kazán, ételszállító gj.)	51101, 51104	096015	K64/12	0		0		0		0		0
34.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/12	0		0	3 973 465	3 973 465		3 973 465		3 973 465
35.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0		0		0	40 519 900	40 519 900		40 519 900
36.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56203	045230	K64/12	0		0		0	950 000	950 000		950 000
37.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/12	0		0		0	1 162 309	1 162 309		1 162 309
38.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	0		0		0		0		0
39.	Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép	50007	066020	K64/12	4 572 290	-4 572 290	0		0		0		0
40.	Önkorm. eszközbesz. kamera dögtelepre	51002	011130	K64/12	1 198 665		1 198 665		1 198 665		1 198 665		1 198 665
41.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	0		0		0		0		0
42.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0		0		0		0		0

43.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000	-143 701	256 299		256 299
44.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
45.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	50007	066020	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
46.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0		0		0		0		0
47.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. (tanyagondn. szolg.)	51002	011130	K64/13	0		0		0		0		0
48.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0		0		0		0		0
49.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	244 362	244 362		244 362	153 859	398 221		398 221
50.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372	082091	K64/13	0		0		0		0		0
51.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0		0		0	1 302 750	1 302 750		1 302 750
52.	Tanyafejlesztési pályázat (busz) 2018/2019. évi	56021	042120	K64/13	0	701 566	701 566		701 566	-701 566	0		0
53.	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	6 639 928	-1 356 855	5 283 073		5 283 073		5 283 073		5 283 073
54.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	14 069 214		14 069 214		14 069 214	-3 180 069	10 889 145		10 889 145
55.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	6 049 160		6 049 160	-2 986 852	3 062 308	-984 251	2 078 057		2 078 057
56.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58002, 58202	041237	K64/13	0	3 447 500	3 447 500		3 447 500	-470 000	2 977 500		2 977 500
57.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K64/13	7 807 103	-1 370 280	6 436 823	-984 152	5 452 671	-1 143 524	4 309 147		4 309 147
58.	Önkormányzati lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50312	013350	K64/13	0	45 508	45 508		45 508		45 508		45 508
59.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	0		0		0		0		0
60.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0		0	47	47	-47	0		0
61.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0		0		0	178 200	178 200		178 200
62.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0		0		0		0		0

63.	Koronavírus miatt veszélyhelyzet miatt ételszállító gépj. Vásárl.	50010	074040	K64/51	0		0		0		0	5 936 000	5 936 000
64.	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50010	074040	K64/51	2 025 550	3 910 450	5 936 000		5 936 000		5 936 000	-5 936 000	0
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	42 961 910	1 049 961	44 011 871	2 508	44 014 379	37 643 860	81 658 239	0	81 658 239

66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	7 949 491	1 602 720	9 552 211	1 599 781	11 151 992	13 363 709	24 515 701	-12 305 165	12 210 536
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	29 838 922	-13 206 337	16 632 585	-394 843	16 237 742	160 627 985	176 865 727	3 601 252	180 466 979
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	37 788 413	-11 603 617	26 184 796	1 204 938	27 389 734	173 991 694	201 381 428	-8 703 913	192 677 515

70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	649 376 076	-54 579 976	594 796 100	5 667 668	600 463 768	813 584 600	1 414 048 368	-10 798 362	1 403 250 006

71.	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	1 578 947	-1 578 947	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0		0
72.	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	50312, 50309, 50310, 50311, 50318	013350	K71/33	22 858 076	-10 045 508	12 812 568	-4 506 192	8 306 376	1 146 825	9 453 201	3 313 859	12 767 060
73.	Egészségház garázs kialakítása	56801	013350	K71/33	0		0		0	1 620 900	1 620 900		1 620 900
74.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0		0		0		0		0
75.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K71/33	0	889 243	889 243		889 243		889 243		889 243
76.	Közművelődési érdekeltségnövelő 2020/2021.	56101	082091	K71/33	511 811	-511 811	0		0		0		0
77.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	10 373 184		10 373 184		10 373 184	-3 129 923	7 243 261	-1 314 961	5 928 300
78.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	096015	K71/33	0		0	499 683	499 683	9 493 982	9 993 665		9 993 665

79.	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játszótér Pályázat	56600	086090	K71/4	0		0	4 724 400	4 724 400	9	4 724 409		4 724 409
80.	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje	50000	011130	K71/4	2 500 000	-2 500 000	0		0		0		0
81.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019.	56903	063020	K71/4	2 284 965	0	2 284 965		2 284 965		2 284 965		2 284 965
82.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020.	56903	063020	K71/4	3 558 803	0	3 558 803		3 558 803		3 558 803		3 558 803
83.	Járdafelújítás	56…	045120	K71/4	1 000 000	-1 000 000	0		0		0		0
84.	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	340 490	340 490	-340 490	0		0
85.	Komp 2019/2020. évi pály. (Lejáró felújítása)	56203	045230	K71/4	0	5 493 052	5 493 052	881 446	6 374 498	1 486 647	7 861 145	-18 480	7 842 665
86.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K71/4	33 747 008	0	33 747 008		33 747 008	-33 747 008	0		0
87.	Ingatlanok felújítása			K71	78 412 794	-9 253 971	69 158 823	3 500 553	72 659 376	-25 029 784	47 629 592	1 980 418	49 610 010

88.	Komp felújítás 2020/2021. évi pály.	562…	045230	K73/5	500 000	-500 000	0		0		0		0
89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0

90.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	9 246 692	1 348 124	10 594 816	464 836	11 059 652	-6 238 853	4 820 799	-2 618 449	2 202 350
91.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	12 059 764	-3 981 697	8 078 067	480 313	8 558 380	-519 189	8 039 191	53 928	8 093 119
92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	21 306 456	-2 633 573	18 672 883	945 149	19 618 032	-6 758 042	12 859 990	-2 564 521	10 295 469

93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	100 219 250	-12 387 544	87 831 706	4 445 702	92 277 408	-31 787 826	60 489 582	-584 103	59 905 479

94.	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	-1 500 000	2 500 000
95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000

96.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	10 700 000		10 700 000		10 700 000		10 700 000		10 700 000
97.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550
98.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368
99.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800
100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	25 219 607	0	25 219 607	0	25 219 607	2 109 712	27 329 319	-13 785 601	13 543 718

101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000		2 500 000

102.	FEJLESZTÉSI ALAP	50000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000

103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203

104.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203

105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002		K63/12	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	-4 000 000	0
31.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104		K63/12	100 000		100 000		100 000		100 000	-100 000	0
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	-4 100 000	0

