Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.15.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 519 239 E Ft. Ebből:)

„aa) személyi juttatások 220 656 E Ft,”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 519 239 E Ft. Ebből:)

„ac) dologi jellegű kiadások 215 111 E Ft,”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi bevételei jogcímenként
												adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24	2023.11.29	2024.01.24
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	38 133	38 133	38 133	38 133	38 133	39 133	39 133	40 183
			2	Sajátos bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
				- helyi adók	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816	250 216	265 966
			2	Fejlesztési célú támogatás	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919	11 519	11 749
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093	0	0
				ÖSSZESEN:	250 803	253 189	265 458	260 733	263 828	263 828	261 735	277 715

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893	54 375	49 876
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893	54 375	49 876

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	352 727	352 727	352 727	363 670	363 705	363 705	363 705	363 705
				- fejlesztési	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
				- működési	107 236	107 236	107 236	118 179	118 214	118 214	118 214	118 214

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481
				- működési	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484	207 584	209 417

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633	714 522	728 656
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	265 293	265 979	275 519	275 519	278 869	282 881	284 381	285 221
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455	-218 455	-220 898

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059	780 448	792 979

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0	0	0

”

2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása
		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím megnevezése	Állami	Bérintézkedések	Összesen
		támogatás	támogatása
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 440 140	2 089 920	36 530 060
2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 257 200		5 257 200
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	18 364 000		18 364 000
4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 185 335		4 185 335
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550
8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		74 459 236	2 089 920	76 549 156
9.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	54 866 550	9 202 882	64 069 432
10.	Óvodaműködtetési támogatás	11 421 000	534 100	11 955 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		66 287 550	9 736 982	76 024 532
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	40 708 204	1 480 776	42 188 980
12.	R ászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	94 620		94 620
Gyermekétkeztetési támogatás		40 802 824	1 480 776	42 283 600
13.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 865 000		11 865 000
14.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	799 060	5 928 000
15.	Szociális étkeztetés	4 428 600	348 000	4 776 600
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 631 010	972 000	8 603 010
17.	Házi segítségnyújtás	3 755 040	590 960	4 346 000
18.	Bölcsődei bértámogatás	13 632 500	2 058 000	15 690 500
19.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 618 400		6 618 400
20.	ágazati bérpótlék támogatás	4 941 732		4 941 732
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		58 001 222	4 768 020	62 769 242
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 855 073	987 000	6 842 073
	ÖSSZESEN	245 405 905	19 062 698	264 468 603

”

3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Működésre átvett pénzeszközök
	2023. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés



1.	Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz:	4 800
	- Védőnői ellátás:	4 800


2.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:	25 402

3.	Egyéb átvett pénzeszköz	2 500
	- ebből Európai Uniós támogatás

4.	Támogatás központi költségvetésből	17 174


	ÖSSZESEN	49 876

”

4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek
	2023. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés





1.	*Kommunális adó*	*8 000*

2.	*Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások*	*11 749*

3.	*Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás)*	*8 500*

4.	*Pénzmaradvány*	*245 491*


	ÖSSZESEN	273 740

”

5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
													adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2023. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		R ovat száma	Eredeti ei.	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24	2023.11.29	2024.01.24	2024.02.09
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	24 330	24 330	25 380	25 380
			2	Sajátos bevételek		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
				- Helyi adók	B351	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816	250 216	265 966	265 966
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 459	74 459	76 549	76 549	76 549	76 549	76 549	76 549	76 549
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	64 732	64 732	72 853	72 853	67 293	65 442	64 842	67 812	67 812
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	51 700	51 700	51 785	51 785	57 879	57 879	57 879	62 770	62 770
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 303	42 303	43 752	43 752	44 104	44 104	44 104	42 283	42 283
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	5 855	5 855	6 842	6 842	6 842	6 842	6 842	6 842	6 842
				- 2024. évi megelőlegezés	B814								9 710	9 710
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116, B115	8 500	27 112	27 112	28 159	29 957	29 957	45 439	40 940	40 940
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	105 236	105 236	105 236	114 911	114 911	114 911	114 911	114 911	114 911
			8	Lejárt betét		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915	467 958	467 107	479 896	492 197	492 197

