Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 02- 2025. 04. 29

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.04.02.

[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és a kiadási előirányzatok felhasználásának szabályait meghatározza, az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében szabályozza a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok teljesítésének ütemezését és az egyes feladatokra fordítható kiadások összegét.

[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Maroslelei Polgármesteri Hivatal,

b) Maroslelei Zengő Óvoda és Bölcsőde,

c) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 567 816 E Ft-ban,

b)² bevételi főösszegét 567 816 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.

(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)³ Működési kiadások előirányzata összesen: 528 983 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 272 510 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 33 525 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 183 273 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5 000 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 11 074 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 0 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 23 601 E Ft.

b)⁴ Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 38 833 E Ft. Ebből:

ba) beruházás 18 426 E Ft,

bb) felújítás 10 132 E Ft,

bc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,

bd) hitel törlesztés 10 275 E Ft,

be) előleg visszafizetés 0 E Ft,

bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 76 660 E Ft működési és 28 640 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 2024-2027. közötti alakulását mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetési illetmény és létszám keret

7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Maroslelei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1-jétől 46 380 Ft-ban határozza meg.

(3) A közalkalmazottak illetménypótlékának megállapításakor a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 65. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20 000 Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.

(4) A képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30 000 Ft/hó. A képviselők tiszteletdíjait a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2025. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselő-testületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A likvid hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14 000 E Ft-ig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.

(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete az MBH Bank Nyrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat polgármestere bízza meg.

(4) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire, a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeire, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését módosítja.

(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.

Záró rendelkezések

13. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

14. §⁵

15. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma:	Cím neve:	Alcím száma:	Alcím megnevezése
1.	MAROSLELE KÖZSÉGI	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	ÖNKORMÁNYZAT	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
		4.	Önkormányzatok elszámolásai
		5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		7.	Piac üzemeltetése
		8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		9.	Közvilágítás
		10.	Zöldterület-kezelés
		11.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		12.	Könyvtári szolgáltatások
		13.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		14.	Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		15.	Egyéb kiadói tevékenység
		16.	Civil szervezetek működési támogatása
		17.	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		18.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		20.	Gyermekétkeztetés bölcsődében
		21.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		23.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		24.	Finanszírozási műveletek
2.	MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	25.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		26.	Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
3.	MAROSLELEI EGYESÍTETT	27.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS	28.	Házi segítségnyújtás
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	29.	Szociális étkeztetés
		30.	Idősek nappali ellátása
		31.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		32.	Egészségügy igazgatása
		33.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4.	MAROSLELEI ZENGŐ	34.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	35.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		36.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		37.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁶

Önkormányzat 2025. évi bevételei jogcímenként
							adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	eredeti
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	48 115	51 297
			2	Sajátos bevételek	47 000	47 000
				- helyi adók	46 000	46 000
				- átengedett központi adók	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	298 253	306 167
			2	Fejlesztési célú támogatás	1 905	1 905
				- Európai Uniós támogatás	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	0
				ÖSSZESEN:	300 158	308 072

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	800
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 800

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 057	47 347
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0
				ÖSSZESEN	11 057	47 347

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	105 300	105 300
				- fejlesztési	28 640	28 128
				- működési	76 660	77 172

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 295	2 583
				- működési	256 062	255 330

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	737 147	784 313
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	40 840	41 416
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-258 357	-257 913

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	519 630	567 816

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0

3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása
		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím megnevezése	összesen

1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 525 710
2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 411 326
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 834 000
4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	102 932
5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 308 037
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 749 195
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 625
8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	15 577 893
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		86 511 718
9.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	93 839 000
10.	Óvodaműködtetési támogatás	12 807 388
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		106 646 388
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	41 062 958
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
Gyermekétkeztetési támogatás		41 062 958
13.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 046 846
14.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
15.	Szociális étkeztetés	5 311 200
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 432 800
17.	Házi segítségnyújtás	4 561 700
18.	Bölcsődei bértámogatás	22 014 000
19.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	184 800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		61 194 446
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		4 742 459
	ÖSSZESEN	300 157 969