33.	Konyhákhoz nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (kazán, ételszállító gj.)	51101, 51104	096015	K64/12	0		0		0	2 109 712	2 109 712		2 109 712
38.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0

46.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000		500 000		500 000	-454 630	45 370
47.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. (tanyagondn. szolg.)	51002	011130	K64/13	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-649 210	350 790
49.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0		0		0		0	10 000	10 000
59.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	200 000		200 000		200 000		200 000	-200 000	0
62.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000		500 000		500 000		500 000	-408 985	91 015

65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	2 109 712	5 509 712	-2 902 825	2 606 887

66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	216 000	0	216 000	0	216 000	569 622	785 622	-191 425	594 197
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	1 809 000	0	1 809 000	0	1 809 000	0	1 809 000	-1 699 337	109 663
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	2 025 000	0	2 025 000	0	2 025 000	569 622	2 594 622	-1 890 762	703 860

70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	2 679 334	12 204 334	-8 893 587	3 310 747

87.	Ingatlanok felújítása			K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	0		0	0	0		0		0

102.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	0		0		0		0		0

103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	2 679 334	12 204 334	-8 893 587	3 310 747

104.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	2 679 334	12 204 334	-8 893 587	3 310 747

105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Óvoda eszközbeszerzése	53000	091140	K64/12	300 000		300 000		300 000	0	300 000	-300 000	0

48.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	150 000		150 000		150 000		150 000	-63 883	86 117
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	-363 883	86 117

66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	121 500	0	121 500	0	121 500	0	121 500	-98 249	23 251
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	121 500	0	121 500	0	121 500	0	121 500	-98 249	23 251

70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	571 500	0	571 500	0	571 500	0	571 500	-462 132	109 368

74.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
87.	Ingatlanok felújítása			K71	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0

89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

91.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA		091140	K74/2	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	0
92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	0

93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	-1 270 000	0

95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	0		0	0	0		0		0

102.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	0		0		0		0		0

103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368

104.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368

105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0		0		0		0		0
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	2 502 840		2 502 840		2 502 840		2 502 840	-2 502 840	0

50.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372	082091	K64/13	150 000		150 000		150 000		150 000	-135 984	14 016
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	2 652 840	0	2 652 840	0	2 652 840	0	2 652 840	-2 638 824	14 016

66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	716 267	0	716 267	0	716 267	0	716 267	-712 483	3 784
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	716 267	0	716 267	0	716 267	0	716 267	-712 483	3 784

70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

87.	Ingatlanok felújítása			K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	0		0	0	0		0		0

102.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	0		0		0		0		0

103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

104.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800

105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Bevételek											Kiadások
Ssz.	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W
1	1. Működési célú bevételek											1. Működési célú kiadások
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	495 059 631	94 378 539	589 438 170	13 237 081	602 675 251	55 198 538	657 873 789	-3 060 350	654 813 439	K1	Személyi juttatások	425 727 999	62 087 907	487 815 906	-137 000	487 678 906	8 589 464	496 268 370	-36 349 646	459 918 724
3	B11	ebből önkormányz.működ.támog.	451 802 800	784 861	452 587 661	11 945 481	464 533 142	36 096 802	500 629 944	11 464 472	512 094 416	K2	Munkaadói járulék	72 811 038	12 718 048	85 529 086	-27 272	85 501 814	1 310 856	86 812 670	-8 513 090	78 299 580
4	B16	ebből egyéb működ.támog.	43 256 831	93 593 678	136 850 509	1 291 600	138 142 109	19 101 736	157 243 845	-14 524 822	142 719 023	K3	Dologi kiadások	274 816 271	36 520 214	311 336 485	39 676 913	351 013 398	3 520 717	354 534 115	-17 125 242	337 408 873
5	B3	Közhatalmi bevételek	225 803 448	14 725 154	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-60 882 758	188 860 052	82 078 375	270 938 427	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718
6		ebből átengedett központi bevétel	12 694 680	-12 694 680	0	0	0	1 021 610	1 021 610	0	1 021 610	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 115 643	4 136 342	188 251 985	-1 071 906	187 180 079	-12 695 578	174 484 501	81 756 374	256 240 875
7		ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra átcsoportosított helyi adó nélkül)	213 108 768	27 419 834	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-61 904 368	187 838 442	82 078 375	269 916 817	K502	ebből Elvonások és befizetések	2 750 134	27 109 090	29 859 224	-415 496	29 443 728		29 443 728	39 907 604	69 351 332
8	B4	Működési bevételek	153 817 596	3 742 638	157 560 234	12 029 932	169 590 166	8 247 715	177 837 881	-53 784 863	124 053 018	K506	ebből: Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	69 283 543	-23 930 557	45 352 986	-656 410	44 696 576	-1 292 624	43 403 952	3 224 128	46 628 080
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 888 538	261 688	6 150 226	116 613	6 266 839	160 000	6 426 839	0	6 426 839	K512	ebből Pénzeszköz átadás	109 581 966		109 581 966	0	109 581 966	-12 155 074	97 426 892	12 155 074	109 581 966
10												K513/11	ebből Működési tartalék	2 500 000	957 809	3 457 809	0	3 457 809	752 120	4 209 929	26 469 568	30 679 497
11	Működési bevételek Összesen		880 569 213	113 108 019	993 677 232	34 597 834	1 028 275 066	2 723 495	1 030 998 561	25 233 162	1 056 231 723	Működési kiadások Összesen		979 335 669	115 462 511	1 094 798 180	34 590 735	1 129 388 915	725 459	1 130 114 374	21 478 396	1 151 592 770

12	2. Felhalmozási célú bevételek											2. Felhalmozási célú kiadások
13	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183	K6	Beruházások	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375	816 263 934	1 430 193 309	-23 505 388	1 406 687 921
15	B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407	K7	Felújítások	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408	-31 787 826	61 759 582	-1 854 103	59 905 479
16	B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
17	B5	Felhalmozási bevételek	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251	K513/12	Fejlesztési Tartalék	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453	K513/13	Fejlesztési Alap	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
19	B4	Felhalm.célú ÁFA visszatér. + Lakbér átcsop.	17 412 183	1 348 124	18 760 307	2 995 451	21 755 758	13 295 370	35 051 128	8 730 251	43 781 379
20	B3	Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra	0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878
21	Felhalmozási bevételek Összesen		609 881 454	-64 613 028	545 268 426	10 640 832	555 909 258	785 950 610	1 341 859 868	-26 859 491	1 315 000 377	Felhalmozási kiadások Összesen		786 830 933	-66 967 520	719 863 413	14 113 370	733 976 783	784 476 108	1 518 452 891	-26 859 491	1 491 593 400