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B2	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919	11 519	11 749	11 749
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532	5 532	7 383	7 983	8 213	8 213
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		262 753	263 439	268 209	268 209	271 059	272 910	273 510	273 740	273 740

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		694 860	715 858	728 127	734 124	739 017	740 017	753 406	765 937	765 937

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	703	717	717	717	717	717
			7	Intézményfinanszírozás	B816	63 206	63 258	65 348	66 345	66 331	66 331	66 031	66 031	66 031
				ÖSSZESEN		63 206	63 258	65 348	67 048	67 048	67 048	66 748	66 748	66 748

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254	254	254	554	554	554

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	5 600	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936
			5	Működési célú maradvány	B813	2 000	2 000	2 000	2 457	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478
			7	Intézményfinanszírozás	B816	50 244	50 244	50 244	50 244	50 223	50 223	50 223	50 666	50 666
				ÖSSZESEN		72 647	75 983	75 983	76 440	76 440	76 440	76 440	76 883	76 883

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710	77 710	77 710	77 710	78 153	78 153

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	108	108	108	108	108	108
			7	Intézményfinanszírozás	B816	89 182	89 182	94 591	94 591	94 091	91 930	91 330	92 720	92 720
				ÖSSZESEN		89 182	89 182	94 591	94 699	94 199	92 038	91 438	92 828	92 828

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 016	1 016	5 786	5 786	6 286	8 447	9 047	9 657	9 657

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 198	90 198	100 377	100 485	100 485	100 485	100 485	102 485	102 485

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	38 133	38 133	38 133	38 133	38 133	39 133	39 133	40 183	40 183
			2	Sajátos bevételek	B3	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
			3	Támogatások	B111-B114	239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816	250 216	265 966	265 966
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893	54 375	49 876	49 876
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	107 236	107 236	107 236	118 179	118 214	118 214	118 214	118 214	118 214
			7	Intézményfinanszírozás	B816	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484	207 584	209 417	209 417
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633	714 522	728 656	728 656

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919	11 519	11 749	11 749
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532	5 532	7 383	7 983	8 213	8 213
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481	11 481
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		265 293	265 979	275 519	275 519	278 869	282 881	284 381	285 221	285 221

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455	-218 455	-220 898	-220 898
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059	780 448	792 979	792 979

”

6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
														adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	R ovat	2023. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24	2023.11.29	2024.01.24	2024.02.09

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	16 660	16 660	16 660	16 660	16 660	16 660	16 960	16 960	17 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 216	2 216	2 216
			3		Dologi kiadások	K3	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 897
					ÖSSZESEN:		22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	23 113	23 113	23 113

		2		Fejlesztések
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	135	135	135	135	135	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635	635	635	635	635

					*Költségvetés kiadásai*		23 398	23 398	23 398	23 398	23 398	23 398	23 748	23 748	23 748

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279	279	279	279	279	279
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279	279	279	279	279	279

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	343	343	343	343	343	343	343	343	343
			3		Dologi kiadások	K3	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580	23 580	33 290	33 290
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	26 573	36 283	36 283

		2		Fejlesztési kiadások
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			2		Fejlesztések áfája	K67	1 956	1 956	1 956	1 956	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			8		Porta vételár visszautalás	K89		9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362	2 362	8 720	8 720
			17		Felhalmozási pénzeszközátadás	K84								2 449	2 449
					ÖSSZESEN:		9 201	18 621	18 621	18 621	21 621	21 621	21 621	30 428	30 428

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	169 120	169 120
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71,73		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	47 379	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189
					ÖSSZESEN:		222 857	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	220 309	220 309