4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷

	Működésre átvett pénzeszközök
	2025. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés




1.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:	29 540

2.	Egyéb átvett pénzeszköz	659

3.	Támogatás központi költségvetésből	5 221


	ÖSSZESEN	35 420

5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸

	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek
	2025. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés





1.	*Kommunális adó*	*8 000*

2.	*Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások*	*1 905*

3.	*Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás)*	*800*

4.	*Pénzmaradvány*	*100 000*


	ÖSSZESEN	110 705

6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat 2025. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
								adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2025. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	Eredeti ei.	2025. 03.31.
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat	Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	31 362	31 362
			2	Sajátos bevételek		47 000	47 000
				- Helyi adók	B351	46 000	46 000
				- átengedett központi adók
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000
			3	Támogatások		298 253	306 167
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 512	90 268
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	104 741	104 741
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	61 195	61 692
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	41 063	41 063
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	4 742	8 403
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116	10 128	42 702
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	90 000	90 000
			8	Lejárt betét			,
				ÖSSZESEN:		476 743	517 231

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53		800
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 905	1 905
				- ebből Európai Uniós támogatás
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 905	1 905
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	10 000	10 000
			6	Felhalmozási célú hiány
			8	Felhalmozási célú hitel
				ÖSSZESEN:		19 905	20 705

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 648	537 936

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4	100	100
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16
			5	Működési célú maradvány	B813	600	600
			7	Intézményfinanszírozás	B816	86 095	85 363
				ÖSSZESEN		86 795	86 063

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	191	191

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 986	86 254

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	16 653	19 835
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	929	4 645
			5	Működési célú maradvány	B813	4 000	4 000
			7	Intézményfinanszírozás	B816	46 529	46 529
				ÖSSZESEN		68 111	75 009

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	199	487

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 310	75 496

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4
			5	Működési célú maradvány	B813	700	700
			7	Intézményfinanszírozás	B816	123 438	123 438
				ÖSSZESEN		124 138	124 138

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 905	1 905

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 043	126 043

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	48 115	51 297
			2	Sajátos bevételek	B3	47 000	47 000
			3	Támogatások	B111-B114	298 253	306 167
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	11 057	47 347
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	76 660	77 172
			7	Intézményfinanszírozás	B816	256 062	255 330
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		737 147	784 313

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	800
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 905	1 905
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 905	1 905
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	28 640	28 128
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 295	2 583
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0
				ÖSSZESEN:		40 840	41 416

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-258 357	-257 913
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		519 630	567 816

7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁰

2025. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
									adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat	2025. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2025.03.31

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	23 482	23 482
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 083	3 083
			3		Dologi kiadások	K3	6 654	8 918
					ÖSSZESEN:		33 219	35 483

		2		Fejlesztések

					*Költségvetés kiadásai*		33 219	35 483

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	185	185
					ÖSSZESEN:		185	185

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	200	850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	26	108
			3		Dologi kiadások	K3	18 856	18 891
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0
					ÖSSZESEN:		19 082	19 849

		2		Fejlesztési kiadások
			11		Porta visszafizetés	K89	6 551	6 551
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 503	3 503
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		16 478	16 478

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	1 344	1 344
					ÖSSZESEN:		6 322	6 322

					*Költségvetés kiadásai*		41 882	42 649

	4				*Önk. elszámolásai, támogatási c. finansz.*
		1		Működési költségvetés
			9		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601
			3		Dologi kiadások	K3
			5		Átadott pénzeszköz	K5	9 488	7 565
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330
					ÖSSZESEN:		275 504	286 496

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583
					ÖSSZESEN:		2 295	2 583

					*Költségvetés kiadásai*		277 799	289 079

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 519	21 112
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	229	1 373
			3		Dologi kiadások	K3	0	2 410
					ÖSSZESEN:		3 748	24 895