22	3. Finanszírozási célú bevételek											3. Finanszírozási célú kiadások
23	B8111/2	Hitel felvétel működésre	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000		25 000 000	K9112	Működési hitel törlesztése	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000
24	B8111/1	Hitel felvétel felhalmozásra	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	K9111	Felhalmozási hitel törlesztése	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000
25	B8131/1	Működési maradvány	58 766 456	2 354 492	61 120 948	-7 099	61 113 849	-1 998 036	59 115 813	-3 754 766	55 361 047	K914	Áht. belüli megelőleg. visszafiz.	17 332 631	2 726 672	20 059 303	0	20 059 303	0	20 059 303		20 059 303
26	B8131/2	Felhalmozási maradvány	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254	K915/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534	411 289 945
27	B814	Áht. Belüli megelőlegezés	17 332 631	2 726 672	20 059 303		20 059 303		20 059 303	0	20 059 303	K915/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718
28	B816/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534	411 289 945	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B816/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718
30	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	0	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
31	Finanszírozási bevételek Összesen		750 434 506	30 772 777	781 207 283	650 439	781 857 722	18 298 215	800 155 937	-58 308 901	741 847 036	Finanszírozási kiadás Összesen		474 718 571	30 772 777	505 491 348	-2 815 000	502 676 348	21 770 753	524 447 101	-54 554 135	469 892 966

32	Bevételek Összesen		2 240 885 173	79 267 768	2 320 152 941	45 889 105	2 366 042 046	806 972 320	3 173 014 366	-59 935 230	3 113 079 136	Kiadások Összesen		2 240 885 173	79 267 768	2 320 152 941	45 889 105	2 366 042 046	806 972 320	3 173 014 366	-59 935 230	3 113 079 136
33	ebből Működési célú		1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138	1 607 942 018	ebből Működési célú		1 428 834 633	146 235 288	1 575 069 921	31 775 735	1 606 845 656	20 386 500	1 627 232 156	-19 290 138	1 607 942 018
34	ebből Felhalmozási célú		812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118	ebből Felhalmozási célú		812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118

35	Működési célú költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Rész-gazda	Marad-vány típusa	Belső finanszírozás					Külső finanszírozás			Mind-összesen
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Rész-gazda	Marad-vány típusa	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Károly Ó.	Keller	Belső finansz. Összesen	Működési	Felhalmozási	Külső finansz. Összesen	Mind-összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Polg. Hiv. Födémfelújítás	16000	Felhalmozási maradvány	0
2.	Konyhafejlesztési pályázat	16001		0
3.	Tanyafejlesztési program (2016.) maradv.	16020		1 654 493
4.	Közművelődési érdekelts.növelő 2018/19	16101		0
5.	Komp pályázat 2019/2020. pály.	16203		6 976 176
6.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16300		13 173 944
7.	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	16301		4 601
8.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	16302		3 756 301
9.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16303		37 296 799
10.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304		133 444
11.	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	16305		127 000
12.	TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)	16306		8 432 709
13.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307		42 858 700
14.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő	16400		11 466 319
15.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	16401		4 570 033
16.	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	16500		103 436
17.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981		2 000 000
18.	Egészségház garázs építéséhez átvett pénzeszköz	16801		343 543
19.	Lakbér elkülönített számla			29 029 756
20.	Összes kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány			161 927 254	0	0	0	161 927 254
21.	Kötelezettséggel terhelt működési maradvány			8 225 797	469 091	10 000	0	8 704 888
22.	Összes kötelezettséggel terhelt 2019. évi maradvány 2020. évi felhasználása			170 153 051	469 091	10 000	0	170 632 142			0	170 632 142
23.	Egyéb szabad felhalmozási maradvány			0	0	0	0	0			0	0
24.	Egyéb szabad működési maradvány			41 591 422	6 688 426	1 949 805	181 272	50 410 925				50 410 925
25.	Összes szabad 2019. évi maradvány 2020. évi felhasználása			41 591 422	6 688 426	1 949 805	181 272	50 410 925
26.	Vállalkozási tevékenység maradványa			0	0	0	0	0			0	0
27.	Felhalmozási maradvány összesen			161 927 254	0	0	0	161 927 254
28.	Működési maradvány összesen			49 817 219	7 157 517	1 959 805	181 272	59 115 813
29.	Több éve húzódó maradvány-korrekció			25 018 474	-3 916 693	750	161 177	21 263 708
30.	Összes 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele			236 762 947	3 240 824	1 960 555	342 449	242 306 775	0	0	0	242 306 775
31.	Betét visszavonás							0			0	0
32.	Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							0			0	0
33.	Hitelek felvétele							0	25 000 000	25 365 769	50 365 769	50 365 769
34.	Finanszírozás összesen			0	0	0	0	0	25 000 000	25 365 769	50 365 769	50 365 769
35.	Finanszírozási célú műveletek			236 762 947	3 240 824	1 960 555	342 449	242 306 775	25 000 000	25 365 769	50 365 769	292 672 544

	Intézmények	Összes kiadás	Központi költségvetési támogatás B11	Működési célú támogatás áh-n belüli B16	Átengedett központi adó bevételek B354/21	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Hitel-, kölcsön felvétel áh-on belülről B8112/2	Maradvány B8131/1	Áht-on belüli megelőlegezések B814	Intézmény finanszírozás-működési célra B816	Bankbetét elhelyezése B 817	Költségvetési egyenleg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Önkormányzat	1 130 133 395	512 094 416	131 122 331	1 021 610	269 916 817	74 259 663	6 247 839	25 000 000	49 817 219	20 059 303		40 000 000	594 197
2	Polgármesteri Hivatal	280 297 145		3 242 397			42 960 199			3 240 824	231 447 922			-594 197
3	Károly Óvoda	150 249 374		3 790 642			1 867 694			1 960 555	142 630 483			0
4	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár	47 262 104		4 563 653			4 965 462	179 000		342 449	37 211 540			0
5	MINDÖSSZESEN:	1 607 942 018	512 094 416	142 719 023	1 021 610	269 916 817	124 053 018	6 426 839	25 000 000	55 361 047	431 349 248	0	40 000 000	0