					*Költségvetés kiadásai*		246 631	259 861	259 861	259 861	262 861	262 861	274 861	287 020	287 020

	4				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300	12 300	12 300	12 300
			3		Dologi kiadások	K3	100	100	100	100	100	250	250	250	250
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 400	3 400	3 400	3 400	35 785	34 835	34 835	34 835	34 835
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484	207 584	209 417	209 417
					ÖSSZESEN:		216 132	217 684	225 183	226 180	258 030	255 869	254 969	256 802	256 802

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481	11 481
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481	11 481

					*Költségvetés kiadásai*		218 672	220 224	232 493	233 490	265 840	265 840	265 840	268 283	268 283

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 700	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	306	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
			3		Dologi kiadások	K3	191	1 591	1 591	1 591	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
					ÖSSZESEN:		5 197	23 957	23 957	23 957	24 107	24 107	24 107	24 107	24 107

		2		Fejlesztési kiadások
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540	390	390	390	390	390
			2		Fejlesztések áfája	K67		146	146	146	146	146	146	146	146
					ÖSSZESEN:			686	686	686	536	536	536	536	536

					*Költségvetés kiadásai*			24 643	24 643	24 643	24 643	24 643	24 643	24 643	24 643

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	5 299	5 738	5 738	5 738
					ÖSSZESEN:		4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	5 299	5 738	5 738	5 738

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279	279	279	279	324	324
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279	279	279	279	324	324

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 911	1 911	1 911	1 911	1 931	1 981	1 981	1 981	1 981
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	450	450	450	450	430	300	300	300	300
			3		Dologi kiadások	K3	152	152	152	152	152	232	232	232	232
			5		Átadott pénzeszköz	K5
					ÖSSZESEN:		2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	18 796	18 796	18 796	20 796	20 796	20 796	20 796	20 796	20 796
					ÖSSZESEN:		18 796	18 796	18 796	20 796	20 796	20 796	20 796	20 796	20 796

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
			3		Dologi kiadások	K3	2 921	2 921	2 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921
					ÖSSZESEN:		11 679	11 679	11 679	12 679	12 679	12 679	12 679	12 679	12 679

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 336	2 636	3 016	3 016
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	2 536	2 836	3 216	3 216

		2		Fejlesztési kiadások
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	5 816	5 816	5 816	5 816	5 316	5 006	4 706	1 877	1 877
					ÖSSZESEN:		15 236	5 816	5 816	5 816	5 316	5 006	4 706	1 877	1 877

		2		Felújítások
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		Fejlesztések áfája	K74	810	0	0	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		3 810	0	0	0	0	0	0	0	0

					*Költségvetés kiadásai*		23 072	9 842	9 842	9 842	9 342	7 542	7 542	5 093	5 093

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 650	4 650	4 650	4 650	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	630	630	630	630	770	770	770	770	770
			3		Dologi kiadások	K3	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
					ÖSSZESEN:		9 013	9 013	9 013	9 013	10 253	10 253	10 253	10 253	10 253

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		9 267	9 267	9 267	9 267	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	585	585	585	585	585	585	585	585	585
			3		Dologi kiadások	K3	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685
					ÖSSZESEN:		11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					ÖSSZESEN:		136	136	136	136	136	136	136	136	136

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	826	826	826	826	826	826	1 126	1 126	1 126
					ÖSSZESEN:		826	826	826	826	826	826	1 126	1 126	1 126

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	530	530	530	530	530	530	530	530	530
			3		Dologi kiadások	K3	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 706	7 006	7 339	7 339
					ÖSSZESEN:		7 236	7 236	7 236	7 236	7 236	8 936	9 236	9 569	9 569

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			5		Átadott pénzeszköz	K5	32 350	32 350	32 350	32 350	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		32 350	32 350	32 350	32 350	0	0	0	0	0