	6				*Közutak üzemeltetése, fenntartása*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	4 927	4 927
					ÖSSZESEN:		4 927	4 927

	7				*Piac üzemeltetése*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	114	114
					ÖSSZESEN:		114	114

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	10 922	10 922
					ÖSSZESEN:		10 922	10 922

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 731	5 731
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	745	745
			3		Dologi kiadások	K3	1 237	1 237
					ÖSSZESEN:		7 713	7 713

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 589	1 589
					ÖSSZESEN:		1 589	1 589

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64
					ÖSSZESEN:		0	0

		2		Felújítások

					*Költségvetés kiadásai*		1 589	1 589

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 030	5 030
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	654	654
			3		Dologi kiadások	K3	1 600	1 600
					ÖSSZESEN:		7 284	7 284

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		0	0

					*Költségvetés kiadásai*		7 284	7 284

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 335	8 822
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	694	694
			3		Dologi kiadások	K3	4 940	4 940
					ÖSSZESEN:		10 969	14 456

		2		Felújítások
			16		Faluház felújítás	K71	500	500
			10		Fejlesztések áfája	K74	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635

					*Költségvetés kiadásai*		11 604	15 091

	14				*Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés*

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	889	889
					ÖSSZESEN:		889	889

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 300	1 300
					ÖSSZESEN:		1 300	1 300

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2 750	2 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	350	350
			3		Dologi kiadások	K3	10 350	10 350
					ÖSSZESEN:		13 450	13 450

	18				*Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3		134
			5		Átadott pénzeszköz	K5		2 209
					ÖSSZESEN:			2 343

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	56 340	56 340
					ÖSSZESEN:		56 340	56 340

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 844	2 844
					ÖSSZESEN:		2 844	2 844

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	191	191
					ÖSSZESEN:		191	191

	22				*Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	709	709
					ÖSSZESEN:		709	709

		2		Felújítások
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	540	540
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540

					*Költségvetés kiadásai*		3 249	3 249

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	1 524	1 524
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	650	650
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	1 500	1 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	200	200
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	500	500
					ÖSSZESEN:		6 524	6 524

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	600	600
					ÖSSZESEN:		600	600

		2		Fejlesztési kiadások
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		10 275	10 275

					*Költségvetés kiadásai*		10 875	10 875


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	46 047	67 777
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 781	7 007
			3		Dologi kiadások	K3	124 471	129 314
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	5 000	5 000
			5		Átadott pénzeszköz	K5	10 788	11 074
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0
			7		Működési tartalék		0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601
					ÖSSZESEN:		458 103	499 103

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 503	3 503
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		29 048	29 336

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	2 019	2 019
			16		Faluház felújítás	K71	500	500
					ÖSSZESEN:		9 497	9 497

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		496 648	537 936

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	70 446	69 796
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 345	9 263
			3		Dologi kiadások	K3	7 004	7 004
					ÖSSZESEN:		86 795	86 063

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150
			2		Fejlesztések áfája	K67	41	41
					ÖSSZESEN:		191	191

					*Költségvetés kiadásai*		86 986	86 254

	26				*Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2
			3		Dologi kiadások	K3
					ÖSSZESEN:		0	0

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	70 446	69 796
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 345	9 263
			3		Dologi kiadások	K3	7 004	7 004
					ÖSSZESEN:		86 795	86 063

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150
			10		Fejlesztések áfája	K67	41	41
					ÖSSZESEN:		191	191

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 986	86 254

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	27				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 753	1 784
					ÖSSZESEN:		1 753	1 784

	28				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 000	10 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 300	1 300
			3		Dologi kiadások	K3	241	241
					ÖSSZESEN:		11 541	11 541

	29				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 675	4 675
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	608	608
			3		Dologi kiadások	K3	20 412	23 391
					ÖSSZESEN:		25 695	28 674