Sorsz.	Tartalék megnevezése		Összeg
	A		B
1.		Céltartalék	300 000
2.		vis maior	200 000
3.		katasztrófavédelem, polgárvédelmi feladatok	100 000
4.		Általános tartalék	2 200 000
		VKT érdekeltségi hozzájárulás alszámla 2020. évi egyenlege	7 442 459
		Környezetvédelmi Alap alszámla 2020. évi egyenlege	12 608 636
		Kaució alszámla 2020. évi egyenlege	1 776 728
		Beruházási biztosíték alszámla 2020. évi egyenlege	6 351 674
		Kötött felhasználású tartalék	28 179 497
5.	Működési tartalék összesen		30 679 497
6.		Felhalmozási célú általános tartalék	2 500 000
7.		Fejlesztési Alap	20 000 000
8.	Fejlesztési tartalék összesen		22 500 000
9.	Mindösszesen		53 179 497

Sorsz	Részg.	Projekt megnevezése	Felhasználó intézmény	Adósságot keletkeztető ügylet Nettó összege	Adósságot keletkeztető ügylet ÁFA összege	Adósságot keletkeztető ügylet Bruttó összege	Projekt szerinti összesítő
	A	B	C	D	E	F	G
1.		Bölcsőde tervezési díja	Mindszent Város Önkormányzata	1 400 857	378 231	1 779 088	1 779 088
2.	6305	TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	Mindszent Város Önkormányzata	11 879 276	3 207 405	15 086 681	15 086 681
3.		Körforgalom kialakításához ingatlan-vásárlás	Mindszent Város Önkormányzata	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000
4.	ÖSSZESEN			21 780 133	3 585 636	25 365 769	25 365 769

Sorsz.	A többéves kihatással járó feladat és hitelintézet megnevezése	Hitelszerződés szerinti keretösszeg	Korábbi években felvett hitelösszeg	Korábbi években visszatörlesztett hitelösszeg	Folyó évben felvett vagy tervezett hitelösszeg	Fennálló hitelösszeg
Sorsz.		Hitelszerződés szerinti keretösszeg	Korábbi években felvett hitelösszeg	Korábbi években visszatörlesztett hitelösszeg	Folyó évben felvett vagy tervezett hitelösszeg	Fennálló hitelösszeg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Takarékbank Zrt. Pályázati önerő, felhalm.jell. Kiadások finanszírozása	80 000 000	54 634 231	5 000 000	25 365 769	75 000 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 800 000
2.	Összesen	80 000 000	54 634 231	5 000 000	25 365 769	75 000 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 800 000

Ssz.	Megnevezés	Azonos.	Teljes munkaidős
Ssz.	Megnevezés		Eredeti Ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	I
1.	*Állományi létszám*
2.	Önkormányzati feladatok		7,00	0,00	7,00	0,20	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
3.	Egészségügyi feladatok		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.	Önkormányzat összesen		12,00	0,00	12,00	0,20	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20
5.	Önkormányzati hivatal működése		33,00	2,00	35,00	0,30	35,30	0,00	35,30	0,00	35,30
6.	Étkeztetési feladatok		19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
7.	Polgármesteri Hivatal összesen		52,00	2,00	54,00	0,30	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30
8.	Károly Óvoda		32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
9.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
10.	Mindösszesen:		104,00	2,00	106,00	0,50	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50

*11.*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. (áthúzódó)*
12.	2019.03.01.-2020.02.29.		1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
13.	Önkormányzat összesen		1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
14.	2019.03.01.-2020.02.29.		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
15.	Károly Óvoda		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
16.	2019.03.01.-2020.02.29.		0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
17.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár		0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
18.	Áthúzódó hosszabbtávú közf. összesen:		3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30

*19.*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020.*
20.	Önkormányzat összesen		0,00	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60
21.	Károly Óvoda		0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
22.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár		0,00	2,50	2,50	1,10	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
23.	2020. évi Hosszabb időtart. közfogl. Összesen		0,00	12,40	12,40	1,10	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50

24.	Hosszabb időtartamú közfogl. Összesen		3,30	12,40	15,70	1,10	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80

*25.*	*Közfoglalk. Mintaprogram* *2019. (áthúzódó) 2020.02.29.*
26.	Közfogl.2019. (Start. Mg.áthúzódó)		2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
27.	Közfogl.2019. (Start. Szociális áthúzódó)		6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60
28.	Áthúzódó Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)		9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10

*29.*	*Közfoglalk. Mintaprogram* *(2020.03.01.-2021.02.28.)*
30.	Közfogl.mintaprogram szociális		0,00	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30
31.	Közfogl.mintaprogram mezőgazdasági		0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80
32.	2020. évi Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)		0,00	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10

33.	Közfogl. mintaprogram Összesen		9,10	40,10	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20

34.	Közfoglalkoztatás Összesen		12,40	52,50	64,90	1,10	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00

*35.*	*Nyári diákmunka*
36.	Önkormányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Károly Óvoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Nyári diákmunka összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka Összesen		12,40	52,50	64,90	1,10	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00

41.	Önkormányzat összesen		22,60	46,70	69,30	0,20	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50
42.	Polgármesteri Hivatal összesen		52,00	2,00	54,00	0,30	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30
43.	Károly Óvoda összesen		33,00	3,30	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30
44.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		8,80	2,50	11,30	1,10	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40
45.	FOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN:		116,40	54,50	170,90	1,60	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50