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	55 395	55 395	55 395	57 395	57 395	57 395	57 395	57 395	57 395
					ÖSSZESEN:		55 395	55 395	55 395	57 395	57 395	57 395	57 395	57 395	57 395

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
					ÖSSZESEN:		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
					ÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	495	495	495	495	495	495	495	495	495
					ÖSSZESEN:		495	495	495	495	495	495	495	495	495

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	0	0	0	0	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	500	500	500	500	500	500	600	600	600
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450	450	450	455	455	455
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 745	2 745	2 745
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	300	300	300	300	300	300	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		7 350	7 350	7 350	7 350	8 503	8 503	8 503	8 503	8 503

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
					ÖSSZESEN:		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Hiteltörlesztés	K91	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:		8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220

					*Költségvetés kiadásai*		9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	44 641	60 941	60 941	60 941	62 061	62 111	62 411	62 411	62 451
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 034	7 094	7 094	7 094	7 214	7 084	7 134	7 134	7 134
			3		Dologi kiadások	K3	122 600	124 000	124 000	129 000	130 303	133 643	146 982	157 450	157 410
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz	K5	36 850	36 850	36 850	36 850	36 885	35 935	35 935	35 935	35 935
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484	207 584	209 417	209 417
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200	200	200	200
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300	12 300	12 300	12 300
					ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915	467 958	467 107	479 896	492 197	492 197

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 145	2 291	2 291	2 291	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	6 516	6 516	6 516	6 516	6 016	5 706	5 406	2 577	2 577
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481	11 481
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	540	540	540	390	390	390	390	390
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362	2 362	8 720	8 720
			17		Felhalmozási pénzeszközátadás									2 449	2 449
					ÖSSZESEN:		36 086	36 772	41 542	41 542	44 392	46 243	46 843	53 431	53 431

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	169 120	169 120
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	220 309	220 309

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		694 860	715 858	728 127	734 124	739 017	740 017	753 406	765 937	765 937

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	48 300	48 300	50 200	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 247	8 247	8 247
					ÖSSZESEN:		63 206	63 206	65 296	66 996	66 996	66 996	66 696	66 696	66 696

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	440	440	440
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54	114	114	114
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	554	554	554

					*Költségvetés kiadásai*		63 460	63 460	63 460	63 460	63 460	63 460	67 250	67 250	67 250

	37				*Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52	52	52	52	52	52
					ÖSSZESEN:			52	52	52	52	52	52	52	52

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	48 300	48 300	50 200	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 247	8 247	8 247
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52	52	52	52	52	52
					ÖSSZESEN:		63 206	63 258	65 348	67 048	67 048	67 048	66 748	66 748	66 748

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	440	440	440
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54	114	114	114
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	554	554	554

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	26				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	838	838	838	838	838	838	838	838	838
			3		Dologi kiadások	K3	1 909	1 909	1 909	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366
					ÖSSZESEN:		9 147	9 147	9 147	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604

	27				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
			3		Dologi kiadások	K3	508	508	508	508	508	508	508	508	508
					ÖSSZESEN:		10 468	10 468	10 468	10 468	10 468	10 468	10 468	10 468	10 468

	28				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	550	550	550	550	550	550	550	550	550
			3		Dologi kiadások	K3	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	19 778	19 778
					ÖSSZESEN:		27 328	27 328	27 328	27 328	27 328	27 328	27 328	24 328	24 328

	29				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
			3		Dologi kiadások	K3	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483
					ÖSSZESEN:		15 503	15 503	15 503	15 503	15 503	15 503	15 503	15 503	15 503

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

					Költségvetés kiadásai		16 773	16 773	16 773	16 773	16 773	16 773	16 773	16 773	16 773

	30				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 950	6 393	6 393
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	767	767	767	767	767	767	767	767	767
			3		Dologi kiadások	K3	874	874	874	874	874	874	824	3 824	3 824
					ÖSSZESEN:		7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	10 984	10 984

	31				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
					ÖSSZESEN:		1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484