	30				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	11 075	11 075
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 440	1 440
			3		Dologi kiadások	K3	1 048	1 064
					ÖSSZESEN:		13 563	13 579


	31				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 710	7 710
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 002	1 002
			3		Dologi kiadások	K3	3 899	3 899
					ÖSSZESEN:		12 611	12 611

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	49	49
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150
						K62
					ÖSSZESEN:		199	199

					Költségvetés kiadásai		12 810	12 810

	32				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1 942	2 098
					ÖSSZESEN:		1 942	2 098

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67		61
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64		227
					ÖSSZESEN:			288

	33				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	873	4 362
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	57	284
			3		Dologi kiadás	K3	76	76
					ÖSSZESEN:		1 006	4 722

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	34 333	37 822
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 407	4 634
			3		Dologi kiadások	K3	29 371	32 553
					ÖSSZESEN:		68 111	75 009

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67	49	110
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	377
					ÖSSZESEN:		199	487

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 310	75 496

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	34				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	74 800	74 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 724	9 724
			3		Dologi kiadások	K3	686	686
					ÖSSZESEN:		85 210	85 210

	35				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 735	4 735
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	612	612
			3		Dologi kiadások	K3	9 119	9 119
					ÖSSZESEN:		14 466	14 466

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270

		2		Felújítások
					Óvoda felújítás	K71	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K74	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635

					Költségvetés kiadásai		16 371	16 371

	36				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	500	500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	65	65
			3		Dologi kiadások	K3	0	0
					ÖSSZESEN:		565	565

	37				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	17 080	17 080
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 220	2 220
			3		Dologi kiadások	K3	4 597	4 597
					ÖSSZESEN:		23 897	23 897

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		0	0

					Költségvetés kiadásai		23 897	23 897

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	97 115	97 115
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 621	12 621
			3		Dologi kiadások	K3	14 402	14 402
					ÖSSZESEN:		124 138	124 138

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			10		Fejlesztések áfája	K67	270	270
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270

		2		Felújítások
			19		Óvoda felújítás	K71	500	500
			10		Fejlesztések áfája	K74	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 043	126 043

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	247 941	272 510
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	32 154	33 525
			3		Dologi kiadások	K3	175 248	183 273
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	5 000	5 000
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	10 788	11 074
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0
			7		Működési tartalék		0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601
					ÖSSZESEN:		737 147	784 313

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 863	3 924
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 300	1 527
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		30 708	31 284

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	2 154	2 154
			19		Óvoda felújítás	K71	500	500
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000
			18		Faluház felújítás	K71	500	500
					ÖSSZESEN:		10 132	10 132

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-258 357	-257 913
					működési célú		-256 062	-255 330
					fejlesztési célú		-2 295	-2 583

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			519 630	567 816

8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹¹


2025. év

		Ezer forintban
		Eredeti
sorszám	Megnevezés	előirányzat

1	2	3

I.	Helyi önszerveződések támogatása	1 300

II.	*Tagsági díjak, hozzájárulások*	*153*
1.	Többcélú Kistérségi Társulás	153

III.	Bursa Hungarica	240

IV.	Pályázati előleg visszautalása	57

V.	LeleInnov Kft	5 420

	ÖSSZESEN	7 113

9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Intézmények 2025. évi létszámkerete