Ssz.	Jogszabályi hely		Megnevezés	Nyersanyag-norma	Rezsi	Intézményi Térítési díj kiszállítás nélkül	Térítési díj kiszállítás nélkül ÁFÁ-ja	Kiszállítás ktg-e	Kiszállítási ktg ÁFÁ-ja	Térítési díj kiszállítással	Térítési díj kiszállítással, ÁFÁ-val	Hatályba lépés dátuma
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	8/1998. (III.21.) önk. rendelet mellékletének	I.a pontja alapján	Károly Óvoda (tízórai)	84	-	84	23			84	107	2014.04.01
2.			Károly Óvoda (ebéd)	210	-	210	57			210	267	2014.04.01
3.			Károly Óvoda (uzsonna)	83	-	83	22			83	105	2014.04.01
4.			Károly Óvoda (tízórai-ebéd-uzsonna)	377	-	377	102			377	479	2014.04.01
5.		I.b pontja alapján	Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai)	75	-	75	20			75	95	2014.04.01
6.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (ebéd)	227	-	227	61			227	288	2014.04.01
7.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (uzsonna)	65	-	65	18			65	83	2014.04.01
8.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai-ebéd-uzsonna)	367	-	367	99			367	466	2014.04.01
9.		I.c pontja alapján	Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai)	78	-	78	21			78	99	2014.04.01
10.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (ebéd)	235	-	235	63			235	298	2014.04.01
11.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (uzsonna)	67	-	67	18			67	85	2014.04.01
12.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai-ebéd-uzsonna)	380	-	380	103			380	483	2014.04.01
13.		I.d pontja alapján	Károly Óvoda diétás gyermekétkezés (ebéd)	370	-	370	100			370	470	2020.04.01
14.			Károly Óvoda diétás gyermekétkezés (tízórai-ebéd-uzsonna)	500	-	500	135			500	635	2020.04.01
			Mindszenti Általános Iskola diétás gyermekétkezés (ebéd)	390	-	390	105			390	495	2020.04.01
			Mindszenti Általános Iskola diétás gyermekétkezés (tízórai-ebéd-uzsonna)	560	-	560	151			560	711	2020.04.01
15.		I.e pontja alapján	Minden intézmény munkahelyi étkezés (tízórai)	84	36	120	32	180	49	300	381	2017.09.01
16.			Minden intézmény vendég étkezés (tízórai)	84	36	120	32	180	49	300	381	2017.09.01
17.			Minden intézmény munkahelyi étkezés (ebéd)	281	358	639	173	180	49	819	1041	2017.09.01
18.			Minden intézmény vendég étkezés (ebéd)	281	358	639	173	180	49	819	1041	2017.09.01
19.		I.f pontja alapján	Tábori, napközis étkeztetés (tízórai)	78	11	89	24			89	113	2019.07.01
20.			Tábori, napközis étkeztetés (ebéd)	235	195	430	116			430	546	2019.07.01
21.			Tábori, napközis étkeztetés (uzsonna)	67	11	78	21			78	99	2019.07.01
22.			Tábori, napközis étkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna)	380	217	597	161			597	758	2019.07.01
23.	3/2015. (II.26.) önk. rend. 1. mell.	1.a; 2.a	Szociális étkeztetés I. Kategória (57 000 Ft jövedelem alatt)	281	24	305	82	50	14	355	451	2020.08.01
24.		1.b; 2.b	Szociális étkeztetés II. Kategória (57 001 – 71 250 Ft jövedelem között)	281	129	410	111	90	24	500	635	2020.08.01
25.		1.c; 2.c	Szociális étkeztetés III. Kategória (71 251 Ft jövedelem fölött)	281	234	515	139	135	36	650	825	2020.08.01
26.		3; 4	Diétás szociális étkeztetés (ebéd)	440	360	800	216	50	14	850	1080	2020.04.01

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2020. évi várható bevétel	2021. évi várható bevétel	2022. évi várható bevétel	2023. évi várható bevétel
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Közhatalmi bevételek és követelések
2	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	B311/3	ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
4.	B34	Vagyoni típusú adó	51 879 747	53 436 139	55 039 224	56 690 400
5.	B34/11	ebből: Építményadó	44 860 811	46 206 635	47 592 834	49 020 619
6.	B34/12	ebből: Telekadó	6 381 895	6 573 352	6 770 552	6 973 669
7.	B34/14	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	637 041	656 152	675 837	696 112
8.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	121 560 274	125 207 082	128 963 295	132 832 194
9.	B351/21	ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó	120 408 664	124 020 924	127 741 552	131 573 798
10.	B351/22	ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó	130 000	133 900	137 917	142 055
11.	B352/5	ebből: Magánpárlat utáni jövedéki adó	0	0	0	0
12.	B354/21	ebből: gépjárműadó	1 021 610	0	0	0
13.	B36	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	14 887 528	15 334 154	15 794 178	16 268 004
14.	B36/221	ebből: Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
15.	B36/112	ebből: Egyéb bevételek	27 241	28 058	28 900	29 767
16.	B36/262	ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet)	0	0	0	0
17.	B36/273	ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi)	0	0	0	0
18.	B36/274-276, 293	ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági.)	0	0	0	0
19.	B36/281	ebből: Késedelmi pótlék	2 666 014	2 745 994	2 828 374	2 913 225
20.	B36/282	ebből: Bírság	4 096 029	4 218 910	4 345 477	4 475 841
21.	B36/311	ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része)	5 000	5 150	5 305	5 464
22.	B36/293	ebből: Közterület rendbetétele	235 835	242 910	250 197	257 703
23.	B36/31	ebből: Talajterhelési díj	7 857 409	8 093 131	8 335 925	8 586 003
24.	Közhatalmi bevételek összesen:		188 327 549	193 977 375	199 796 697	205 790 598

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2020. évi várható kötelezettség	2021. évi várható kötelezettség	2022. évi várható kötelezettség	2023. évi várható kötelezettség
	A	B	C	D	E	F
1.	II. Közhatalmi kötelezettségek összesen:
2.		Jövedelemadók	0	0	0	0
3.		ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adó	1 685 067	1 735 619	1 080 116	1 112 520
5.		ebből: Építményadó	738 509	760 664	783 484	806 989
6.		ebből: Telekadó	666 954	686 963
7.		ebből: Magánszemélyek kommunális adója	279 604	287 992	296 632	305 531
8.		Termékek és szolgáltatások adói	23 511 903	24 217 260	25 678 247	26 448 595
9.		ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó	23 511 903	24 217 260	24 943 778	25 692 091
10.		ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
11.		ebből: Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	0	0	0	0
12.		Egyéb helyi közhatalmi bevételek	692 308	713 077	734 470	756 504
13.		ebből: Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
14.		ebből: Egyéb bevételek	11 600	11 948	12 306	12 676
15.		ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet)	0	0	0	0
16.		ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi)	0	0	0	0
17.		ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági)	0	0	0	0
18.		ebből: Késedelmi pótlék	136 742	140 844	145 070	149 422
19.		ebből: Bírság	171 859	177 015	182 325	187 795
20.		ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része)	0	0	0	0
21.		ebből: Talajterhelési díj	372 107	383 270	394 768	406 611
22.		Államigazgatási illeték	0	0	0	0
23.	Közhatalmi kötelezettségek összesen:		25 889 278	26 665 956	27 492 833	28 317 618