	32				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 050	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	76	280	280	280	280	280	280	280	280
			3		Dologi kiadás	K3	50	50	50	50	50	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 176	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	35 850	38 982	38 982	38 982	38 982	38 982	39 032	39 475	39 475
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 711	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915
			3		Dologi kiadások	K3	32 086	32 086	32 086	32 543	32 543	32 543	32 493	32 493	32 493
					ÖSSZESEN:		72 647	75 983	75 983	76 440	76 440	76 440	76 440	76 883	76 883

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710	77 710	77 710	77 710	78 153	78 153

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	33				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 730	47 730	47 730	47 730
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327
			3		Dologi kiadások	K3	481	481	481	481	481	481	481	481	481
					ÖSSZESEN:		54 708	54 708	54 708	54 708	54 708	54 538	54 538	54 538	54 538

	34				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 850	3 850	3 850	3 850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	481	481	481	481	481	501	501	501	501
			3		Dologi kiadások	K3	6 439	6 439	9 790	9 898	9 898	8 447	7 847	9 617	9 617
					ÖSSZESEN:		10 620	10 620	13 971	14 079	14 079	12 798	12 198	13 968	13 968

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	162	162	432	432	332	582	742	772	772
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	450	450	1 450	1 450	50	1 851	2 721	2 921	2 921
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		762	762	2 032	2 032	2 032	3 883	4 613	4 843	4 843

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180	3 050	3 050	3 050
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300	320	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:				3 500	3 500	3 500	3 500	3 370	3 370	3 370

					Költségvetés kiadásai		11 382	11 382	19 503	19 611	19 611	20 181	20 181	22 181	22 181

	35				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	800	800	800	800	800	800	800	800	800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	104	104	104	104	104	104	104	104	104
			3		Dologi kiadások	K3	500	500	500	500	500	100	100	100	100
					ÖSSZESEN:		1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 004	1 004	1 004	1 004

	36				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
			3		Dologi kiadások	K3	5 895	5 895	7 953	7 953	7 453	7 143	7 143	6 763	6 763
					ÖSSZESEN:		22 450	22 450	24 508	24 508	24 008	23 698	23 698	23 318	23 318

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	154	184	184	264	264
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	600	880	880	1 180	1 180
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	754	1 064	1 064	1 444	1 444

					Költségvetés kiadásai		22 704	22 704	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	67 050	67 050	67 050	67 050	67 050	67 030	67 030	67 030	67 030
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 817	8 817	8 817	8 817	8 817	8 837	8 837	8 837	8 837
			3		Dologi kiadások	K3	13 315	13 315	18 724	18 832	18 332	16 171	15 571	16 961	16 961
					ÖSSZESEN:		89 182	89 182	94 591	94 699	94 199	92 038	91 438	92 828	92 828

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			2		Fejlesztések áfája	K67	216	216	486	486	486	766	926	1 036	1 036
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	650	650	1 650	1 650	650	2 731	3 601	4 101	4 101
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		1 016	1 016	2 286	2 286	2 786	4 947	5 677	6 287	6 287

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180	3 050	3 050	3 050
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300	320	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:				3 500	3 500	3 500	3 500	3 370	3 370	3 370

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 198	90 198	100 377	100 485	100 485	100 485	100 485	102 485	102 485

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	195 841	215 273	217 173	218 673	219 793	219 823	220 173	220 616	220 656
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	25 921	27 185	27 375	27 575	27 695	27 585	27 635	27 635	27 635
			3		Dologi kiadások	K3	176 548	177 948	183 357	188 922	189 725	190 904	203 293	215 151	215 111
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	36 850	36 902	36 902	36 902	36 937	35 987	35 987	35 987	35 987
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484	207 584	209 417	209 417
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200	200	200	200
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300	12 300	12 300	12 300
					ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633	714 522	728 656	728 656