Intézmény - feladat	Álláshelyek	Munkajogi	Statisztikai
megnevezése	száma	létszám	létszám
Maroslele Községi Önkormányzat	18	18	6,3
- Zöldterület kezelés
munkatörvénykönyve alá tartozó	1	1	1,0
- Igazgatási tevékenység
választott tisztviselő	1	1	1,0
- Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatott	14	14	2,3
- Könyvtári szolgáltatások
közalkalmazott	1	1	1,0
- Közművelődési intézmények működtetése
közalkalmazott	1	1	1,0
Maroslelei Polgármesteri Hivatal	9	9	9,0
- Igazgatási tevékenység
köztisztviselő	8	8	8,0
munkatörvénkönyve alá tartozó	1	1	1,0
Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény	9	9	5,5
- Házisegítségnyújtás
közalkalmazott	2	2	2,0
- Szociális étkezés
közalkalmazott	1	1	1,0
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
közalkalmazott	1	1	1,0
- Idősek nappali ellátása
közalkalmazott	2	2	1,0
- Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatott	3	3	0,5
Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde	14	15	14
- Óvodai nevelés
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	10	11	10,0
- Óvoda működtetés
munkatörvénykönyve alá tartozó	1	1	1,0
- Bölcsődei ellátás
közalkalmazott	3	3	3,0
Önkormányzat összesen	50	51	34,8
- köztisztviselő	8	8	8,0
- közalkalmazott	11	11	10,0
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	10	11	10,0
- választott tisztviselő	1	1	1,0
- munkatörvénykönyve alá tartozó	3	3	3,0
- közfoglalkoztatott	17	17	2,8

10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai
			adatok ezer forintban
		Kötelező	Önként	Államigazgatási
Intézmény	Intézmény - feladat	feladat	vállalt
			feladat	feladat
1	2	3	4	4
Maroslele Községi	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 219
Önkormányzat	Köztemető fenntartás és működtetés	185
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	41 882
	Önkormányzatok elszámolásai	19 202	240
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 748
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 927
	Piac üzemeltetése	114
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	Közvilágítás	10 922
	Zöldterület-kezelés	7 713
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 589
	Könyvtári szolgáltatások	7 284
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 604
	Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés
	Egyéb kiadói tevékenység	889
	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 300
	Egyéb szabadidős szolgáltatás	13 450
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	56 340
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 844
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	191
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 249
	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	5 324	1 200
	Finanszírozási műveletek	10 875
Maroslelei Polgármesteri Hivatal	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86 986
Maroslelei Egyesített	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 753
Egészségügyi és	Házi segítségnyújtás	11 541
Szociális Intézmény	Szociális étkeztetés	25 695
	Idősek nappali ellátása		13 563
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	12 810
	Egészségügy igazgatása	1 942
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 006
Maroslelei Zengő Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	85 210
és Mini Bölcsőde	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 371
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	565
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	23 897

	ÖSSZESEN	503 327	16 303	0

11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹²

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2025. évi	MEGNEVEZÉS	2025. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	51 297	- Személyi jellegű kiadások	272 510
- Sajátos működési bevétel	47 000	- Munkaadót terhelő járulékok	33 525
- Önkormányzati feladatok támogatása	306 167	- Dologi kiadások	183 273
- Működésre átvett pénzeszközök	47 347	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	5 000
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	11 074
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	- Elszámolások központi költségvetéssel	23 601
- Működési célú pénzmaradvány	77 172
- Lejárt betét	0
*ÖSSZESEN:*	*528 983*	*ÖSSZESEN:*	*528 983*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	8 800	Porta vételár visszautalás	6 551
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	Fejlesztések áfája	6 078
- felhalmozás célú maradvány	28 128	Szociális c. ingatlanok felújítása	2 000
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Tárgyi eszköz beszerzés	1 527
- felhalmozási célú támogatások	1 905	Rendezési terv	6 424
		Hiteltörlesztés	10 275
		Óvoda felújítás	500
		Szolgáltató ház kialakítás	2 392
		Egyéb felújítások	2 586
		Faluház felújítás	500
*ÖSSZESEN:*	*38 833*	*ÖSSZESEN:*	*38 833*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	567 816	KIADÁS ÖSSZESEN:	567 816