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú bevételek és kiadások
2.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	654 813 439	674 457 842	694 691 577	715 532 324
3.	B11	ebből: Működési támogatások	512 094 416	527 457 248	543 280 965	559 579 394
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	142 719 023	147 000 594	151 410 612	155 952 930
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	270 938 427	279 066 580	287 438 577	296 061 734
6.	B4	Működési bevételek	124 053 018	127 774 609	131 607 847	135 556 082
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 426 839	6 619 644	6 818 233	7 022 780
8.	B8111/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
9.	B8131/1	Működési maradvány	55 361 047	57 021 878	58 732 534	60 494 510
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	411 289 945	423 628 643	436 337 502	449 427 627
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
13.	Működési célú bevételek összesen		1 607 942 018	1 656 180 281	1 705 865 686	1 757 041 656
14.	K1	Személyi juttatások	459 918 724	473 716 286	487 927 775	502 565 608
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	78 299 580	80 648 567	83 068 024	85 560 065
16.	K3	Dologi kiadások	337 408 873	347 531 139	357 957 073	368 695 785
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	19 724 718	20 316 460	20 925 954	21 553 733
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	256 240 875	263 928 101	271 845 944	280 001 322
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	69 351 332	71 431 872	73 574 828	75 782 073
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	46 628 080	48 026 922	49 467 730	50 951 762
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	109 581 966	112 869 425	116 255 508	119 743 173
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	30 679 497	31 599 882	32 547 878	33 524 314
23.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
24.	K914	Áh-on belüli megel. visszafiz.	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	411 289 945	423 628 643	436 337 502	449 427 628
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 607 942 018	1 656 180 279	1 705 865 686	1 757 041 656
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	13 390 989	13 792 719	14 206 501	14 632 696
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	1 288 858 183	1 327 523 928	1 367 349 646	1 408 370 135
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	1 072 407	1 104 579	1 137 716	1 171 847
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	1 287 785 776	901 450 043	928 493 544	956 348 350
33.	B5	Felhalmozási bevételek	47 175 251	48 590 509	50 048 224	51 549 671
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 405 453	4 537 617	4 673 746	4 813 958
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	25 365 769	0	0	0
36.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	161 927 254	176 500 707	181 795 728	187 249 600
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	2 843 718	2 929 030	3 016 901	3 107 408
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-82 610 878	-83 436 987	-85 940 097	-88 518 300
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	43 781 379	45 094 820	46 447 665	47 841 095
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 505 137 118	1 535 532 343	1 581 598 315	1 629 046 265
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 406 687 921	1 437 867 789	1 481 003 823	1 525 433 938
43.	K7	Felújítások	59 905 479	58 097 312	59 840 231	61 635 438
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 575 100	2 652 353	2 731 924
45.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	10 700 000	11 021 000	11 351 633	11 692 181
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	2 843 718	2 796 142	2 880 025	2 966 426
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 505 137 118	1 535 532 343	1 581 598 315	1 629 046 265

48.	Önkormányzat bevételei összesen:		3 113 079 136	3 191 712 624	3 287 464 001	3 386 087 921
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		3 113 079 136	3 191 712 624	3 287 464 001	3 386 087 921
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		0	0	0	0