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 685	2 831	3 101	3 101	3 739	4 019	4 239	4 349	4 349
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	7 766	7 766	8 766	8 766	7 266	9 037	9 847	7 518	7 518
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971	10 871	11 481	11 481
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			11		Tároló beszerzés	K62	700	700	700	700	700	700	700	700	700
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540	390	390	390	390	390
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362	2 362	8 720	8 720
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300	1 000	1 000	1 000
			17		Felhalmozási pénzeszközátadás	K84								2 449	2 449
					ÖSSZESEN:		38 626	39 312	45 352	45 352	48 702	52 714	54 344	61 542	61 542

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	169 120	169 120
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 489	48 489	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180	3 050	3 050	3 050
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	230 167	230 167	230 167	230 167	230 037	223 679	223 679

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455	-218 455	-220 898	-220 898
					működési célú		-202 632	-202 684	-210 183	-211 180	-210 645	-208 484	-207 584	-209 417	-209 417
					fejlesztési célú		-2 540	-2 540	-7 310	-7 310	-7 810	-9 971	-10 871	-11 481	-11 481

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059	780 448	792 979	792 979

”

7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai
				adatok ezer forintban
		Kötelező	Önként	Államigazgatási
Intézmény	Intézmény - feladat	feladat	vállalt
			feladat	feladat
1	2	3	4	5
Maroslele Községi	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 748
Önkormányzat	Köztemető fenntartás és működtetés	279
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	287 020
	Önkormányzatok elszámolásai	46 985	400
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 643
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 738
	Piac üzemeltetése	324
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 513
	Közvilágítás	20 796
	Zöldterület-kezelés	12 679
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 893	200
	Könyvtári szolgáltatások	10 507
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 770
	Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés	136
	Egyéb kiadói tevékenység	1 126
	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 100
	Egyéb szabadidős szolgáltatás	9 569
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	57 395
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 200
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 500
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	495
	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	6 703	1 800
	Finanszírozási műveletek	9 520
Maroslelei Polgármesteri Hivatal	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 302
Maroslelei Egyesített	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 604
Egészségügyi és	Házi segítségnyújtás	10 468
Szociális Intézmény	Szociális étkeztetés	24 328
	Idősek nappali ellátása	2 001	14 772
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	10 984
	Egészségügy igazgatása	1 484
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 512
Maroslelei Zengő Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	54 538
és Mini Bölcsőde	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22 181
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 004
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	24 762

	ÖSSZESEN	774 707	18 272	0

”

8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2023. évi	MEGNEVEZÉS	2023. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	40 183	- Személyi jellegű kiadások	220 656
- Sajátos működési bevétel	45 000	- Munkaadót terhelő járulékok	27 635
- Önkormányzati feladatok támogatása	265 966	- Dologi kiadások	215 111
- Működésre átvett pénzeszközök	49 876	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	7 350
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	35 987
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	- Lakás célú kölcsön	200
- Működési célú pénzmaradvány	118 214	- Elszámolások központi költségvetéssel	12 300
- Lejárt betét	0
*ÖSSZESEN:*	*519 239*	*ÖSSZESEN:*	*519 239*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	16 500	Honlap fejlesztés	500
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	Fejlesztések áfája	52 858
- felhalmozás célú maradvány	245 491	Forgalom csillapító berendezés	6 245
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Sörpad beszerzés	500
- felhalmozási célú támogatások	11 749	Tárgyi eszköz beszerzés	7 518
		Porta vételár visszautalás	9 420
		Hiteltörlesztés	8 220
		Tároló beszerzés	700
		Szolgáltató ház kialakítás	169 120
		Szoftver beszerzés	50
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	390
		Épület felújítás	3 050
		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	3 000
		Településterv készítése	8 720
		Ingatlan (járda) építés	1 000
		Felhalmozási pénzeszközátadás	2 449
*ÖSSZESEN:*	*273 740*	*ÖSSZESEN:*	*273 740*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	792 979	KIADÁS ÖSSZESEN:	792 979

”