12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg


M e g n e v e z é s	Sor-	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
	szám
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések,	1	48 115	45 000	45 000	44 000
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	47 000	45 500	47 000	47 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	298 253	290 000	306 000	307 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	11 057	15 000	13 000	15 000
Működési célú kölcsönök igénybevétele	5	0	0	0	0
Működési célú eszköz /pénzmaradvány/	6	76 660	44 490	52 750	55 140
Működési célú bevételek összesen: (01+… +06)	7	481 085	439 990	463 750	468 140
Személyi juttatások	8	247 941	223 000	225 000	228 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9	32 154	28 990	29 250	29 640
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök,	10	185 202	195 000	196 000	197 000
immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés)
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11	10 788	4 000	4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása	12	5 000	7 000	7 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	13	0	0	0	0
Tartalékok	14	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14)	15	481 085	457 990	461 750	466 140
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó	16	8 000	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17	1 905	2 200	2 400	2 350
Hosszú lejáratú hitel	18	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	19	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20	28 640	28 020	16 000	16 870
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20)	21	38 545	38 220	26 400	27 220
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22	18 138	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	23	10 132	20 000	18 180	19 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	24	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	25	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése	26	10 275	8 220	8 220	8 220
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27	0	0	0	0
Tartalékok	28	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29)	29	38 545	28 220	26 400	27 220
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21)	30	519 630	478 210	490 150	495 360
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29)	31	519 630	486 210	488 150	493 360

13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései


													ezer forintban
Sorszám	Megnevezés												Összesen
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Hiteltörlesztés (tőke)	2 055	8 220	8 220	6 165	10 275	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	3 965	80 000
2.	Hiteltörlesztés (kamat)	540	2 021	1 800	1 331	1 563	1 252	1 100	800	468	246	40	11 161

14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Képviselők tiszteletdíja
2025. évre




	Ft/hó	Éves összeg
Nagy-György Gábor	43 500	522 000

Bozsó Boglárka	43 500	522 000

Csordás Csaba	57 000	684 000

Kurusa Tibor	57 000	684 000

Széll Mária Andrea	43 500	522 000

Vinczéné Faragó Anikó	150 000	1 800 000
költségtérítés	22 500	270 000

Összesen:		5 004 000

15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025. évi alakulását külön bemutató mérleg
				adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat
		eredeti
		I. Működési célú bevételek és kiadások
1.	Intézményi működési bevétel	48 115
2.	Sajátos működési bevétel	47 000
3.	Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás)	298 253
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 057
6.	Működési célú hitel	0
7.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány	76 660
8.	Működési célú bevételek összesen:	481 085	0	0
9.	Személyi juttatások	247 941
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 154
11.	Dologi kiadások	175 248
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000
13.	Pénzeszköz átadás	10 788
14.	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0
15.	Tartalékok	0
16.	Elszámolások központi költségvetéssel	9 954
17.	Működési célú kiadások összesen:	481 085	0	0
		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
18.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	8 000
19.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
20.	Előző évi tartalék maradvány	28 640
21.	Fejlesztési célú támogatás	1 905
22.	Felhalmozás célú hitel	0
23.	Felhalmozás célú bevételek összes	38 545	0	0
24.	Felhalmozási kiadás (ÁFA-val)	18 138
25.	Felújítási kiadás (ÁFA-val)	10 132
26.	Felhalmozás célú pénz átadás	0
27.	Fejlesztési hitel törlesztés	10 275
28.	Céltartalék	0
29.	Felhalmozási célú tartalék
30.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	38 545	0	0

31.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI:	519 630	0	0
32.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI:	519 630	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
(adatok ezer forintban)



Projekt megnevezése
Szolgáltatóház kialakítása Maroslelén (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Cs1-2022-00027)

Projekt bevételei:	2022.	2023.	2024.	2025.	Összessen
Saját erő	0	0	0	0	0
EU-s forrás	246 762	0	0	0	246 762
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)	0	0	0	0	0
összesen	246 762	0	0	0	246 762

Projekt kiadásai:	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű		1 280	560	900	2 740
Munkáltatói járulék		150	67	117	334
Dologi kiadások	1 257	2 375	163	0	3 795
Beruházások, beszerzések	8 636	97 383	130 837	3 037	239 893
összesen	9 893	101 188	131 627	4 054	246 762

17. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

	2025. évi előirányzati ütemterv
														adatok ezer forintban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Teljesítés %
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	48 115	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 115	48 115	100,00
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	47 000	8 000	200	17 000	100	200	100	100	100	20 900	100	100	100	47 000	100,00
3.	Támogatások	298 253	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	25 010	23 143	298 253	100,00
5.	Működési célú péneszközátvétel	11 057	920	920	920	920	920	920	920	920	937	920	920	920	11 057	100,00
6.	Működési célú pénzmaradvány	76 660	18 402	8 730	1 905	0	8 775	10 095	7 275	8 210	5 500	0	0	7 768	76 660	100,00
7.	Működési bevételek (1+..6)	481 085	56 332	38 860	48 835	30 030	38 905	40 125	37 305	38 240	56 347	30 030	30 030	36 046	481 085	100,00
8.	Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Sajátos felhalmozási bevételek	8 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	8 000	100,00
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	100,00
11.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 640	10 000	0	18 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 640	100,00
12.	Felhalmozási bevételek (7.+..11.)	38 545	11 905	0	22 640	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	38 545	100,00
13.	BEVÉTELEK (7.+12.)	519 630	68 237	38 860	71 475	30 030	38 905	40 125	37 305	38 240	60 347	30 030	30 030	36 046	519 630	100,00
14.	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17.	Összese bevétel (13.+14.)	519 630	68 237	38 860	71 475	30 030	38 905	40 125	37 305	38 240	60 347	30 030	30 030	36 046	519 630	100,00

	KIADÁSOK
18.	Személyi juttatás	247 941	20 661	20 661	20 670	20 661	20 661	20 661	20 661	20 661	20 661	20 661	20 661	20 661	247 941	100,00
19.	Munkaadókat terhelő járulék	32 154	2 679	2 679	2 685	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	32 154	100,00
20.	Dologi kiadás	175 248	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	12 000	12 000	18 450	14 900	14 900	13 598	175 248	100,00
21.	Szociális kiadás	5 000	100	100	200	300	300	400	400	1 500	300	300	300	800	5 000	100,00
22.	Egyéb működési célú kiadás	10 788	5 000	0	1 200	0	0	1 200	0	0	2 035	0	0	1 353	10 788	100,00
23.	Elszámolások központi költségvetéssel	9 954	9 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954	100,00
24.	Működési kiadások (18.+..23.)	481 085	53 294	38 340	39 655	38 540	38 540	39 840	35 740	36 840	44 125	38 540	38 540	39 091	481 085	100,00
25.	Felújítás	10 132	1 200	1 000	800	1 867	1 065	500	1 000	800	900	0	0	1 000	10 132	100,00
26.	Beruházás	18 138	0	3 000	3 000	0	0	4 000	2 000	3 000	1 814			1 324	18 138	100,00
27.	Felhalmozási kiadás (25.+26.)	28 270	1 200	4 000	3 800	1 867	1 065	4 500	3 000	3 800	2 714	0	0	2 324	28 270	100,00
28.	Kiadások (24.+27.)	509 355	54 494	42 340	43 455	40 407	39 605	44 340	38 740	40 640	46 839	38 540	38 540	41 415	509 355	100,00
29.	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	10 275	2 055	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	10 275	100,00
30.	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	10 275	2 055	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	10 275	100,00
32.	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33.	Összes kiadás (28.+29.)	519 630	56 549	42 340	45 510	40 407	39 605	46 395	38 740	40 640	48 894	38 540	38 540	43 470	519 630	100,00

18. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
	adatok ezer forintban
Saját bevétel megnevezése	2025. év
Helyi adóból származó bevétel	46 000
Tulajdonosi bevételek	6 150
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Privatizációból származó bevételek	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevétel összesen	53 150
Saját bevételek 50%-a	26 575,0

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség	0
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség	10 875
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0
Váltóból eredő fizetési kötelezettség	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	10 875
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a	15 700,0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.