	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	K1	Személyi juttatások	38 326 560	38 326 560	38 326 560	38 326 560	38 326 560	36 793 498	32 194 311	32 194 311	34 493 904	36 793 498	39 093 092	56 723 310	459 918 724
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 524 965	6 524 965	6 524 965	6 524 965	6 524 965	6 263 966	5 480 971	5 480 971	5 872 469	6 263 966	6 655 464	9 656 948	78 299 580
3	K3	Dologi kiadások	33 740 887	32 053 843	28 679 754	27 667 528	26 992 710	26 992 710	23 618 621	23 618 621	25 305 665	26 992 710	28 679 754	33 066 070	337 408 873
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 972 472	1 873 848	1 676 601	1 617 427	1 577 977	1 577 977	1 380 730	1 380 730	1 479 354	1 577 977	1 676 601	1 933 024	19 724 718
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 812 790	15 264 880	14 862 574	13 840 314	14 314 664	14 314 664	13 218 845	13 218 845	13 766 754	60 942 744	45 542 071	21 141 730	256 240 875
6	K502	ebből: Elvonások és befizetések	4 854 593	4 854 593	5 548 107	4 854 593	5 548 107	5 548 107	5 548 107	5 548 107	5 548 107	5 548 107	5 548 107	10 402 697	69 351 332
7	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 628 080	0	0	46 628 080
8	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	10 958 197	10 410 287	9 314 467	8 985 721	8 766 557	8 766 557	7 670 738	7 670 738	8 218 647	8 766 557	9 314 467	10 739 033	109 581 966
9	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 679 497	0	30 679 497
10	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
11	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 406 688	2 813 376	7 033 440	115 348 410	112 535 034	112 535 034	98 468 154	98 468 154	105 501 594	112 535 034	119 568 473	520 474 530	1 406 687 921
12	K7	Felújítások	59 905	119 811	299 527	4 912 249	4 792 438	4 792 438	4 193 384	4 193 384	4 492 911	4 792 438	5 091 966	22 165 028	59 905 479
13	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	2 000 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	187 500	2 500 000
14	K9	Finanszírozási kiadások	54 570 442	34 511 139	37 186 139	34 511 139	51 177 806	37 186 139	34 511 139	34 511 139	37 186 139	42 844 472	34 511 139	37 186 144	469 892 966
15	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök törleszt.	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	10 700 000
16	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	16 666 667	0	0	0	0	8 333 333	0	0	25 000 000
17	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	20 059 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 059 303
18	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 977	236 980	2 843 718
19	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 162	34 274 164	411 289 945
20	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Halmozó-dással	Működési kiadások összesen	150 711 139	128 318 258	124 344 616	122 250 956	138 677 705	120 216 983	110 167 640	110 167 640	115 192 308	175 178 390	155 921 144	156 795 239	1 607 942 018
22	Halmozó-dással	Felhalmozási kiadások összesen	1 703 559	3 170 164	10 244 944	120 497 636	117 564 449	122 239 449	102 961 015	102 961 015	112 968 982	117 626 949	147 459 916	545 739 040	1 505 137 118
23	Halmozó-dás nélkül	Működési kiadások összesen	116 436 977	94 044 096	90 070 454	87 976 794	104 403 543	85 942 815	75 893 478	75 893 478	80 918 146	140 904 228	121 646 982	122 521 082	1 196 652 073
24	Halmozó-dás nélkül	Felhalmozási kiadások összesen	1 466 593	2 933 187	10 007 967	120 260 659	117 327 472	122 002 472	102 724 038	102 724 038	112 732 005	117 389 972	147 222 939	545 502 058	1 502 293 400
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		152 414 698	131 488 422	134 589 560	242 748 592	256 242 154	242 456 432	213 128 655	213 128 655	228 161 290	292 805 339	303 381 060	702 534 279	3 113 079 136
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		117 903 570	96 977 283	100 078 421	208 237 453	221 731 015	207 945 287	178 617 516	178 617 516	193 650 151	258 294 200	268 869 921	668 023 140	2 698 945 473
27	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 787	54 567 782	654 813 439
28	B11	ebből: Működési támogatások	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 531	512 094 416
29	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	13 390 989	0	0	0	0	0	13 390 989
30	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 252	11 893 251	142 719 023
31	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	1 072 407	0	515 114 310	0	643 892 888	107 315 481	21 463 097	1 288 858 183
32	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	1 072 407	0	0	0	0	0	0	1 072 407
33	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	515 114 310	0	643 892 888	107 315 481	21 463 097	1 287 785 776
34	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	13 546 921	24 384 458	75 862 760	26 551 966	4 876 892	4 064 076	2 709 384	2 167 507	2 167 507	13 546 921	16 256 306	84 803 729	270 938 427
35	B4	Működési bevételek	11 164 772	11 164 772	11 164 772	11 164 772	11 164 772	7 443 181	7 443 181	7 443 181	11 164 772	11 164 772	11 164 772	12 405 299	124 053 018
36	B4	Felhalm.célú ÁFA visszatér. + Lakbér átcsop.	3 940 324	0	0	0	5 253 765	0	0	0	21 890 690	0	0	12 696 600	43 781 379
37	B5	Felhalmozási bevételek	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 271	3 931 270	47 175 251
38	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 570	535 569	6 426 839
39	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 121	367 122	4 405 453
40	B8	Finanszírozási bevételek	34 053 896	40 832 030	117 611 919	64 325 297	30 336 888	61 573 052	36 114 936	3 313 070	3 313 070	20 706 683	24 848 020	264 818 175	701 847 036
41	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	8 455 256	0	0	0	0	0	0	0	16 910 513	25 365 769
42	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	11 250 000	0	13 750 000	0	0	0	0	0	25 000 000
43	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	55 361 047	0	0	0	0	0	0	55 361 047
44	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	13 347 213	3 560 000	1 654 493	15 284 942	11 632 482	0	18 223 600	0	0	0	0	98 224 524	161 927 254
45	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés												20 059 303	20 059 303
46	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	20 564 497	37 016 095	115 161 185	40 306 415	7 403 219	6 169 349	4 112 899	3 290 320	3 290 320	20 564 497	24 677 397	128 733 752	411 289 945
47	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	142 186	255 935	796 241	278 684	51 187	42 656	28 437	22 750	22 750	142 186	170 623	890 083	2 843 718
48	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése						20 000 000						20 000 000	40 000 000
49	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-413 054	-743 498	-2 313 105	-8 095 866	-14 869 958	-12 391 632	-8 261 088	-6 608 870	-9 913 305	-12 391 632	-4 956 653	-1 652 217	-82 610 878
50	Halmozó-dással	Működési bevételek összesen	100 379 547	127 668 682	257 292 074	133 126 510	89 798 240	148 141 010	83 118 821	68 004 365	71 725 956	100 379 547	107 201 832	321 105 434	1 607 942 018
51	Halmozó-dással	Felhalmozási bevételek összesen	21 315 061	7 370 829	4 436 021	20 221 408	6 365 868	-6 978 177	27 680 330	512 826 582	16 298 527	635 941 834	106 827 843	152 830 992	1 505 137 118
52	Halmozó-dás nélkül	Működési bevételek összesen	79 815 050	90 652 587	142 130 889	92 820 095	82 395 021	141 971 661	79 005 922	64 714 045	68 435 636	79 815 050	82 524 435	192 371 682	1 196 652 073
53	Halmozó-dás nélkül	Felhalmozási bevételek összesen	21 172 875	7 114 894	3 639 780	19 942 724	6 314 681	-7 020 833	27 651 893	512 803 832	16 275 777	635 799 648	106 657 220	151 940 909	1 502 293 400
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		121 694 608	135 039 511	261 728 095	153 347 918	96 164 108	141 162 833	110 799 151	580 830 947	88 024 483	736 321 381	214 029 675	473 936 426	3 113 079 136
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		100 987 925	97 767 481	145 770 669	112 762 819	88 709 702	134 950 828	106 657 815	577 517 877	84 711 413	715 614 698	189 181 655	344 312 591	2 698 945 473

Sorsz	Állapot	Részr.	Megnevezés megvalósítási időszak/támogatási intenzitás	Bevétel						Kiadás
				Finanszírozás típusa					Összesen	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Önerő	Visszafizetés	Túlköltés	Kiadás Összesen
				EU támogatás	EU többletforrás/visszavonás	Önerő	Egyéb támogatás	Hitel	Összesen	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Önerő	Visszafizetés	Túlköltés	Kiadás Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Támogató Okirat	16700/56700	KEHOP-2.1.2-15 Ivóvízminőség-javító program	515 677 226			71 197 373		586 874 599	586 874 599					586 874 599
2.	100%	16305/56305	TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	100 000 000	14 834 048				114 834 048	114 834 048					114 834 048
3	Előleg	16303/56303	TOP-1.1.1-15 Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése (Ipari park)	80 000 000					80 000 000	79 946 519			53 481		80 000 000
4.	Előleg	16302/56302	TOP-2.1.1-15 Mindszent piacterének és kerékpáros közlkedés infrastruktúrájának felújítása (Barnamezős)	150 037 480					150 037 480	150 037 480					150 037 480
5.	Előleg	16300/56300	TOP-5.2.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Szoft)	39 972 104					39 972 104	39 972 104					39 972 104
6.	100%	16304/56304	TOP-4.3.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Infra)	50 018 729					50 018 729	49 880 286			138 443		50 018 729
7.	Előleg	16307/56307	TOP-1.2.1-16 A Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése	100 000 000	-12 783 598				87 216 402	100 000 000				12 783 598	112 783 598
8.	Előleg részben	16306/56306	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (Mártély)	21 743 975					21 743 975	21 743 975					21 743 975
9.	Előleg	16401/56401	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében	11 282 664					11 282 664	11 282 664					11 282 664
10.	Előleg	16400/56400	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben /Gyermekeink a jövő/ humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében	20 180 048					20 180 048	20 180 048					20 180 048
11.	Támogató Okirat	16603/56603	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantatásához szüséges erő- és munkagépek beszerzése	49 633 538		6 745 899			56 379 437	49 633 538		6 745 899			56 379 437
12.	Támogató Okirat	16601/56601	VP6-19.2.1-84-2-17 A lakosság életminőségének és egészségi állapotásnak javítása	8 419 506					8 419 506	8 419 516				410 493	8 830 009
13.	Támogató Okirat	16604/56604	VP6-19.2.1.-84-4-17 Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros útvonal kialakítása	672 384		450 590			1 122 974	672 384		450 590			1 122 974
14.	Támogató Okirat	16605/56605	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések	3 859 178		1 048 822			4 908 000	3 859 178		1 048 822			4 908 000
15.	Támogató Okirat		TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	749 990 357					749 990 357	749 990 357					749 990 357
	ÖSSZESEN			1 901 487 189	2 050 450	8 245 311	71 197 373	0	1 982 980 323	1 987 326 696	0	8 245 311	191 924	13 194 091	2 008 958 022

Ssz.	Rovat	Jogcím/határozat száma	Kedvezményezett	Tipus, egyéb megjelölés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Közvetett támogatások
2.		Ingyenes bérlet (használat)	Vállalkozó háziorvosok	Egészségház
3.			Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Tűzoltószertár
4.			Rendőrség	Köztársaság tér 16.
5.			HTKT helyiség használat	Köztársaság tér 16.
6.			Falugazdász	Köztársaság tér 16.
7.			Mindszenti Sport Club Sportegyesület	Sportpálya
8.			Alkotó Kör	Horváth Gy. u. 17.
9.			Kormányablak	Köztársaság tér 5. földszinti irodák
10.			OTP Bank	Köztársaság tér 5. bankautomata helyisége
11.			Mindszenti Városgazda Kft.	Gimnázium - Szolgálati lakás (iroda)
12.				Piac területe
13.				Achim A. u. telephely
14.				Állati hulladéklerakó telep
15.				Körösi Csoma Sándor u. 2. (gazdasági udvar)
16.			Mindszenti ISB Építőanyag-gyártó Szociális Szövetkezet	Zártkert 5450 hrsz.-ú ingatlan
17.			Hevesi István gazdálkodó	Mindszent, 0201/40, 0226/1, 0204. hrsz-ú csatorna
18.			Bánfi János gazdálkodó	Mindszent 0199/5, 0235/2, 0382, 0435. hrsz-ú csatorna
19.			Ménesi Sándor gazdálkodó	Mindszent 0201/40, 0226/1, 0268,0224,0272. hrsz-ú csatorna
20.		Bérleti díj csökkentés	Mio Conto	Elege u. 72-76.
21.	Közvetlen támogatások
22.	K3	Adókedvezmények, adóelengedések	Adóelengedés		adóhatározatok alapján
23.			Részletfizetés
24.			Fizetési halasztás
25.		Adókedvezmények, adóelengedések összesen						0	0	0	0	0	0
26.	K48/23	Szociális rendelet szerinti támogatások	Köztemetés		600 000	0	600 000		600 000		600 000	-101 183	498 817
27.	K48/241-242		Rendkívüli települési támogatás		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-2 040	1 497 960
28.	K48/243		Iskoláztatási támogatás		500 000	0	500 000		500 000		500 000	-180 000	320 000
29.	K48/244		Óvodáztatási támogatás		200 000	0	200 000		200 000		200 000	-100 000	100 000
30.	K48/246		Babautalvány		600 000	0	600 000		600 000		600 000	-20 000	580 000
31.	K48/2621		Gyógyszertámogatás		1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	285 155	1 485 155	331 010	1 816 165
32.	K48/263		Karácsonyi ajándékcsomag		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	37 290	1 037 290
33.	K48/264		Egyéb szociális támogatások		964 718	0	964 718	1 200 000	2 164 718	-495 155	1 669 563	4 017 395	5 686 958
34.	K48/292		Lakhatási kiadásokhoz kapcs. Telep. Támog. (helyi LFT)		9 000 000	0	9 000 000		9 000 000		9 000 000	-2 792 101	6 207 899
35.	K48/295		Arany János Tehetséggondozó program		0	0	0	50 000	50 000	50 000	100 000		100 000
36.	K48/391		Tüzelőtámogatás		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	230 000	1 230 000
37.	K48/292		Jótékonysági melegétel-osztás		100 000	0	100 000		100 000		100 000	289 629	389 629
38.	K48/293		Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás		1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0		0		0
39.	K48/391		Szennyvízbekötés támogatása				0	100 000	100 000	160 000	260 000		260 000
40.	K46/292-K87/32		Lakáskorszerűsítési támogatás	Felhalmozási támog.	4 000 000	0	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-1 500 000	2 500 000
41.	K506/7		HTKT Kistérs. Társ. Műk. Célú támog. Megállapodás alapján		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000	17 887 423	37 887 423
42.		Szociális rendelet szerinti támogatások összesen			41 864 718	0	41 864 718	150 000	42 014 718	0	42 014 718	18 097 423	60 112 141
43.	K506/6	Projektek saját önereje Kt. határozatok alapján	kompok révek fenntartása, fejlesztése pályázat 2019/2020 önerő				0	1 284 478	1 284 478		1 284 478	0	1 284 478
44.			kompok révek fenntartása, fejlesztése pályázat 2020/2021 önerő		500 000	-500 000	0	238 343	238 343		238 343	29 759	268 102
45.			Közművelődési érdekeltségnövel támogatás önerő		650 000	-650 000	0		0		0		0
46.			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önerő (Óvoda épület felújítása)		1 578 947	-1 578 947	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0		0
47.			Konyhafejlesztési pályázat önerő (Móricz óvoda konyha felújítás)					499 683	499 683		499 683		499 683
48.	K512/221	5/2020. (I.20.) Kt. sz. határozat szerint	Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.	Feladatalapú támogatás	106 781 966	0	106 781 966		106 781 966		106 781 966		106 781 966
50.	K512/41-42	8/2020. (I.20.) Kt. számú határozat szerint	Civil szervezetek-Civil Alap		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
51.			Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100 000	0	100 000		100 000		100 000		100 000
52.			Mindszenti Polgárőr Egyesület		50 000	0	50 000		50 000		50 000		50 000
53.			Nyári táborok támogatása		150 000	0	150 000	0	150 000		150 000		150 000
54.		Költségvetési rendelet szerinti működési támogatások összesen			112 310 913	-2 728 947	109 581 966	3 583 230	113 165 196	-1 560 726	111 604 470	29 759	111 634 229

55.	Közvetlen támogatások összesen				154 175 631	-2 728 947	151 446 684	3 733 230	155 179 914	-1 560 726	153 619 188	18 127 182	171 746 370

56.	Pénzbeli támogatások összesen				154 175 631	-2 728 947	151 446 684	3 733 230	155 179 914	-1 560 726	153 619 188	18 127 182	171 746 370

Nemzeti Jogszabálytár

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról